О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса"

N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за II этап/ единицы измерения показателя

2022 год (1-й год этапа)

2023 год (2-й год этапа)

2024 год (3-й год этапа)

2025 год (4-й год этапа)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса" (далее - государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа)

2.

Цели государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа:

обеспечение населения Ямало-Ненецкого автономного округа качественной продукцией в широком ассортименте посредством создания стабильной и согласованной системы производства, переработки и реализации, учитывающей рациональное использование оленьих пастбищ и мест промысла рыбы;

обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

3.

Показатель 1. Удельный вес прибыльных организаций агропромышленного комплекса - получателей государственной поддержки

%

70

70,5

71

71,5

4.

Весовое значение показателя 1

Х

1,0

0,2

0,2

0,2

5.

Показатель 2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

%

-

105,7

106,7

107,1

6.

Весовое значение показателя 2

Х

Х

0,2

0,2

0,2

7.

Показатель 3. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

%

-

101,3

105

106

8.

Весовое значение показателя 3

Х

Х

0,2

0,2

0,2

9.

Показатель 4. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

%

-

2,9

0,4

0,3

10.

Весовое значение показателя 4

Х

Х

0,2

0,2

0,2

11.

Показатель 5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рубль

-

50834

53427

56151

12.

Весовое значение показателя 5

Х

Х

0,2

0,2

0,2

13.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе

18 367 899

4489338

4965900

4518932

4393729

14.

Федеральный бюджет

99 978

34872

25919

23903

15284

15.

Направление 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства"

16.

Весовое значение направления 1

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

17.

Комплексы процессных мероприятий

18.

Показатель 1. Доля маточного поголовья в структуре стада в организованных формах хозяйствования

%

не менее 51

не менее 52

не менее 53

не менее 54

19.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

20.

Показатель 2. Доля объема сдачи мяса северных оленей на убойно-холодильных комплексах сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и личными оленеводческими хозяйствами от общего объема заготовки мяса северных оленей убойно-холодильными комплексами

%

не менее 53

не менее 53

не менее 54

не менее 54

21.

Весовое значение показателя 2

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

22.

Показатель 3. Производство мяса скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП в убойном весе

тонны

1100

1120

1140

1160

23.

Весовое значение показателя 3

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

24.

Показатель 4. Удельный вес объема продукции глубокой переработки в общем объеме мясной продукции оленеводства, произведенной перерабатывающими предприятиями

%

не менее 70

не менее 71

не менее 72

не менее 73

25.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

26.

Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие отрасли оленеводства", в том числе

4 674 382

1016587

1489305

1096220

1072270

27.

Окружной бюджет

4 605 016

992884

1471438

1082342

1058352

28.

Федеральный бюджет

69 366

23703

17867

13878

13918

29.

Показатель 5. Прирост объема выручки от реализации продукции растениеводства и животноводства к уровню 2020 года

%

не менее 2

не менее 3

не менее 4

не менее 6

30.

Весовое значение показателя 5

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

31.

Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие отрасли животноводства", в том числе

1 202 060

423338

243950

272994

261778

32.

Окружной бюджет

1 202 060

423338

243950

272994

261778

33.

Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие отрасли растениеводства", в том числе

66 203

13898

14031

19549

18725

34.

Окружной бюджет

66 203

13898

14031

19549

18725

35.

Показатель 6. Приобретение имущества

ед.

4

2

2

2

36.

Весовое значение показателя 6

Х

0,1

0,1

0,1

0,2

37.

Комплекс процессных мероприятий 4 "Модернизация и техническое перевооружение отраслей сельского хозяйства"

27 572

8330

2902

8170

8170

38.

Окружной бюджет

27 572

8330

2902

8170

8170

39.

Комплекс процессных мероприятий 5 "Реализация мероприятий по развитию малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе"

71 212

71201

11

0

0

40.

Окружной бюджет

71 212

71201

11

0

0

41.

Проектная часть

42.

Показатель 1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

ед.

14

-

-

-

43.

Весовое значение показателя 1

Х

0,1

-

-

-

44.

Показатель 1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (далее - АПК) (накопленным итогом)

ед.

-

18

-

-

45.

Весовое значение показателя 1

Х

-

0,1

-

-

46.

Показатель 1. Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции (накопленным итогом)

ед.

-

-

20

-

47.

