ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ "ЯРОСЛАВСКАЯ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы по годам" паспорта региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020 - 2025 годы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы по годам | всего - 48670,46 млн руб., из них: - федеральные средства: 2019 год - 1954,24 млн руб.; 2020 год - 1462,00 млн руб.; 2021 год - 1478,44 млн руб.; 2022 год - 3762,06 млн руб.; 2023 год - 3125,40 млн руб.; 2024 год - 3885,63 млн руб.; 2025 год - 2877,82 млн руб.; - областные средства: 2019 год - 1359,17 млн руб.; 2020 год - 2661,51 млн руб.; 2021 год - 5090,06 млн руб.; 2022 год - 4892,71 млн руб.; 2023 год - 8162,44 млн руб.; 2024 год - 4790,34 млн руб.; 2025 год - 5489,01 млн руб.; - местные бюджеты: 2019 год - 126,2 млн руб.; 2020 год - 157,41 млн руб.; 2021 год - 127,04 млн руб.; 2022 год - 114,04 млн руб.; 2023 год - 98,04 млн руб.; 2024 год - 115,09 млн руб. |
2. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования | Срок реализации | Всего | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Бюджетные источники (тыс. руб.) в том числе: | 3439605,989 | 4280919,187 | 6695535,208 | 8768813,273 | 11385879,309 | 5732872,594 | 8366830,845 | 48670456,405 |
- иные межбюджетные трансферты областному бюджету | 1954236,5 | 1462000,0 | 1478440,0 | 3762063,200 | 3125397,500 | 827442,200 | 2877817,600 | 15487397,000 |
- казначейский кредит на опережающее финансирование дорожной деятельности | 3058190,000 | 3058190,000 | ||||||
- консолидированный бюджет Ярославской области в том числе: | 1485369,489 | 2818919,187 | 5217095,208 | 5006750,073 | 5202291,809 | 4905430,394 | 5489013,245 | 30124869,405 |
областной бюджет | 1084171,436 | 2323289,058 | 4752997,264 | 3650324,795 | 3574616,570 | 3120339,115 | 5489013,245 | 23994751,483 |
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области | 275000,0 | 338218,036 | 337058,5 | 1242388,077 | 1529636,926 | 1670000,000 | - | 5392301,539 |
местный бюджет (справочно) | 126198,053 | 157412,093 | 127039,444 | 114037,201 | 98038,313 | 115091,279 | - | 737816,383 |
Средства на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог (улиц), входящих в состав городской агломерации "Ярославская": | 1855369,489 | 2520225,129 | 2448278,327 | 1738804,905 | 1627675,239 | 1785091,279 | - | 11975444,368 |
- федеральный бюджет | 930000,0 | 1462000,0 | 938440,0 | - | - | - | - | 3330440,0 |
- консолидированный бюджет Ярославской области в том числе: | 925369,489 | 1058225,129 | 1509838,327 | 1738804,905 | 1627675,239 | 1785091,279 | - | 8645004,368 |
областной бюджет | 524171,436 | 562595,0 | 1045740,383 | 382379,627 | - | - | - | 2514886,446 |
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области | 275000,0 | 338218,036 | 337058,5 | 1242388,077 | 1529636,926 | 1670000,000 | - | 5392301,539 |
местный бюджет (справочно) | 126198,053 | 157412,093 | 127039,444 | 114037,201 | 98038,313 | 115091,279 | - | 737816,383 |
Средства на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения: | 1417336,5 | 1758505,0 | 4157256,881 | 6756197,609 | 8456112,568 | 2411342,281 | 8289193,403 | 33244472,537 |
- федеральный бюджет | 1024236,5 | - | 540000,0 | 3762063,200 | 2510704,900 | 773982,800 | 2830759,30 | 11441746,700 |
- казначейский кредит на опережающее финансирование дорожной деятельности | 3058190,000 | 3058190,000 | ||||||
- консолидированный бюджет Ярославской области | 393100,0 | 1758505,0 | 3617256,881 | 2994134,409 | 2887217,668 | 1637359,481 | 5456473,103 | 18744535,837 |
в том числе областной бюджет | 393100,0 | 1758505,0 | 3617256,881 | 2994134,409 | 2887217,668 | 1637359,481 | 5456473,103 | 18744535,837 |
Средства на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений регионального, межмуниципального значения: | - | - | - | 113331,609 | 219186,0 | 124000,0 | 456517,609 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
