РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26) | ||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Цель: повышение качества муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 7609900099 | 0104 | 121, 122, 129, 244 | Задача 1; показатели 1 - 10 | 2020 | 2026 | Итого | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 189749,8 | 237310,0 | 237310,0 | 241947,6 | 240219,8 | 234217,6 | 227062,4 | 234217,6 | 227062,4 | 243586,3 | 1557997,4 | ||
ФБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
МБ | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 189749,8 | 237310,0 | 237310,0 | 241947,6 | 240219,8 | 234217,6 | 227062,4 | 234217,6 | 227062,4 | 243586,3 | 1557997,4 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2026 | Итого | 110462,3 | 92889,8 | 111370,7 | 92083,8 | 111846,9 | 98948,3 | 146038,1 | 138636,4 | 117576,8 | 95456,9 | 128326,1 | 95456,9 | 133459,1 | 859080,0 | ||
ФБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
РБ | 4827,9 | 4827,9 | 6343,5 | 6552,3 | 4698,6 | 164,5 | 4698,6 | 2765,2 | 1986,8 | 1986,8 | 1986,8 | 1986,8 | 24542,2 | |||||||||||||
МБ | 105634,4 | 88061,9 | 105027,2 | 85531,5 | 107148,3 | 98783,8 | 141339,5 | 135871,2 | 115590,0 | 93470,1 | 126339,3 | 93470,1 | 133459,1 | 834537,8 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 7609800003, 76098S2160 | 0113 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2026 | Итого | 72915,9 | 66079,5 | 76328,5 | 70870,8 | 90699,7 | 82809,7 | 93816,7 | 82591,9 | 97058,3 | 77892,1 | 87653,7 | 77892,1 | 91159,8 | 609632,6 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 371,1 | 371,1 | 1401,7 | 1401,7 | 615,6 | 5345,5 | 5345,5 | 2225,2 | 2225,2 | 2225,2 | 2225,2 | 11568,7 | ||||||||||||||
МБ | 72544,8 | 65708,4 | 74926,8 | 69469,1 | 90699,7 | 82194,1 | 88471,2 | 77246,4 | 94833,1 | 75666,9 | 85428,5 | 75666,9 | 91159,8 | 598063,9 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРГИ | 7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 | 0113 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 11 | 2020 | 2026 | Итого | 11287,0 | 8180,2 | 11758,9 | 10038,1 | 12647,3 | 8810,3 | 12984,8 | 12309,8 | 10235,4 | 8131,6 | 10564,8 | 8131,6 | 10987,4 | 80465,6 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 2112,0 | 2112,0 | 2437,7 | 2009,2 | 3033,2 | 2655,3 | 3066,2 | 3066,2 | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 11098,5 | |||||||||||||
МБ | 9175,0 | 6068,2 | 9321,2 | 8028,9 | 9614,1 | 6155,0 | 9918,6 | 9243,6 | 10010,7 | 7906,9 | 10340,1 | 7906,9 | 10987,4 | 69367,1 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР, СПА | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002, 76198S2160 | 0412 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 3; показатели 12, 13, 14, 15, 16 | 2020 | 2026 | Итого | 86330,5 | 67369,0 | 97256,3 | 70849,1 | 109877,4 | 95754,6 | 197956,2 | 89214,0 | 205100,2 | 73712,8 | 213304,2 | 73712,8 | 221836,4 | 1131661,2 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1019,7 | 0,0 | 376,3 | 3086,6 | 3086,6 | 1429,9 | 1429,9 | 1429,9 | 1429,9 | 6966,1 | |||||||||||||
МБ | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 69829,4 | 109877,4 | 95378,3 | 194869,6 | 86127,4 | 203670,3 | 72282,9 | 211874,3 | 72282,9 | 221836,4 | 1124695,1 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 244 | Задача 4; показатели 17, 18, 19 | 2020 | 2026 | Итого | 3985,1 | 3152,3 | 4127,0 | 3545,7 | 4118,2 | 3488,1 | 4720,1 | 4498,8 | 4027,0 | 3834,4 | 4027,0 | 3834,4 | 4188,1 | 29192,5 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 327,0 | 415,2 | 298,1 | 623,3 | 623,3 | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 431,6 | 3387,9 | ||||||||||||
МБ | 3715,9 | 2883,1 | 3480,0 | 3218,7 | 3703,0 | 3190,0 | 4096,8 | 3875,5 | 3526,2 | 3333,6 | 3526,2 | 3333,6 | 3756,5 | 25804,6 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 456630,2 | 406522,7 | 495910,3 | 437137,3 | 566499,5 | 527121,1 | 697463,5 | 567470,6 | 668215,3 | 486090,2 | 678093,4 | 486090,2 | 705217,1 | 4268029,3 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 11849,6 | 11309,9 | 8147,0 | 4109,8 | 16820,2 | 14886,8 | 6367,4 | 6367,4 | 6367,4 | 6367,4 | 431,6 | 57563,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 484060,7 | 425827,4 | 558352,5 | 523011,3 | 680643,3 | 552583,8 | 661847,9 | 479722,8 | 671726,0 | 479722,8 | 704785,5 | 4210465,9 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего по процессной части программы | 456630,2 | 406522,7 | 495910,3 | 437137,3 | 566499,5 | 527121,1 | 697463,5 | 567470,6 | 668215,3 | 486090,2 | 678093,4 | 486090,2 | 705217,1 | 4268029,3 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 11849,6 | 11309,9 | 8147,0 | 4109,8 | 16820,2 | 14886,8 | 6367,4 | 6367,4 | 6367,4 | 6367,4 | 431,6 | 57563,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 484060,7 | 425827,4 | 558352,5 | 523011,3 | 680643,3 | 552583,8 | 661847,9 | 479722,8 | 671726,0 | 479722,8 | 704785,5 | 4210465,9 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||