О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры"

Куратор государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Новосёлова И.И.

Ответственный исполнитель государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

автономная некоммерческая организация "Центр творческих инициатив"

Срок и этапы реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

2014 - 2035 годы:

1 этап: 2014 - 2021 годы;

2 этап: 2022 - 2025 годы;

3 этап: 2026 - 2030 годы

Цель(и) государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

удовлетворение социальных и духовных потребностей населения Ямало-Ненецкого автономного округа, содействие самореализации и развитию талантов

Направления

1. Развитие культуры.

2. Обеспечение реализации государственной программы

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации

общий объем - 45 842 007 тыс. руб.:

этап I - 14 565 655 тыс. руб.;

этап II - 20 978 013 тыс. руб.;

этап III - 10 298 339 тыс. руб.

Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации

возможности для самореализации и развития талантов/Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за 2 этап/ единицы измерения показателя

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры"

2.

Цель. Удовлетворение социальных и духовных потребностей населения Ямало-Ненецкого автономного округа, содействие самореализации и развитию талантов

3.

Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий

тысяч единиц

-

-

9 011

11 305

3.1.

Показатель 1. Число посещений мероприятий организаций культуры

миллионов единиц

6,57

6,63

-

-

3.2.

Весовое значение показателя 1

х

1

0,5

0,5

0,5

4.

Показатель 2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

процентов

-

100

100

100

4.1.

Весовое значение показателя 2

х

-

0,5

0,5

0,5

5.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа,

в том числе

20 978 013

2 817 630

6 458 498

5 768 552

5 933 333

6.

За счет федерального бюджета (при наличии)

44 197

15 956

26 854

916

471

7.

Направление 1 "Развитие культуры"

8.

Весовое значение направления 1

Х

1

1

1

1

9.

Комплексы процессных мероприятий

10.

Показатель 1. Увеличение числа обращений к информационным ресурсам культуры в Интернете, способствующим распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (по отношению к 2019 году - 38 073)

обращений

323 000

355 000

390 000

420 000

11.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

0,15

0,15

0,15

12.

Показатель 2. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

единиц

-

676

-

-

13.

Весовое значение показателя 2

Х

-

0,1

-

-

14.

Показатель 3. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства

%

42

43

44

45

15.

Весовое значение показателя 3

Х

0,2

0,1

0,1

0,1

16.

Показатель 4. Число созданных, отремонтированных, оснащенных современным оборудованием объектов культуры (нарастающим итогом с 2019 года)

единиц

33

52

73

79

17.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

0,1

0,2

0,2

18.

Показатель 5. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

100

100

100

19.

Весовое значение показателя 5

Х

-

0,15

0,15

0,15

20.

Показатель 6. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

%

-

44,3

47,6

48,3

21.

Весовое значение показателя 6

Х

-

0,1

0,1

0,1

22.

Показатель 7. Доля объектов культурного наследия, охваченных мероприятиями по государственной охране, сохранению, популяризации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

6

15

22

29

23.

Весовое значение показателя 7

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

24.

Показатель 8. Доля средств окружного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг, в общем объеме средств окружного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

%

10

10

10

10

25.

Весовое значение показателя 8

Х

0,2

0,1

0,1

0,1

26.

Комплекс процессных мероприятий 1.

Развитие единого культурного пространства

7 963 026

1 624 879

2 258 913

2 132 468

1 946 766

27.

Окружной бюджет, в том числе

7 963 026

1 624 879

2 258 913

2 132 468

1 946 766

28.

За счет федерального бюджета (при наличии)

1 041

406

340

295

29.

Комплекс процессных мероприятий 2. Предоставление мер социальной поддержки в сфере культуры, в том числе

53 260

14 874

10 438

13 974

13 974

30.

Окружной бюджет

53 260

14 874

10 438

13 974

13 974

31.

Комплекс процессных мероприятий 3. Строительство и модернизация объектов культуры,

в том числе

4 675 863

840 631

3 835 232

0

0

32.

Окружной бюджет

4 675 863

840 631

3 835 232

0

0

33.

Комплекс процессных мероприятий 4. Сохранение объектов культурного наследия автономного округа, в том числе

23 697

3 305

4 186

8 053

8 153

34.

Окружной бюджет

23 697

3 305

4 186

8 053

8 153

35.

Проектная часть

36.

Ведомственный проект "Строительство и модернизация объектов культуры", в том числе

7 167 776

3 401 539

3 766 237

37.

Окружной бюджет

7 167 776

3 401 539

3 766 237

38.

Региональный проект 01 "Искусство - детям Ямала", в том числе

108 200

72 000

36 200

39.

Окружной бюджет

108 200

72 000

36 200

40.

Проект окружного значения "Искусство - детям Ямала", в том числе

8 276

4 138

4 138

41.

Окружной бюджет

8 276

4 138

4 138

42.

Региональный проект А1 "Культурная среда",

в том числе

199 359

86 219

113 140

0

0

43.

Окружной бюджет, в том числе

199 359

86 219

113 140

0

0

44.

За счет федерального бюджета (при наличии)

40 872

15 000

25 872

0

0

45.

Региональный проект А2 "Творческие люди",

в том числе

85 660

22 470

23 235

30 685

9 270

46.

Окружной бюджет, в том числе

85 660

22 470

23 235

30 685

9 270

47.

За счет федерального бюджета (при наличии)

1 150

350

400

400

0

48.

Региональный проект А3 "Цифровая культура",

в том числе

9 700

7 500

2 200

0

0

49.

Окружной бюджет

9 700

7 500

2 200

0

0

50.

