Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 35920875,8 | 5776319,7 | 5931078,4 | 5787068,1 | 7244259,1 | 5005666,6 | 6176483,9 |
федеральный бюджет | 702000,0 | 351000,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 351000,0 | 0,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет, всего | 19486365,6 | 2611764,0 | 2894012,1 | 3261408,1 | 3636623,9 | 2879000,2 | 4203557,3 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 908461,7 | 597171,2 | 161290,5 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 5253183,6 | 0,0 | 915702,5 | 1158777,8 | 1131698,0 | 720449,6 | 1326555,7 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,8 | 2014592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 6018210,5 | 0,0 | 1817019,1 | 1286242,5 | 691528,3 | 712680,1 | 1510740,5 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 3430719,4 | 0,0 | 0,0 | 666387,8 | 1000000,0 | 921970,5 | 842361,1 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 1861197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813397,6 | 523900,0 | 523900,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 15732510,2 | 2813555,7 | 2686066,3 | 2525660,0 | 3607635,2 | 2126666,4 | 1972926,6 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 3800208,6 | 2038471,2 | 1204821,4 | 556916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 5423963,8 | 0,0 | 1189680,0 | 1600220,8 | 1212177,1 | 499536,6 | 922349,3 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,5 | 748970,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 2629076,9 | 0,0 | 255350,2 | 334211,8 | 676095,9 | 938051,2 | 425367,8 | |
Департамент образования | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 57898,7 | 26014,0 | 31884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 432402,1 | 0,0 | 4230,0 | 6876,0 | 129676,2 | 198024,2 | 93595,7 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 2639489,6 | 0,0 | 0,0 | 27335,4 | 1589686,0 | 490954,4 | 531513,8 | |
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 25302402,2 | 5162443,7 | 5252291,2 | 4282504,5 | 3649432,0 | 2820717,5 | 4135013,3 |
федеральный бюджет | 702000,0 | 351000,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 351000,0 | 0,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет, всего | 14038724,4 | 2608776,2 | 2891275,7 | 2445020,3 | 1823226,3 | 1433129,7 | 2837296,2 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 755473,9 | 594183,4 | 161290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 5250447,2 | 0,0 | 912966,1 | 1158777,8 | 1131698,0 | 720449,6 | 1326555,7 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,8 | 2014592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 6018210,5 | 0,0 | 1817019,1 | 1286242,5 | 691528,3 | 712680,1 | 1510740,5 | |
бюджет муниципального образования, всего | 10561677,8 | 2202667,5 | 2010015,5 | 1837484,2 | 1826205,7 | 1387587,8 | 1297717,1 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 2106652,3 | 1453697,0 | 652955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 5076978,1 | 0,0 | 1101710,0 | 1503272,4 | 1150109,8 | 449536,6 | 872349,3 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,5 | 748970,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 2629076,9 | 0,0 | 255350,2 | 334211,8 | 676095,9 | 938051,2 | 425367,8 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 4749665,5 | 849735,8 | 513879,7 | 651393,6 | 784806,5 | 1133113,7 | 816736,2 |
областной бюджет, всего | 2503393,7 | 576396,6 | 367172,1 | 435337,5 | 284362,5 | 420062,5 | 420062,5 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 576396,6 | 576396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 1926997,1 | 0,0 | 367172,1 | 435337,5 | 284362,5 | 420062,5 | 420062,5 | |
бюджет муниципального образования, всего | 2246271,8 | 273339,2 | 146707,6 | 216056,1 | 500444,0 | 713051,2 | 396673,7 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 273339,2 | 273339,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 1972932,6 | 0,0 | 146707,6 | 216056,1 | 500444,0 | 713051,2 | 396673,7 | |
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 13332369,1 | 2318027,4 | 2829721,9 | 2665992,2 | 2514169,3 | 1214986,2 | 1789472,1 |
областной бюджет, всего | 5854024,6 | 646505,9 | 1074256,6 | 1158777,8 | 1311878,0 | 720449,6 | 942156,7 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 755473,9 | 594183,4 | 161290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 4866048,2 | 0,0 | 912966,1 | 1158777,8 | 1131698,0 | 720449,6 | 942156,7 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,5 | 52322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 180180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180180,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 7478344,5 | 1671521,5 | 1755465,3 | 1507214,4 | 1202291,3 | 494536,6 | 847315,4 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 2106652,3 | 1453697,0 | 652955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 5034267,1 | 0,0 | 1101710,0 | 1503272,4 | 1150109,8 | 449536,6 | 829638,3 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 217824,5 | 217824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 119600,6 | 0,0 | 800,0 | 3942,0 | 52181,5 | 45000,0 | 17677,1 | |
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет муниципального образования, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДДХиБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего: | 6793257,6 | 1994680,5 | 1908689,6 | 965118,7 | 350456,2 | 472617,6 | 1101695,0 |
федеральный бюджет | 702000,0 | 351000,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 351000,0 | 0,0 | 351000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет, всего | 5296907,1 | 1385873,7 | 1449847,0 | 850905,0 | 226985,8 | 292617,6 | 1090678,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1385873,7 | 1385873,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 3911033,4 | 0,0 | 1449847,0 | 850905,0 | 226985,8 | 292617,6 | 1090678,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 794350,5 | 257806,8 | 107842,6 | 114213,7 | 123470,4 | 180000,0 | 11017,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 257806,8 | 257806,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "УДХИБ") | 536543,7 | 0,0 | 107842,6 | 114213,7 | 123470,4 | 180000,0 | 11017,0 | |
