О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2026 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 06.12.2016 N 359

N

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

N в Комплексном плане

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2022

2023

2024

2025

2026

Итого 2022 - 2026

Всего 2017 - 2026

гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ"; "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений культуры

1.2.2.

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

587 401,4

680 456,5

571 847,6

585 686,1

599 010,3

3 024 401,9

4 910 421,468

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

4 022,5

90 122,6

-

-

-

94 145,1

343 280,6

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

397,8

923,9

-

-

-

1 321,7

324 806,5

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

30,6

31,8

33,1

34,4

129,9

129,9

Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

3585

3585

3 585

3 585

3 585

X

X

Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"

%

X

(Оу + Ок) / 2 x О x 100, где

Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг;

Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг;

О - общее количество опрошенных

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

98

98

98

98

98

X

X

Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году"

%

X

Дп / До x 100, где

Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей

Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

41

42

44

46

48

X

X

Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году"

%

X

Ок / Ов x 100, где

Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг

Ов - общее число опрошенных

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

91

93

94

96

98

X

X

Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

33500

33600

33 700

33 800

34 000

X

X

Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

20200

20400

20 600

21 000

21 500

X

X

Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

101000

101200

101 400

101 600

102 000

X

X

Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

46200

46300

46 500

46 700

47 000

X

X

Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"

%

X

Бп / Бо x 100, где

Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет

Бо - общее количество библиотек

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

X

Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров."

Экземпляров

X

Кф / Ко, где

Кф - количество экземпляров библиотечного фонда

Кф - общее количество читателей библиотек

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

X

X

Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"

X

БАи / БАу x 100, где

БАи - исполненные бюджетные ассигнования

БАу - утвержденные бюджетные ассигнования

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

X

Показатель "Обеспечение твердым топливом муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на отопительный период 2022 - 2026 годов в объеме 880 куб. м

куб. м

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

МБУК "Читинский городской зоопарк"

X

X

X

176

176

176

176

176

X

X

Показатель "Обеспечение лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" для проведения текущего ремонта зданий и сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении на 2022 - 2026 годы в объеме 1000 куб. м"

куб. м

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

МБУК "Читинский городской зоопарк"

X

X

X

200

200

200

200

200

X

X

1.

Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"

1.2.2.2.

1.1.

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита"

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

255 497,2

293 610,7

267 249,7

273 717,1

279 944,0

1 370 018,7

2 254 170,3

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

3 873,80

-

-

-

-

3 873,8

236 956,2

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

383,10

-

-

-

-

383,1

120 810,0

Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"

%

X

(Оу + Ок) / 2 x О x 100, где

Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг;

Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг;

О - общее количество опрошенных.

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

98

98

98

98

98

X

X

1.1.1.

Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования"

1

1.2.2.2.5

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0703

0610111423

611

238 379,0

266 173,3

251 899,2

257 995,1

263 864,4

1 278 311,0

2 068 600,8

904-0703

06101S8183

611

-

-

-

13 086,5

904-0703

06101S8184

611

-

-

-

15 074,8

904-0703

0610111423

621

15 285,1

12 748,9

14 636,5

14 990,7

15 331,7

72 992,9

113 730,4

904-0703

06101S8183

621

-

-

-

484,4

904-0703

06101S8184

621

-

-

-

1 764,6

904-0703

06101S8180

611

-

7 465,3

904-0703

06101S8180

621

-

192,2

904-0703

0610178444

611

8 193,1

8 193,1

8 193,1

904-0703

0610178444

621

256,1

256,1

256,1

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

102 729,3

Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

3585

3585

3 585

3 585

3 585

X

X

Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году"

%

X

Дп / До x 100, где

Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей

Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

41

42

44

46

48

X

X

1.1.2.

Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0703

0610211423

612

1 439,4

3602,9

-

-

-

5 042,3

19 295,0

904-0703

0610211423

622

1 280,0

1 280,0

1 280,0

904-0703

06102L3060

612,622

-

446,9

933-0703

0610211423

243

389,4

389,4

389,4

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

65 402,1

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

6 727,5

Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

2

3

-

-

-

X

X

Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

1

1

-

-

-

X

X

1.1.3.

Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0703

061A155190

612,622

-

-

-

-

-

-

190,6

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

11 549,1

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

1 004,3

Показатель "Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших субсидии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

X

X

1.1.4.

Основное мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0703

061A155190

612

0,90

0,9

7,0

933-0703

061A155190

243

3,40

3,4

163,6

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

3 873,80

3 873,8

160 005,0

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

383,10

383,1

10 348,9

Показатель "Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших субсидии на модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта"

Единиц

X

Абсолютное значение

X

X

X

X

X

1

1.1.5.