Весовое значение показателя 1

Х

-

-

0,05

-

48.

Показатель 2. Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

ед.

-

-

80

-

49.

Весовое значение показателя 2

Х

-

-

0,05

-

50.

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе

146 341

39290

42905

64146

-

51.

Окружной бюджет

125 853

33789

36898

55166

-

52.

Федеральный бюджет

20 488

5501

6007

8980

-

53.

Направление 2 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

54.

Весовое значение направления 2

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

55.

Комплексы процессных мероприятий

56.

Показатель 1. Доля внутрирегиональной переработки в общем объеме вылова

%

не менее 35

не менее 36

не менее 37

не менее 38

57.

Весовое значение показателя 1

Х

0,4

0,4

0,4

0,4

58.

Показатель 2. Объем добычи (вылова) рыбы

тыс. тонн

10

10

10

10

59.

Весовое значение показателя 2

Х

0,4

0,4

0,4

0,4

60.

Показатель 3. Прирост биомассы естественной популяции за счет искусственного воспроизводства

тонн

375

385

393

397

61.

Весовое значение показателя 3

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

62.

Комплекс процессных мероприятий 6 "Развитие отрасли рыболовства и переработки в рыбной отрасли", в том числе

5 235 513

1379915

1320946

1236147

1298505

63.

Окружной бюджет

5 233 504

1378908

1319944

1236147

1298505

64.

Федеральный бюджет

2 009

1007

1002

0

0

65.

Направление 3 "Повышение качества, уровня жизни сельского населения и обеспечение продовольственной безопасности"

66.

Весовое значение направления 3

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

67.

Комплексы процессных мероприятий

68.

Показатель 1. Предоставление финансовой поддержки на обслуживание факторий, включенных в реестр факторий

%

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

69.

Весовое значение показателя 1

Х

0,4

0,4

0,4

0,4

70.

Комплекс процессных мероприятий 7 "Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами лиц из числа коренных малочисленных народов Севера", в том числе

1 669 777

392716

387497

444782

444782

71.

Окружной бюджет

1 669 777

392716

387497

444782

444782

72.

Показатель 2. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты

кв. м

не менее 97

не менее 76

не менее 80

не менее 78

73.

Весовое значение показателя 2

Х

0,3

0,1

0,1

0,1

74.

Показатель 3. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения

кв. м

-

486,8

-

-

75.

Весовое значение показателя 3

Х

-

0,2

-

-

76.

Показатель 4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах

%

-

-

55,3

55,3

77.

Весовое значение показателя 4

Х

-

-

0,1

0,1

78.

Показатель 5. Доля сельского населения в общей численности населения

%

-

-

14,8

14,8

79.

Весовое значение показателя 5

Х

-

-

0,05

0,05

80.

Показатель 6. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств

%

-

-

110,6

110,6

81.

Весовое значение показателя 6

Х

-

-

0,05

0,05

82.

Комплекс процессных мероприятий 8 "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности", в том числе

92 601

7255

68127

7462

9757

83.

Окружной бюджет

84002

6239

62955

6417

8391

84.

Федеральный бюджет

8 599

1016

5172

1045

1366

85.

Показатель 7. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг субсидируемого хлеба в сельских населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по Ямало-Ненецкому автономному округу

%

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

86.

Весовое значение показателя 7

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

87.

Комплекс процессных мероприятий 9 "Укрепление продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе

782 003

144271

192825

252311

192596

88.

Окружной бюджет

778 358

140626

192825

252311

192596

89.

Федеральный бюджет

3 645

3645

-

-

-

90.

Направление 4 "Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

91.

Весовое значение направления 4

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

92.

Комплексы процессных мероприятий

93.

Показатель 1. Доля ликвидированных вспышек особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)

%

100

100

100

100

94.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

95.

Показатель 2. Доля выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов

%

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

96.

Весовое значение показателя 2

Х

0,6

0,6

0,6

0,6

97.

Показатель 3. Доля сибиреязвенных захоронений, находящихся в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

100

100

100

98.

Весовое значение показателя 3

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

99.

Комплекс процессных мероприятий 10 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия", в том числе

2 154 127

476901

630500

545028

501698

100.

Окружной бюджет

2 154 127

476901

630500

545028

501698

101.

