"Приложение 4
к Государственной программе
Республики Коми
"Информационное общество"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ АПК "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
тыс. рублей
Направление расходов | КБК расходов (КЦСР, КФСР, КВР, КВСР) | Наименование получателя бюджетных средств | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого по направлению расходов |
1. Расходы, связанные с реализацией проекта по созданию АПК "Безопасный город" на территории Республики Коми | КЦСР 11.2.23.99000, КФСР 03.14, КВР 244, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.2.23.11000 (в 2021 году), КЦСР 11.2.13.11000 (в 2022 и 2023 годах), КФСР 03.14, КВР 244, КВСР 879 | ГКУ РК "БГ" | 258 857,58 | 372 451,10 <**> | 1 038 340,06 <***> | 334 586,60 <****> | 481 790,48 <****> | 812 349,41 <****> | 1 702 524,80 <*> |
2. Техническое обслуживание АПК "Безопасный город" | ВСЕГО | 39 045,37 | 24 810,45 | 44 057,29 | 58 868,55 | 245 702,16 | 245 702,16 | 658 185,98 | |
КЦСР 11.2.11.99000, КФСР 04.10, КВР 621, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.2.11.11000, КФСР 04.10, КВР 621, КВСР 879 (с 2021 года) | ГАУ РК "ЦИТ" | 7 600,00 | 15 259,29 | 10 589,50 | 9 796,86 | 10 211,08 | 10 211,08 | 63 667,81 | |
КЦСР 11.2.13.99000, КФСР 03 14, КВР 244, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.2.13.11000, КФСР 03 14, КВР 244, КВСР 879 (с 2021 года) | ГКУ РК "БГ" | 10 850,35 | 9 551,16 | 33 467,79 | 49 071,69 | 235 491,08 | 235 491,08 | 573 923,15 | |
КЦСР 11.2.13.99000, КФСР 04 10, КВР 622, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.2.13.11000, КФСР 04 10, КВР 622, КВСР 879 (с 2021 года) | ГАУ РК "ЦИТ" | 20 595,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 595,02 | |
3. Эксплуатационные расходы на содержание инфраструктуры АПК "Безопасный город" (ЦОД, рубежи, видеонаблюдение, оповещение) | КЦСР 11.3.12.99000, 11.3.13.99000, КФСР 04.10, КВР 621, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.3.12.11000, 11.3.13.11000, 11.3.21.11000, 11.3.D4.11000, КФСР 04.10, КВР 621, 622, КВСР 879 (с 2021 года) | ГАУ РК "ЦИТ" | 5 057,05 | 13 386,68 | 6 775,25 | 12 230,85 | 4 828,95 | 4 828,95 | 47 107,73 |
4. Расходы на развитие прикладных систем, входящих в состав АПК "Безопасный город" | КЦСР 11.2.11.11000, КФСР 04 10, КВР 621, 622, КВСР 879 | ГАУ РК "ЦИТ" | 0,00 | 0,00 | 7 932,70 | 9 969,60 | 0,00 | 0,00 | 17 902,30 |
5. Почтовые расходы | КЦСР 11.4.25.99000, КФСР 03.14, КВР 244, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.4.25.11000, КФСР 03.14, КВР 244, КВСР 879 (с 2021 года) | ГКУ РК "БГ" | 16 059,99 | 38 792,56 | 18 089,42 | 14 391,75 | 17 391,75 | 17 391,75 | 122 117,22 |
6. Прочие расходы, связанные с АПК "Безопасный город" | КЦСР 11.4.25.99000, КФСР 03.14, КВР 852, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.4.25.11000, КФСР 03.14, КВР 852, КВСР 879 (с 2021 года) | ГКУ РК "БГ" | 13,88 | 11,85 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 105,73 |
7. Содержание ГКУ РК "БГ" | КЦСР 11.4.25.99000, КФСР 03.14, КВСР 823 (в 2020 году), КЦСР 11.4.25.11000, КФСР 03.14, КВСР 879 (с 2021 года) | ГКУ РК "БГ" | 31 491,15 | 34 355,19 | 36 567,36 | 40 961,04 | 37 828,83 | 37 828,83 | 219 032,40 |
Итого по проекту | 350 525,03 | 483 807,84 | 1 151 782,08 | 471 028,39 | 787 562,17 | 1 118 121,10 | 2 766 976,16 | ||
________________
* объемы бюджетных ассигнований 2020, 2021 и 2022 годов не учитываются в графе "Итого по направлению расходов 2, поскольку объемы бюджетных ассигнований 2021 года увеличены на сумму 258 857,58 тыс. рублей (113 593,53 + 258 857,58 = 372 451,10) распоряжением Правительства Республики Коми от 18 февраля 2021 г. N 82-р за счет остатков бюджетных ассигнований 2020 года, объемы бюджетных ассигнований 2022 года увеличены на сумму 372 451,10 тыс. рублей (665 888,96 + 372 451,10 = 1 038 340,06) распоряжением Правительства Республики Коми от 11 февраля 2022 г. N 34-р за счет остатков бюджетных ассигнований 2021 года, объемы бюджетных ассигнований 2023 года увеличены на сумму 1 038 340,06 тыс. рублей (665 888,96 - 1 704,22 + 1 038 340,06 = 1 702 524,80) распоряжением Правительства Республики Коми от 25 января 2023 г. N 26-р за счет остатков бюджетных ассигнований 2022 года, объемы бюджетных ассигнований 2023 года уменьшены на сумму 1 367 938,20 тыс. рублей (1 702 524,80 - 1 367 938,20 = 334 586,60) распоряжением Правительства Республики Коми от 21 апреля 2023 г. N 189-р (объем бюджетных ассигнований на сумму 1 367 938,2 тыс. рублей перераспределен: на 2024 год - 481 790,48 тыс. рублей; на 2025 год - 812 349,41 тыс. рублей; на 2026 год - 73 798,30 тыс. рублей);
** распоряжением Правительства Республики Коми от 18 февраля 2021 г. N 82-р Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственного контракта аренды опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Коми, заключенного государственным казенным учреждением Республики Коми "Безопасный город", в объеме 258 857,58 тыс. рублей, подлежавшего оплате в 2020 году в соответствии с условиями данного контракта;
*** распоряжением Правительства Республики Коми от 11 февраля 2022 г. N 34-р Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственного контракта аренды опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Коми, заключенного государственным казенным учреждением Республики Коми "Безопасный город", в объеме 372 451 104,98 рубля, подлежавшего оплате в 2021 году в соответствии с условиями данного контракта;
**** распоряжением Правительства Республики Коми от 25 января 2023 г. N 26-р Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственного контракта аренды опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Коми, заключенного государственным казенным учреждением Республики Коми "Безопасный город", в объеме 1 038 340 064 рубля 98 копеек, подлежавшего в соответствии с условиями этого государственного контракта оплате в 2022 году;
распоряжением Правительства Республики Коми от 21 апреля 2023 г. N 189-р внесены изменения по соглашению сторон в существенные условия государственного контракта от 29 января 2020 г. N 05/20А аренды опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Коми, заключенного между государственным казенным учреждением Республики Коми "Безопасный город" и публичным акционерным обществом "Ростелеком", в части:
- периодов оплаты в пределах лимитов бюджетных обязательств по данному контракту, заменив период 2021 - 2023 гг. периодом 2023 - 2026 гг.;
- графика арендных платежей по данному контракту с учетом измененных периодов оплаты и объемов финансирования, установленных данным контрактом.".