Основное мероприятие "Организация и проведение конкурсов, фестивалей, методических мероприятий"

1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0703

0610311423

611

1 356,4

714,0

731,3

747,9

3 549,6

3 549,6

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

Единиц

X

Абсолютное значение

X

X

X

X

X

7

4

4

4

X

X

2.

Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита"

1.2.2.1.1.2.2.2.

2.1.

Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита"

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

273 599,0

325 332,4

244 099,9

250 007,0

255 694,7

1 348 733,0

2 180 032,467

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

148,70

90 122,6

-

-

-

90 271,3

106 324,4

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

14,70

923,9

-

-

-

938,6

196 531,0

Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году"

%

X

Ок / Ов x 100, где

Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг

Ов - общее число опрошенных

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

91

93

94

96

98

X

X

2.1.1.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий"

1

1.2.2.2.1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620111440

611

60 367,8

65 277,6

70 034,0

71 728,8

73 360,6

340 768,8

542 631,5

904-0801

0620111440

621

77 989,4

107 964,2

57 274,4

58 660,4

59 994,9

361 883,3

599 324,669

904-0801

0620111442

611

62 069,8

64 338,2

64 764,6

66 331,9

67 841,0

325 345,5

552 121,699

904-0801

0620111443

621

28 278,9

31 105,1

32 617,9

33 407,2

34 167,2

159 576,3

271 992,8

904-0801

06201S8183

611

-

-

828,2

904-0801

06201S8183

621

-

-

976,6

904-0801

06201S8184

611

-

-

21 702,6

904-0801

06201S8184

621

-

-

9 055,6

904-0801

06201S8185

611

-

-

152,4

904-0801

06201S8180

611

-

-

4 221,4

904-0801

06201S8180

621

-

-

2 205,4

904-0801

0620111440

622

222,0

222,0

2 222,0

904-0801

0620111443

622

-

9,7

904-0801

06201L519F

612

-

1,3

904-0801

0620178150

621

30 000,0

30 000,0

30 000,0

904-0801

0620178444

611

1 573,7

1 573,7

1 573,7

904-0801

0620178444

621

1 778,2

1 778,2

1 778,2

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

122,1

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

184 354,4

Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 65% к 2026 году"

%

X

Ку / Ко x 100, где

Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий

Ко - количество жителей городского округа

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

45

50

55

60

65

X

X

2.1.1.1.

Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита"

1

1.2.2.2.1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620111440

611

60 367,8

65 277,6

70 034,0

71 728,8

73 360,6

340 768,8

542 631,5

904-0801

06201S8183

611

-

453,9

904-0801

06201S8184

611

-

7 361,3

904-0801

0620111440

621

77 989,4

107 964,2

57 274,4

58 660,4

59 994,9

361 883,3

599 324,669

904-0801

06201S8183

621

-

976,6

904-0801

06201S8184

621

-

4 285,1

904-0801

06201S8180

611

-

1 965,6

904-0801

06201S8180

621

-

1 306,8

904-0801

0620111440

622

222,0

222,0

2 222,0

904-0801

0620178150

621

30 000,0

30 000,0

30 000,0

904-0801

0620178444

611

650,2

650,2

650,0

904-0801

0620178444

621

1 245,8

1 245,8

1 245,8

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета

Тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

120 922,2

Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

33500

33600

33 700

33 800

34 000

X

X

Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

101000

101200

101 400

101 600

102 000

X

X

2.1.1.2.

Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита"

1

1.2.2.2.1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620111443

621

28 278,9

31 105,1

32 617,9

33 407,2

34 167,2

159 576,3

271 922,8

904-0801

06201S8184

621

-

4 770,5

904-0801

06201S8180

621

-

898,6

904-0801

0620111443

622

9,7

904-0801

0620178444

621

532,4

532,4

532,4

кроме того, финансирование из других источников:

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

17 039,3

Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

20200

20400

20 600

21 000

21 500

X

X

2.1.1.3.

Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита"

1

-

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620111442

611

62 069,8

64 338,2

64 764,6

66 331,9

67 841,0

325 345,5

552 121,699

904-0801

06201S8183

611

-

374,3

904-0801

06201S8184

611

-

14 341,3

904-0801

06201S5185

611

-

152,4

904-0801

06201S8180

611

-

2 255,8

904-0801

06201L519F

612

-

1,3

904-0801

0620178444

611

923,5

923,5

923,5

кроме того, финансирование из других источников:

-

-

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

122,1

- из краевого бюджета

Тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

46 392,9

Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек"

Человек

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

46200

46300

46 500

46 700

47 000

X

X

Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"

X

Бп / Бо x 100, где

Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет

Бо - общее количество библиотек

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

X

2.1.2.

Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация, ремонт, содержание памятников, парков мемориалов, проведение мероприятий"

1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620211440

612

267,7

224,1

7 475,6

7 656,5

7 830,7

23 454,6

24 105,8

904-0801

0620211442

612

60,0

-

-

-

-

60,0

1 716,3

904-0801

0620211440

622

28 921,5

17 046,8

11 933,4

12 222,2

12 500,3

82 624,2

91 663,1

904-0801

0620211443

622

15 643,9

300,0

-

-

-

15 943,9

16 293,9

904-0801

06202L5190

612

-

-

-

-

6,8

904-0503

06202L2990

622

-

2,5

2,5

18,8

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

148,70

153,0

-

-

-

301,7

1 232,7

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

14,70

15,1

-

-

-

29,8

11 267,8

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

3

2

2

2

2

X

X

2.1.2.1.

Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры, благоустройство территории, ремонт тротуаров"

0,7

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620211440

622

14 483,4

-

14 483,4

14 650,6

904-0801

0620211440

612

267,7

224,1

-

-

-

491,8

1 023,0

904-0801

0620211442

612

60,0

-

-

60,0

1 716,3

904-0801

0620211443

622

12 338,7

-

-

12 338,7

12 338,7

кроме того, финансирование из других источников:

-

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

1 985,0

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

4

1

-

-

-

X

X

2.1.2.2.

Мероприятие "Реставрация, ремонт, содержание памятников, мемориальных комплексов, парков отдыха, проведение мероприятий"

0,1

1.2.2.1.1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620211440

612

-

-

7 475,6

7 656,5

7 830,7

22 962,8

22 962,8

904-0801

0620211440

622

11 303,1

17 046,8

11 933,4

12 222,2

12 500,3

65 005,8

73 517,5

904-0801

06202L2990

622

-

-

904-0503

06202L2990

622

2,50

2,5

18,8

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

50,0

-

-

-

50,0

354,0

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

5,0

-

-

-

5,0

9 216,5

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

1

1

2

2

2

X

X

2.1.2.3.

Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек"

0,1

1.2.2.2.2

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620211442

612

-

-

-

-

-

-

904-0801

06202L5190

612

-

-

-

-

-

0,2

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

06202L5190

612

148,70

103,0

-

-

-

251,7

267,5

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

06202L5190

612

14,70

10,1

-

-

-

24,8

25,8

Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров"

Экземпляров

X

Кф / Ко, где

Кф - количество экземпляров библиотечного фонда

Кф - общее количество читателей библиотек

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

12,6

12,6

-

-

-

X

X

2.1.2.4.

Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры"

0,1

1.2.2.2.4

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

0620211443

622

3 305,2

300,0

-

-

-

3 605,2

3 955,2

904-0801

06202L5190

612

-

-

-

-

-

6,6

904-0801

0620211440

612

-

-

-

-

-

120,0

904-0801

0620211440

622

3 135,00

-

-

-

3 135,0

3 495,0

кроме того, финансирование из других источников:

тыс. рублей

X

X

X

X

- из федерального бюджета

X

X

X

X

904-0801

06202L5190

612

-

-

-

-

-

611,2

- из краевого бюджета

X

X

X

X

904-0801

06202L5190

612

-

-

-

-

-

40,5

Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

2

1

-

-

-

X

X

2.1.3.

Основное мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек"

1

1.2.2.2.2

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

904-0801

062А154540

612

-

-

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

15 000,0

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

Показатель "Количество муниципальных библиотек, получивших субсидии на создание муниципальных модельных библиотек"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

X

X

2.1.4.

Основное мероприятие "Создание мемориальных комплексов героям СВО"

1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

11 137,5

11 137,5

11 137,5

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

112,5

112,5

112,5

Показатель "Количество созданных мемориальных комплексов"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

1

-

-

-

X

X

2.1.5.

Основное мероприятие "Строительство, капитальный ремонт и модернизация учреждений культуры"

1

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

933-0801

0620411440

244

5 500,0

5 500,0

5 500,0

кроме того, финансирование из других источников:

X

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

78 832,1

78 832,1

78 832,1

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

796,3

796,3

796,3

Показатель "Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, строительство"

Единиц

X

Абсолютное значение

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

2

-

-

-

X

X

3.

Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры"

-

3.1.

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

финансирование за счет бюджета городского округа

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

58 305,2

61 513,4

60 498,0

61 962,0

63 371,6

305 650,2

476 218,7

кроме того, финансирование из других источников:

тыс. рублей

X

X

X

X

- из краевого бюджета

X

X

X

X

904-0804

06301S8183

111

-

-

-

-

-

-

5 729,2

904-0804

06301S8183

119

-

-

-

-

-

-

1 736,3

Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"

X

БАи / БАу x 100, где

БАи - исполненные бюджетные ассигнования

БАу - утвержденные бюджетные ассигнования

2022 - 2026 гг.

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

X

3.1.1.

Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита"

1