Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030" | Всего: | x | x | x | x | x | 14606475,0 | 1975718,0 | 1902580,2 | 1925618,9 | 2488700,1 | 2030676,7 | 2082585,4 | 2200595,7 |
x | x | x | x | ОБ | 530066,3 | 198126,0 | 184165,3 | 132805,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | ||
x | x | x | x | МБ | 14076408,7 | 1777592,0 | 1718414,9 | 1792813,5 | 2484957,7 | 2026934,3 | 2078843,0 | 2196853,3 | ||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска | 913 | x | x | x | ОБ | 51505,1 | 28204,9 | 4165,3 | 4165,3 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | |
913 | x | x | x | МБ | 13903229,2 | 1710649,0 | 1698062,3 | 1706929,6 | 2484957,7 | 2026934,3 | 2078843,0 | 2196853,3 | ||
МКУ "Управление капитального строительства", Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | x | x | x | ОБ | 478561,2 | 169921,1 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
902 | x | x | x | МБ | 173179,5 | 66943,0 | 20352,6 | 85883,9 | ||||||
Муниципальные проекты для формирования комфортной городской среды | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1. Создание комфортных общественных пространств | Всего: | x | x | x | x | x | 548037,0 | 548037,0 | ||||||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | x | x | x | x | МБ | 548037,0 | 548037,0 | |||||||
Мероприятие 1.1. Муниципальный проект "Парк "Дальний" | Всего: | x | x | x | x | x | 548037,0 | 548037,0 | ||||||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900100590 | 620 | МБ | 548037,0 | 548037,0 | |||||||
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | МБ | 1374572,3 | 172366,3 | 184791,4 | 184983,9 | 195446,2 | 203654,9 | 212208,4 | 221121,2 |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | МБ | 855456,6 | 128537,7 | 129578,1 | 129638,9 | 109811,6 | 114423,7 | 119229,5 | 124237,1 |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | МБ | 5379287,5 | 677719,9 | 713641,5 | 718599,2 | 767604,3 | 799843,8 | 833437,2 | 868441,6 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900400590 | 610 | МБ | 2922158,0 | 366509,7 | 383787,2 | 384371,8 | 419684,1 | 437310,9 | 455677,9 | 474816,4 | |
913 | 0801 | 1900400590 | 620 | МБ | 2457129,5 | 311210,2 | 329854,3 | 334227,4 | 347920,2 | 362532,9 | 377759,3 | 393625,2 | ||
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | МБ | 4439759,5 | 567720,6 | 611287,1 | 613725,4 | 621494,6 | 647597,4 | 674796,5 | 703137,9 |
Основное мероприятие 6. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | x | x | x | x | МБ | 465830,8 | 16539,8 | 16039,8 | 16039,8 | 102361,5 | 104201,3 | 106750,8 | 103897,8 |
Мероприятие 6.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0804 | 1900600590 | 610 | МБ | 12756,2 | 500,0 | 1122,7 | 2962,5 | 5512,0 | 2659,0 | ||
Мероприятие 6.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | МБ | 445796,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 100199,0 | 100199,0 | 100199,0 | 100199,0 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900600590 | 610 | МБ | 18208,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | |
913 | 0801 | 1900600590 | 610 | МБ | 322048,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 73762,0 | 73762,0 | 73762,0 | 73762,0 | ||
913 | 0801 | 1900600590 | 620 | МБ | 105540,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 22635,0 | 22635,0 | 22635,0 | 22635,0 | ||
Мероприятие 6.3. Предоставление премий в сфере культуры и искусства | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0804 | 1900672020 | 350 | МБ | 3218,6 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 |
Мероприятие 6.4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900672010 | 610 | МБ | 4060,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