- консолидированный бюджет Ярославской области | - | - | - | 113331,609 | 219186,0 | 124000,0 | - | 456517,609 |
в том числе областной бюджет | - | - | - | 113331,609 | 219186,0 | 124000,0 | - | 456517,609 |
Средства на финансирование общесистемных мер развития дорожного хозяйства в том числе: | 166900,0 | 1700,0 | 90000,0 | 160479,150 | 551748,602 | 1412439,034 | 79598,205 | 2462864,991 |
- размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (областной бюджет) | 166900,0 | 1700,0 | 90000,0 | 160479,150 | 468212,902 | 1358979,634 | 32539,905 | 2278811,591 |
- внедрение интеллектуальных транспортных систем (федеральный бюджет) | - | - | - | - | 83535,700 | 53459,400 | 47058,300 | 184053,400 |
- внедрение интеллектуальных транспортных систем (областной бюджет) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средства на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | 531156,9 | 531156,9 | ||||||
".
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Задачи, региональные проекты и мероприятия Программы
N п/п | Наименование задачи/регионального проекта/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/регионального проекта/мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) | ||||
наименование, единица измерения | плановое значение | всего | федеральные средства | областные средства | местные бюджеты | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Региональный проект "Дорожная сеть" <1> | 2019 - 2025 | 45676434,514 | 14772186,70 | 30166431,431 | 737816,383 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба", мэрия г. Ярославля, администрация Тутаевского МР, администрация Ярославского МР, администрация Константиновского СП | ||
2019 | 3272705,989 | 1954236,5 | 1192271,436 | 126198,053 | |||||
2020 | 4279219,187 | 1462000,0 | 2659807,094 | 157412,093 | |||||
2021 | 6605535,208 | 1478440,0 | 5000055,764 | 127039,444 | |||||
2022 | 8608334,123 | 3762063,2 | 4732233,722 | 114037,201 | |||||
2023 | 10302973,807 | 2510704,9 | 7694230,594 | 98038,313 | |||||
2024 | 4320433,560 | 773982,800 | 3431359,481 | 115091,279 | |||||
2025 | 8289193,403 | 2830759,3 | 5458434,103 | - | |||||
протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | 2355,2 | 2019 <2> | - " - | ||||||
2518,58 | 2020 | ||||||||
2755,774 | 2021 | ||||||||
3057,168 | 2022 | ||||||||
3313,041 | 2023 | ||||||||
3362,557 | 2024 | ||||||||
3519,817 | 2025 | ||||||||
протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км | 634,20 | 2019 <2> | - " - | ||||||
685,38 | 2020 | ||||||||
759,275 | 2021 | ||||||||
811,9241 | 2022 | ||||||||
813,73 | 2023 | ||||||||
841,93 | 2024 | ||||||||
841,93 | 2025 | ||||||||
доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, процентов | 0,37 | 2019 <2> | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
0,37 | 2020 | ||||||||
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, штук | 68 | 2019 <2> | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба", мэрия г. Ярославля, администрация Тутаевского МР, администрация Ярославского МР, администрация Константиновского СП | ||||||
65 | 2020 | ||||||||
в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы, условных штук | 1 | 2023 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО) | ||||||
1 | 2024 | ||||||||
выполнены мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них, условных единиц | 1 | 2023 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба", мэрия г. Ярославля, администрация Тутаевского МР, администрация Ярославского МР, администрация Константиновского СП | ||||||
1 | 2024 | ||||||||
субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг), в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", штук | 1 | 2023 | - " - | ||||||
1 | 2024 | ||||||||
