Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | |||||||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы | всего по Программе | 6 321 065,42502 | 7 122 198,49381 | 8 011 008,76599 | 9 193 316,58041 | 8 739 386,39708 | 9 666 089,25321 | 10 187 941,13005 | |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 886 803,76012 | 2 087 404,85909 | 2 378 250,02716 | 2 620 099,86931 | 2 663 378,62690 | 2 877 269,16445 | 2 988 534,76962 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 296 569,64443 | 4 668 942,21746 | 5 013 042,89156 | 5 845 291,97808 | 5 598 236,53409 | 6 315 567,79272 | 6 541 112,25153 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 619 715,84727 | 727 924,73302 | 477 771,23609 | 473 252,29604 | 658 294,10890 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 6 270 329,92502 | 7 068 353,79824 | 7 951 923,96599 | 9 121 151,07041 | 8 673 507,99708 | 9 599 340,65321 | 10 118 705,73005 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 846 198,56012 | 2 045 552,36352 | 2 331 919,72716 | 2 561 755,85931 | 2 600 246,42690 | 2 813 474,96445 | 2 922 343,26962 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 286 439,34443 | 4 656 950,01746 | 5 000 288,39156 | 5 831 470,47808 | 5 595 490,33409 | 6 312 613,39272 | 6 538 068,35153 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 619 715,84727 | 727 924,73302 | 477 771,23609 | 473 252,29604 | 658 294,10890 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 846 128,56012 | 2 045 532,36352 | 2 331 889,72716 | 2 561 725,85931 | 2 600 076,42690 | 2 813 304,96445 | 2 922 173,26962 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 282 123,73643 | 4 608 429,88846 | 4 967 581,21456 | 5 757 339,80608 | 5 501 347,25609 | 6 218 516,01472 | 6 443 970,97353 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 619 715,84727 | 727 924,73302 | 477 771,23609 | 473 252,29604 | 658 294,10890 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 570 160,75263 | 683 231,427 | 827 690,82723 | 872 863,98231 | 961 115,172 | 993 443,100 | 1 009 869,400 | ||
бюджет Пензенской области | 72 466,100 | 85 349,700 | 33 269,759 | 70 139,71932 | 51 759,900 | 57 564,200 | 53 892,500 | |||
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 873,200 | 14 432,000 | 0,000 | 1 967,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 3 861 164,830 | 4 086 720,900 | 4 502 549,300 | 5 138 575,10000 | 5 056 419,600 | 5 827 906,600 | 6 049 237,100 | ||
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 4 614,600 | 15 859,800 | 18 160,400 | 16 811,500 | 18 780,600 | 18 780,600 | 18 780,600 | ||
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 384 150,500 | 422 873,86829 | 442 997,54283 | 470 920,11387 | 467 062,34200 | 542 733,10000 | 559 779,500 | ||
бюджет Пензенской области | 8 414,000 | 9 910,800 | 4 307,767 | 10 010,85960 | 6 826,200 | 7 591,600 | 7 107,400 | |||
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 349 751,900 | 382 062,56281 | 387 589,88954 | 399 720,52016 | 473 371,47800 | 498 366,200 | 514 849,300 | ||
бюджет Пензенской области | 44 974,200 | 47 423,08800 | 26 935,680 | 46 157,092 | 36 101,600 | 46 151,500 | 46 912,900 | |||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 3 511,500 | 2 705,70000 | 3 548,808 | 4 617,226 | 4 693,562 | 5 319,100 | 5 348,300 | ||
бюджет Пензенской области | 8 441,120 | 28 271,60000 | 30 110,542 | 44 278,895 | 45 481,000 | 45 507,500 | 45 490,700 | |||
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 61 200,07012 | 25 007,340 | 26 896,700 | 26 996,700 | 31 374,900 | 31 374,900 | 31 374,900 | ||
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 51 208,82891 | 51 831,300 | 59 934,01835 | 59 672,03636 | 71 004,50000 | 71 004,500 | 71 004,500 | ||
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет Пензенской области | 4 157,173 | 18 284,371 | 29 276,974 | 30 885,628 | 32 090,022 | 32 090,022 | 32 090,022 | ||
бюджет города Пензы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 33 582,136 | 36 355,09248 | 33 577,900 | 31 340,100 | 32 445,400 | 30 260,500 | 30 260,500 | ||
бюджет Пензенской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 134 173,300 | 139 889,75250 | 144 176,27898 | 192 321,26767 | 69 810,300 | 95 134,400 | 90 735,09667 | ||
бюджет Пензенской области | 7 402,800 | 1 778,000 | 15 605,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и органов местного самоуправления, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 164 375,61990 | 174 952,500 | 251 707,435 | 256 336,39292 | 335 062,346 | 347 488,000 | 351 218,000 | ||
бюджет Пензенской области | 58 157,27838 | 67 107,400 | 25 259,065 | 52 186,90008 | 39 177,500 | 43 566,700 | 40 787,800 | |||
Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 125 989,600 | 125 931,200 | 141 389,600 | 171 351,60000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 32 917,600 | 33 951,400 | 24 917,82413 | 22 944,04353 | 23 500,200 | 31 777,600 | 31 823,600 | ||
Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях | бюджет города Пензы | 2 289,000 | 2 135,800 | 1 866,900 | 2 282,200 | 833,600 | 833,600 | 833,600 | ||
Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 185,364 | 235,100 | 235,100 | 346,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | ||
Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего" | бюджет Пензенской области | 11 164,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций | бюджет города Пензы | 26 096,900 | 26 096,900 | 26 096,900 | 43 057,200 | 43 057,200 | 43 057,200 | 43 057,200 | ||
Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 93,57625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 1 076,12500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Пензенской области | 4 578,100 | 4 400,000 | 2 805,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | бюджет города Пензы | 480,000 | 480,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пензенской области | 1 920,000 | 1 957,02020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
федеральный бюджет | 3 665,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 36 178,43345 | 43 864,60226 | 49 256,07780 | 52 045,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 1 824,800 | 3 068,100 | 6 246,800 | 9 050,100 | 10 937,900 | 10 483,300 | 10 881,600 | ||
Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 52 678,900 | 160 304,400 | 163 729,600 | 162 288,139 | 158 036,800 | 159 911,600 | 161 161,600 | ||
Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | бюджет города Пензы | 13 081,35511 | 30 108,21818 | 35 759,70512 | 38 418,55776 | 39 903,51025 | 38 410,84780 | 37 561,64222 | ||
бюджет Пензенской области | 33 843,25880 | 76 453,10926 | 93 320,56439 | 100 346,02688 | 104 210,84027 | 95 078,29890 | 98 094,92080 | |||
федеральный бюджет | 83 936,99547 | 201 882,01726 | 224 054,93342 | 240 775,55759 | 250 160,75945 | 246 038,81940 | 235 479,20220 | |||
Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 | бюджет города Пензы | 3 829,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | бюджет города Пензы | 0,000 | 9 270,200 | 28 199,200 | 18 562,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.27. Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | бюджет Пензенской области | 0,000 | 1 963,400 | 6 001,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 7 091,81556 | 7 866,90000 | 7 420,80000 | 6 755,100 | ||||||
Мероприятие 1.28. Субсидии на модернизацию школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет города Пензы | 12 330,98314 | 14 411,44596 | 2 935,72283 | 2 935,72283 | 13 409,300 | ||||
бюджет Пензенской области | 7 398,58991 | 8 646,86759 | 1 761,50000 | 1 761,50000 | 8 045,600 | |||||
федеральный бюджет | 226 890,08974 | 265 170,60570 | 54 017,30000 | 54 017,30000 | 246 730,200 | |||||
Мероприятие 1.29. Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | бюджет города Пензы | 0,00000 | 3 891,80000 | 0,000 | 0,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 0,00000 | 73 944,20000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Мероприятие 1.ЕВ. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | бюджет города Пензы | 25,46117 | 73,47541 | 67,09382 | 67,09382 | 648,83073 | ||||
бюджет Пензенской области | 25,54913 | 73,47541 | 67,09382 | 67,09382 | 648,83073 | |||||
федеральный бюджет | 5 041,22411 | 14 548,13073 | 13 284,57664 | 13 284,57664 | 14 923,10670 | |||||
Мероприятие 1.30. Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | бюджет города Пензы | 126,10000 | 0,00000 | 0,000 | ||||||
бюджет Пензенской области | 3 925,41739 | 122,40000 | 0,00000 | 0,000 | ||||||
федеральный бюджет | 45 142,30000 | 2 271,80000 | 0,00000 | 0,000 | ||||||
Мероприятие 1.31. Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | бюджет города Пензы | 1 681,92533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 31 956,58128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | ||||||
Мероприятие 1.32. Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | бюджет города Пензы | 67 000,00000 | 50 000,00000 | 100 000,00000 | 150 000,000 | |||||
Мероприятие 1.33. Содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии | бюджет города Пензы | 5 219,40000 | 5 220,80000 | 5 233,000 | ||||||
бюджет Пензенской области | 166,70000 | 189,50000 | 177,400 | |||||||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 315,608 | 48 520,129 | 32 707,177 | 74 130,672 | 94 143,078 | 94 097,378 | 94 097,378 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
бюджет Пензенской области | 4 315,608 | 48 520,129 | 32 707,177 | 74 130,672 | 94 143,078 | 94 097,378 | 94 097,378 | |||
2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 50 735,500 | 53 844,69557 | 59 084,80000 | 72 165,51000 | 65 878,40000 | 66 748,60000 | 69 235,40000 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 46 330,30000 | 58 344,01000 | 63 132,20000 | 63 794,20000 | 66 191,50000 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 130,300 | 11 992,200 | 12 754,500 | 13 821,500 | 2 746,200 | 2 954,400 | 3 043,900 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 46 330,30000 | 58 344,01000 | 63 132,20000 | 63 794,20000 | 66 191,50000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 130,300 | 11 992,200 | 12 754,500 | 13 821,500 | 2 746,200 | 2 954,400 | 3 043,900 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 46 330,300 | 58 344,010 | 63 132,200 | 63 794,200 | 66 191,500 | ||
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 6 505,300 | 8 123,200 | 9 255,200 | 10 280,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 305,800 | 328,300 | 355,900 | 400,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 992,400 | 3 198,300 | 2 763,400 | 2 688,700 | 1 935,400 | 2 019,700 | 2 073,800 | ||
Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 17,600 | 16,200 | 17,800 | 28,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 309,000 | 325,200 | 360,000 | 421,700 | 809,000 | 933,000 | 968,400 | ||
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,200 | 0,500 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | ||
Мероприятие 2.8. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||