Показатель 4. Доля переданных животных без владельцев в приюты на содержание из числа отловленных в целях снижения численности животных без владельцев в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе

%

100

100

100

100

102.

Весовое значение показателя 4

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

103.

Комплекс процессных мероприятий 11 "Организация мероприятий в области обращения с животными", в том числе

932 259

225085

229478

238848

238848

104.

Окружной бюджет

932 259

225085

229478

238848

238848

105.

Направление 5 "Обеспечение реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа"

106.

Комплексы процессных мероприятий

107.

Комплекс процессных мероприятий 0Ц "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

1 313 849

290551

343423

333275

346600

108.

Окружной бюджет

1 313 849

290551

343423

333275

346600

N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за III этап/ единицы измерения показателя

2026 год (1-й год этапа)

2027 год (2-й год этапа)

2028 год (3-й год этапа)

2029 год (4-й год этапа)

2030 год 5-й год этапа)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса"

2.

Цели государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа:

обеспечение населения Ямало-Ненецкого автономного округа качественной продукцией в широком ассортименте посредством создания стабильной и согласованной системы производства, переработки и реализации, учитывающей рациональное использование оленьих пастбищ и мест промысла рыбы;

обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

3.

Показатель 1. Удельный вес прибыльных организаций агропромышленного комплекса - получателей государственной поддержки

%

75

-

-

-

-

4.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

-

-

-

-

5.

Показатель 2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

%

107,5

-

-

-

-

6.

Весовое значение показателя 2

Х

0,2

-

-

-

-

7.

Показатель 3. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

%

109,1

-

-

-

-

8.

Весовое значение показателя 3

Х

0,2

-

-

-

-

9.

Показатель 4. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

%

0,2

-

-

-

-

10.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

-

-

-

-

11.

Показатель 5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рубль

59 015

-

-

-

-

12.

Весовое значение показателя 5

Х

0,2

-

-

-

-

13.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе

4 346 490

4346490

-

-

-

-

14.

Федеральный бюджет

15 342

15342

-

-

-

-

15.

Направление 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства"

16.

Весовое значение направления 1

Х

0,3

-

-

-

-

17.

Комплексы процессных мероприятий

18.

Показатель 1. Доля маточного поголовья в структуре стада в организованных формах хозяйствования

%

не менее 55

-

-

-

-

19.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

-

-

-

-

20.

Показатель 2. Доля объема сдачи мяса северных оленей на убойно-холодильных комплексах сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и личными оленеводческими хозяйствами от общего объема заготовки мяса северных оленей убойно-холодильными комплексами

%

не менее 55

-

-

-

-

21.

Весовое значение показателя 2

Х

0,1

-

-

-

-

22.

Показатель 3. Производство мяса скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП в убойном весе

тонны

1180

-

-

-

-

23.

Весовое значение показателя 3

Х

0,1

-

-

-

-

24.

Показатель 4. Удельный вес объема продукции глубокой переработки в общем объеме мясной продукции оленеводства, произведенной перерабатывающими предприятиями

%

не менее 74

-

-

-

-

25.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

-

-

-

-

26.

Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие отрасли оленеводства", в том числе

1 012 239

1 012 239

-

-

-

-

27.

Окружной бюджет

998 387

998387

-

-

-

-

28.

Федеральный бюджет

13 852

13852

-

-

-

-

29.

Показатель 5. Прирост объема выручки от реализации продукции растениеводства и животноводства к уровню 2020 года

%

не менее 8

-

-

-

-

30.

Весовое значение показателя 5

Х

0,2

-

-

-

-

31.

Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие отрасли животноводства", в том числе

261 778

261778

-

-

-

-

32.

Окружной бюджет

261 778

261778

-

-

-

-

33.

Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие отрасли растениеводства", в том числе

18 725

18725

-

-

-

-

34.

Окружной бюджет

18 725

18725

-

-

-

-

35.

Показатель 6. Приобретение имущества

ед.

2

-

-

-

-

36.

Весовое значение показателя 6

Х

0,2

-

-

-

-

37.

Комплекс процессных мероприятий 4 "Модернизация и техническое перевооружение отраслей сельского хозяйства"

8 170

8170

-

-

-

-

38.

Окружной бюджет

8 170

8170

-

-

-

-

39.

Направление 2 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

40.

Весовое значение направления 2

Х

0,3

-

-

-

-

41.

Комплексы процессных мероприятий

42.