Основное мероприятие 5. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего: | 427110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427110,0 |
областной бюджет, всего | 384399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384399,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДДХиБ | 384399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384399,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 42711,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42711,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДДХиБ | 42711,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42711,0 | |
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего | 10618473,6 | 613876,0 | 678787,2 | 1504563,6 | 3594827,1 | 2184949,1 | 2041470,6 |
областной бюджет, всего | 5447641,2 | 2987,8 | 2736,4 | 816387,8 | 1813397,6 | 1445870,5 | 1366261,1 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 152987,8 | 2987,8 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 2736,4 | 0,0 | 2736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 3430719,4 | 0,0 | 0,0 | 666387,8 | 1000000,0 | 921970,5 | 842361,1 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 1861197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813397,6 | 523900,0 | 523900,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 5170832,4 | 610888,2 | 676050,8 | 688175,8 | 1781429,5 | 739078,6 | 675209,5 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 1693556,3 | 584774,2 | 551866,1 | 556916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 346985,7 | 0,0 | 87970,0 | 96948,4 | 62067,3 | 50000,0 | 50000,0 | |
Департамент образования | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 57898,7 | 26014,0 | 31884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 432402,1 | 0,0 | 4230,0 | 6876,0 | 129676,2 | 198024,2 | 93595,7 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 2639489,6 | 0,0 | 0,0 | 27335,4 | 1589686,0 | 490954,4 | 531513,8 | |
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих светофорных объектов | Всего | 172571,4 | 23387,3 | 15645,0 | 21133,5 | 88293,4 | 11612,2 | 12500,0 |
областной бюджет, всего | 67724,2 | 2987,8 | 2736,4 | 0,0 | 62000,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 2987,8 | 2987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ | 2736,4 | 0,0 | 2736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 62000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62000,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 104847,2 | 20399,5 | 12908,6 | 21133,5 | 26293,4 | 11612,2 | 12500,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 22772,8 | 20399,5 | 2373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 14338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11226,1 | 1112,2 | 2000,0 | |
ДДХиБ | 67736,1 | 0,0 | 10535,3 | 21133,5 | 15067,3 | 10500,0 | 10500,0 | |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего | 145488,1 | 60817,0 | 30142,2 | 23690,2 | 19838,7 | 5500,0 | 5500,0 |
бюджет муниципального образования, всего | 145488,1 | 60817,0 | 30142,2 | 23690,2 | 19838,7 | 5500,0 | 5500,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 67436,5 | 60817,0 | 6619,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 4838,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2838,7 | 1000,0 | 1000,0 | |
ДДХиБ | 73212,9 | 0,0 | 23522,7 | 23690,2 | 17000,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего | 35626,0 | 5387,6 | 4463,5 | 6829,8 | 6945,1 | 6000,0 | 6000,0 |
бюджет муниципального образования, всего | 35626,0 | 5387,6 | 4463,5 | 6829,8 | 6945,1 | 6000,0 | 6000,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 5387,6 | 5387,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 3945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1945,1 | 1000,0 | 1000,0 | |
ДДХиБ | 26293,3 | 0,0 | 4463,5 | 6829,8 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего | 241971,8 | 53073,9 | 49448,5 | 45294,9 | 28554,5 | 32800,0 | 32800,0 |
бюджет муниципального образования, всего | 241971,8 | 53073,9 | 49448,5 | 45294,9 | 28554,5 | 32800,0 | 32800,0 | |
из них по исполнителям | 0,0 | |||||||
ДГХ | 53073,9 | 53073,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 9154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3554,5 | 2800,0 | 2800,0 | |
ДДХиБ | 179743,4 | 0,0 | 49448,5 | 45294,9 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |
Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
бюджет муниципального образования, всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
из них по исполнителям | x | x | x | x | x | x | x | |
Департамент образования | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 9970897,0 | 471110,2 | 578988,0 | 1407515,2 | 3399776,1 | 2128936,9 | 1984570,6 |
областной бюджет, всего | 5333917,0 | 0,0 | 0,0 | 816387,8 | 1705397,6 | 1445870,5 | 1366261,1 | |
из них по исполнителям | x | x | x | x | x | x | x | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 3430719,4 | 0,0 | 0,0 | 666387,8 | 1000000,0 | 921970,5 | 842361,1 | |
ДГХ | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 1753197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705397,6 | 523900,0 | 523900,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 4636980,0 | 471110,2 | 578988,0 | 591127,4 | 1694378,5 | 683066,4 | 618309,5 | |
из них по исполнителям | x | x | x | x | x | x | x | |
ДГХ | 1544885,5 | 445096,2 | 542873,3 | 556916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 57898,7 | 26014,0 | 31884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 432402,1 | 0,0 | 4230,0 | 6876,0 | 129676,2 | 198024,2 | 93595,7 | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 2601793,7 | 0,0 | 0,0 | 27335,4 | 1564702,3 | 485042,2 | 524713,8 | |
Основное мероприятие 7. Развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 51419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51419,3 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет, всего | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | x | x | x | x | x | x | x | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования, всего | 5419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5419,3 | 0,0 | 0,0 | |
из них по исполнителям | x | x | x | x | x | x | x | |
ДДХиБ (МКУ "ЦГУМ") | 5419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5419,3 | 0,0 | 0,0 |