1.1 | Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации "Ярославская" в том числе: | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км/пог. м | 40,255 | 2019 <2> | 1855369,489 | 930000,0 | 799171,436 | 126198,053 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба", мэрия г. Ярославля, администрация Тутаевского МР, администрация Ярославского МР, администрация Константиновского СП |
60,706/601,45 | 2020 | 2520225,129 | 1462000,0 | 900813,036 | 157412,093 | ||||
73,895 | 2021 | 2448278,327 | 938440,0 | 1382798,883 | 127039,444 | ||||
46,543 | 2022 | 1738804,905 | - | 1624767,704 | 114037,201 | ||||
26,938 | 2023 | 1627675,239 | - | 1529636,826 | 98038,313 | ||||
28,204 | 2024 | 1785091,279 | - | 1670000,0 | 115091,279 | ||||
регионального, межмуниципального значения | 20,658 | 2019 <2> | 524171,436 | 524171,436 | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||
30,38 | 2020 | 562595,0 | 562595,0 | ||||||
42,781 | 2021 | 1045740,383 | 1045740,383 | ||||||
23,75 | 2022 | 382379,627 | 382379,627 | ||||||
местного значения | 19,597 | 2019 <2> | 1331198,053 | 930000,0 | 275000,0 | 126198,053 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба", мэрия г. Ярославля, администрация Тутаевского МР, администрация Ярославского МР, администрация Константиновского СП | ||
30,326/601,45 | 2020 | 1957630,129 | 1462000,0 | 338218,036 | 157412,093 | ||||
31,327 | 2021 | 1402537,944 | 938440,0 | 337058,5 | 127039,444 | ||||
22,793 | 2022 | 1356425,278 | - | 1242388,077 | 114037,201 | ||||
26,938 | 2023 | 1627675,239 | - | 1529636,962 | 98038,313 | ||||
28,204 | 2024 | 1785091,279 | - | 1670000,0 | 115091,279 | ||||
1.2 | Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации "Ярославская" | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км | 73,952 | 2019 <2> | 1417336,5 | 1024236,5 | 393100,0 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | |
117,984 | 2020 | 1758994,058 | - | 1758994,058 | |||||
194,413 | 2021 | 4157256,881 | 540000,0 | 3617256,881 | |||||
276,34 | 2022 | 6756197,609 | 3762063,20 | 2994134,409 | |||||
257,196 | 2023 | 8456112,568 | 2510704,900 | 5945407,668 | |||||
49,516 | 2024 | 2411342,281 | 773982,800 | 1637359,481 | |||||
157,260 | 2025 | 8287232,640 | 2830759,30 | 5456473,340 | |||||
1.3 | Проведение работ на мостовых сооружениях | протяженность искусственных сооружений, пог. м | 828,819 | 2022 | 113331,609 | - | 113331,609 | - " - | |
205,742 | 2023 | 219186,000 | - | 219186,000 | |||||
213,310 | 2024 | 124000,000 | - | 124000,000 | |||||
2 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2019 - 2025 | 2462864,991 | 184053,400 | 2278811,591 | министерство, (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | |||
2019 | 166900,0 | 166900,0 | |||||||
2020 | 1700,0 | 1700,0 | |||||||
2021 | 90000,0 | 90000,0 | |||||||
2022 | 160479,150 | 160479,150 | |||||||
2023 | 551748,602 | 83535,70 | 468212,902 | ||||||
2024 | 1412439,034 | 53459,40 | 1358979,634 | ||||||
2025 | 79598,205 | 47058,30 | 32539,905 | ||||||
количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), штук | 2 | 2019 <2> | - " - | министерство, (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | |||||
2 | 2020 | ||||||||
3 | 2021 | ||||||||
5 | 2022 | ||||||||
10 | 2023 | ||||||||
20 | 2024 | ||||||||
20 | 2025 | ||||||||
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, штук | 1 | 2024 | министерство, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, процентов | 10 | 2019 <2> | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
20 | 2020 | ||||||||
10 | 2021 | ||||||||
доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов | 20 | 2022 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
30 | 2023 | ||||||||
40 | 2024 | ||||||||
40 | 2025 | ||||||||
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, процентов | 10 | 2019 <2> | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
20 | 2020 | ||||||||
7 | 2021 | ||||||||
доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, процентов | 15 | 2022 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
20 | 2023 | ||||||||