Показатель 1. Доля внутрирегиональной переработки в общем объеме вылова

%

не менее 40

-

-

-

-

43.

Весовое значение показателя 1

Х

0,4

-

-

-

-

44.

Показатель 2. Объем добычи (вылова) рыбы

тыс. тонн

10

-

-

-

-

45.

Весовое значение показателя 2

Х

0,4

-

-

-

-

46.

Показатель 3. Прирост биомассы естественной популяции за счет искусственного воспроизводства

тонн

400

-

-

-

-

47.

Весовое значение показателя 3

Х

0,2

-

-

-

-

48.

Комплекс процессных мероприятий 6 "Развитие отрасли рыболовства и переработки в рыбной отрасли", в том числе

1 298 505

1298505

-

-

-

-

49.

Окружной бюджет

1 298 505

1298505

-

-

-

-

50.

Направление 3 "Повышение качества, уровня жизни сельского населения и обеспечение продовольственной безопасности"

51.

Весовое значение направления 3

Х

0,2

-

-

-

-

52.

Комплексы процессных мероприятий

53.

Показатель 1. Предоставление финансовой поддержки на обслуживание факторий, включенных в реестр факторий

%

не более 100

-

-

-

-

54.

Весовое значение показателя 1

Х

0,4

-

-

-

-

55.

Комплекс процессных мероприятий 7 "Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами лиц из числа коренных малочисленных народов Севера",

в том числе

444 782

444782

-

-

-

-

56.

Окружной бюджет

444 782

444782

-

-

-

-

57.

Показатель 2. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты

кв. м

не менее 102

-

-

-

-

58.

Весовое значение показателя 2

Х

0,1

-

-

-

-

59.

Показатель 4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах

%

55,3

-

-

-

-

60.

Весовое значение показателя 4

Х

0,1

-

-

-

-

61.

Показатель 5. Доля сельского населения в общей численности населения

%

14,8

-

-

-

-

62.

Весовое значение показателя 5

Х

0,05

-

-

-

-

63.

Показатель 6. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств

%

110,82

-

-

-

-

64.

Весовое значение показателя 6

Х

0,05

-

-

-

-

65.

Комплекс процессных мероприятий 8 "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности", в том числе

10 640

10640

-

-

-

-

66.

Окружной бюджет

9 150

9150

-

-

-

-

67.

Федеральный бюджет

1 490

1490

-

-

-

-

68.

Показатель 7. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг субсидируемого хлеба в сельских населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по Ямало-Ненецкому автономному округу

%

не более 100

-

-

-

-

69.

Весовое значение показателя 7

Х

0,3

-

-

-

-

70.

Комплекс процессных мероприятий 9 "Укрепление продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе

178 472

178472

-

-

-

-

71.

Окружной бюджет

178 472

178472

-

-

-

-

72.

Направление 4 "Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

73.

Весовое значение направления 4

Х

0,2

-

-

-

-

74.

Комплексы процессных мероприятий

75.

Показатель 1. Доля ликвидированных вспышек особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)

%

100

-

-

-

-

76.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

-

-

-

-

77.

Показатель 2. Доля выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов

%

не менее 80

-

-

-

-

78.

Весовое значение показателя 2

Х

0,6

-

-

-

-

79.

Показатель 3. Доля сибиреязвенных захоронений, находящихся в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

-

-

-

-

80.

Весовое значение показателя 3

Х

0,1

-

-

-

-

81.

Комплекс процессных мероприятий 10 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия", в том числе

513 870

513870

-

-

-

-

82.

Окружной бюджет

513 870

513870

-

-

-

-

83.

Показатель 4. Доля переданных животных без владельцев в приюты на содержание из числа отловленных в целях снижения численности животных без владельцев в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе

%

100

-

-

-

-

84.

Весовое значение показателя 4

Х

0,1

-

-

-

-

85.

Комплекс процессных мероприятий 11 "Организация мероприятий в области обращения с животными", в том числе

238 848

238848

-

-

-

-

86.

Окружной бюджет

238 848

238848

-

-

-

-

87.

Направление 5 "Обеспечение реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа"

88.

Комплексы процессных мероприятий

89.

Комплекс процессных мероприятий 0Ц "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

360 461

360461

-

-

-

-

90.

Окружной бюджет

360 461

360461

-

-

-

-