Объем финансирования направления 1, в том числе

20 294 817

2 671 878

6 283 544

5 590 857

5 748 538

51.

Окружной бюджет, в том числе

20 294 817

2 671 878

6 283 544

5 590 857

5 748 538

52.

За счет федерального бюджета (при наличии)

43 509

15 796

26 678

740

295

53.

Направление 2 "Обеспечение реализации Государственной программы"

54.

Комплексы процессных мероприятий

55.

Комплекс процессных мероприятий ОЦ. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, в том числе

683 196

145 752

174 954

177 695

184 795

56.

Окружной бюджет, в том числе

683 196

145 752

174 954

177 695

184 795

57.

За счет федерального бюджета (при наличии)

688

160

176

176

176

58.

Объем финансирования направления 2, в том числе

683 196

145 752

174 954

177 695

184 795

59.

Окружной бюджет, в том числе

683 196

145 752

174 954

177 695

184 795

60.

За счет федерального бюджета (при наличии)

688

160

176

176

176

N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за

3 этап/ единицы измерения показателя

2026 год

(1-й год этапа)

2027 год

(2-й год этапа)

2028 год

(3-й год этапа)

2029 год

(4-й год этапа)

2030 год

(5-й год этапа)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры"

2.

Цель. Удовлетворение социальных и духовных потребностей населения Ямало-Ненецкого автономного округа, содействие самореализации и развитию талантов

3.

Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий

тысяч единиц

12 436

-

-

-

-

3.1.

Весовое значение показателя 1

х

0,5

-

-

-

-

4.

Показатель 2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

процентов

100

-

-

-

-

4.1.

Весовое значение показателя 1

х

0,5

-

-

-

-

5.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа,

в том числе

10 298 339

10 298 339

-

-

-

-

6.

За счет федерального бюджета (при наличии)

712

712

-

-

-

-

7.

Направление 1 "Развитие культуры"

8.

Весовое значение направления 1

Х

1

-

-

-

-

9.

Комплексы процессных мероприятий

10.

Показатель 1. Увеличение числа обращений к информационным ресурсам культуры в Интернете, способствующим распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

     (по отношению к 2019 году - 38 073)

обращений

450 000

-

-

-

-

11.

Весовое значение показателя 1

Х

0,15

-

-

-

-

12.

Показатель 3. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства

%

45

-

-

-

-

13.

Весовое значение показателя 3

Х

0,1

-

-

-

-

14.

Показатель 4. Число созданных, отремонтированных, оснащенных современным оборудованием объектов культуры (нарастающим итогом с 2019 года)

единиц

79

-

-

-

-

15.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

-

-

-

-

16.

Показатель 5. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

100

-

-

-

-

17.

Весовое значение показателя 5

Х

0,15

-

-

-

-

18.

Показатель 6. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

%

48,4

-

-

-

-

19.

Весовое значение показателя 6

Х

0,1

-

-

-

-

20.

Показатель 7. Доля объектов культурного наследия, охваченных мероприятиями по государственной охране, сохранению, популяризации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

36

-

-

-

-

21.

Весовое значение показателя 7

Х

0,2

-

-

-

-

22.

Показатель 8. Доля средств окружного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг, в общем объеме средств окружного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

%

10

-

-

-

-

23.

Весовое значение показателя 8

Х

0,1

-

-

-

-

24.

Комплекс процессных мероприятий 1.

Развитие единого культурного пространства

1 966 242

1 966 242

-

-

-

-

25.

Окружной бюджет, в том числе

1 966 242

1 966 242

-

-

-

-

26.

За счет федерального бюджета (при наличии)

536

536

-

-

-

-

27.

Комплекс процессных мероприятий 2. Предоставление мер социальной поддержки в сфере культуры, в том числе

13 974

13 974

-

-

-

-

28.

Окружной бюджет

13 974

13 974

-

-

-

-

29.

Комплекс процессных мероприятий 4. Сохранение объектов культурного наследия автономного округа, в том числе

8 257

8 257

-

-

-

-

30.

Окружной бюджет

8 257

8 257

-

-

-

-

31.

Проектная часть

32.

Ведомственный проект "Строительство и модернизация объектов культуры", в том числе

8 104 282

8 104 282

-

-

-

-

33.

Окружной бюджет

8 104 282

8 104 282

-

-

-

-

34.

Проект окружного значения "Искусство - детям Ямала", в том числе

4 138

4 138

-

-

-

-

35.

Окружной бюджет

4 138

4 138

-

-

-

-

36.

Региональный проект А2 "Творческие люди",

в том числе

9 270

9 270

-

-

-

-

37.

Окружной бюджет

9 270

9 270

-

-

-

-

38.

Объем финансирования направления 1, в том числе

10 106 163

10 106 163

-

-

-

-

39.

Окружной бюджет, в том числе

10 106 163

10 106 163

-

-

-

-

40.

За счет федерального бюджета (при наличии)

536

536

-

-

-

-

41.

Направление 2 "Обеспечение реализации Государственной программы"

42.

Комплексы процессных мероприятий

43.

Комплекс процессных мероприятий ОЦ. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, в том числе

192 176

192 176

-

-

-

-

44.

Окружной бюджет, в том числе

192 176

192 176

-

-

-

-

45.

За счет федерального бюджета (при наличии)

176

176

-

-

-

-

46.

Объем финансирования направления 2, в том числе

192 176

192 176

-

-

-

-

47.

Окружной бюджет, в том числе

192 176

192 176

-

-

-

-

48.

За счет федерального бюджета (при наличии)

176

176

-

-

-

-