25 | 2024 | ||||||||
30 | 2025 | ||||||||
доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240 процентов к 2030 году, процентов | 1120 | 2021 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
1160 | 2022 | ||||||||
1200 | 2023 | ||||||||
1240 | 2024 | ||||||||
1280 | 2025 | ||||||||
доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240 процентов к 2030 году от базового количества, штук | 58 | 2022 | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||||
2.1 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | размещено автоматических пунктов, штук (нарастающим итогом) | 2 | 2019 <2> | 166900,0 | 166900,0 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||
2 | 2020 | 1700,0 | 1700,0 | ||||||
3 | 2021 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||
5 | 2022 | 160479,150 | 160479,150 | ||||||
10 | 2023 | 468212,902 | 468212,902 | ||||||
20 | 2024 | 1356752,159 | 1356752,159 | ||||||
20 | 2025 | 30579,142 | 30579,142 | ||||||
2.2 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города) (нарастающим итогом) | проведены подготовительные работы, да/нет | да | 2020 | - | 83535,7 | - | - " - | |
да | 2021 | - | - | ||||||
да | 2022 | - | - | ||||||
да | 2023 | 83535,7 | - | ||||||
внедрена интеллектуальная транспортная система, штук | 1 | 2024 | 53459,4 | 53459,4 | - | министерство, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | |||
1 | 2025 | 47058,3 | 47058,3 | - | |||||
2.3 | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240 процентов к 2030 году | доведено количество камер, процентов | 1120 | 2021 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||
1160 | 2022 | ||||||||
1200 | 2023 | ||||||||
1240 | 2024 | ||||||||
1280 | 2025 | ||||||||
2.4 | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240 процентов к 2030 году от базового количества | доведено количество камер, штук | 58 | 2022 | ДДХ ЯО, ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||||
3 | Осуществление дорожной деятельности на региональных и межмуниципальных дорогах в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | 2023 | 531156,900 | 531156,900 | - | - | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | ||
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых реализованы мероприятия дорожной деятельности в целях приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и строительства/реконструкции автомобильных дорог, км | 24,102 | 2023 | - " - | ||||||
Проведение работ на автомобильных дорогах в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км | 24,102 | 2023 | 531156,900 | 531156,900 | министерство (до 01.09.2023 - ДДХ ЯО), ГКУ ЯО "Ярославская областная дорожная служба" | |||
Итого по Программе | 2019 - 2025 | 48670456,405 | 15487397,00 | 32445243,022 | 737816,383 | ||||
2019 | 3439605,989 | 1954236,5 | 1359171,436 | 126198,053 | |||||
2020 | 4280919,187 | 1462000,0 | 2661507,094 | 157412,093 | |||||
2021 | 6695535,208 | 1478440,0 | 5090055,764 | 127039,444 | |||||
2022 | 8768813,273 | 3762063,2 | 4892712,872 | 114037,201 | |||||
2023 | 11385879,309 | 3125397,500 | 8162443,496 | 98038,313 | |||||
2024 | 5732872,594 | 827442,200 | 4790339,115 | 115091,279 | |||||
2025 | 8366830,845 | 2877817,600 | 5489013,245 | - | |||||
________________
<1> Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемых на них мероприятий для достижения целевых показателей (по Ярославской области) приведен в приложении 1 к Программе. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемых на них мероприятий для достижения целевых показателей (по городской агломерации "Ярославская") приведен в приложении 2 к Программе.
<2> Фактические результаты региональных проектов на 2019 год учтены в связи с периодом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Список сокращений, используемых в таблице
ДДХ ЯО - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
МР - муниципальный район
СП - сельское поселение".