Основное мероприятие 7. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | МБ | 140,0 | 80,0 | 60,0 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0113 | 1900720990 | 240 | МБ | 140,0 | 80,0 | 60,0 | ||||||
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 1178588,1 | 360637,2 | 200352,6 | 214524,0 | 92215,9 | 107377,0 | 80769,4 | 122712,0 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства" | x | x | x | x | ОБ | 502600,8 | 193960,7 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
x | x | x | x | МБ | 675987,3 | 166676,5 | 20352,6 | 85883,9 | 92215,9 | 107377,0 | 80769,4 | 122712,0 | ||
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | МБ | 96381,3 | 8500,0 | 18270,9 | 21967,0 | 23740,4 | 23903,0 | ||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | МБ | 30828,4 | 2500,0 | 5209,2 | 6735,0 | 9084,5 | 7299,7 | |||
913 | 0801 | 1900800590 | 610 | МБ | 35260,7 | 6000,0 | 6971,4 | 7322,3 | 7097,2 | 7869,8 | ||||
913 | 0801 | 1900800590 | 620 | МБ | 30292,2 | 6090,3 | 7909,7 | 7558,7 | 8733,5 | |||||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 651740,7 | 236864,1 | 200352,6 | 214524,0 | ||||
x | x | x | x | ОБ | 478561,2 | 169921,1 | 180000,0 | 128640,1 | ||||||
x | x | x | x | МБ | 173179,5 | 66943,0 | 20352,6 | 85883,9 | ||||||
Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства" | 902 | 0801 | 1900863500 | 410 | ОБ | 478561,2 | 169921,1 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | МБ | 53173,4 | 18880,1 | 20000,0 | 14293,3 | ||||||
902 | 0801 | 1900820980 | 410 | МБ | 120006,1 | 48062,9 | 352,6 | 71590,6 | ||||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 385715,1 | 95323,1 | 63079,0 | 71475,0 | 57029,0 | 98809,0 | ||
x | x | x | x | ОБ | 6084,6 | 6084,6 | ||||||||
x | x | x | x | МБ | 379630,5 | 89238,5 | 63079,0 | 71475,0 | 57029,0 | 98809,0 | ||||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства" | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | МБ | 20682,0 | 20682,0 | |||||||
913 | 0801 | 1900800590 | 610 | МБ | 199315,0 | 10932,0 | 32545,0 | 57029,0 | 98809,0 | |||||
913 | 0801 | 1900800590 | 620 | МБ | 158957,4 | 88562,4 | 31465,0 | 38930,0 | ||||||
913 | 0801 | 1900863300 | 620 | ОБ | 6084,6 | 6084,6 | ||||||||
913 | 0801 | 19008S3300 | 620 | МБ | 676,1 | 676,1 | ||||||||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | x | 44751,0 | 19950,0 | 10866,0 | 13935,0 | ||||
x | x | x | x | ОБ | 17955,0 | 17955,0 | ||||||||
x | x | x | x | МБ | 26796,0 | 1995,0 | 10866,0 | 13935,0 | ||||||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | МБ | 7258,9 | 3315,9 | 3943,0 | ||||||
913 | 0801 | 1900800590 | 610 | МБ | 16684,5 | 6692,5 | 9992,0 | |||||||
913 | 0801 | 1900800590 | 620 | МБ | 857,6 | 857,6 | ||||||||
913 | 0801 | 1900863110 | 610 | ОБ | 17955,0 | 17955,0 | ||||||||
913 | 0801 | 19008S3110 | 610 | МБ | 1995,0 | 1995,0 | ||||||||
Основное мероприятие 9. Поддержка отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 61489,4 | 9056,2 | 9056,2 | 9056,2 | 8580,2 | 8580,2 | 8580,2 | 8580,2 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | x | x | x | x | МБ | 34023,9 | 4890,9 | 4890,9 | 4890,9 | 4837,8 | 4837,8 | 4837,8 | 4837,8 | |
x | x | x | x | ОБ | 27465,5 | 4165,3 | 4165,3 | 4165,3 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | ||
Мероприятие 9.1. Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 7092,6 | 1167,8 | 1167,8 | 1167,8 | 897,3 | 897,3 | 897,3 | 897,3 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1003 | 1900940102 | 310 | МБ | 5335,8 | 867,8 | 867,8 | 867,8 | 683,1 | 683,1 | 683,1 | 683,1 | |
913 | 1003 | 1900970901 | 610 | ОБ | 1756,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | ||
Мероприятие 9.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1003 | 1900940119 | 310 | МБ | 28688,1 | 4023,1 | 4023,1 | 4023,1 | 4154,7 | 4154,7 | 4154,7 | 4154,7 |
Мероприятие 9.3. Ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1003 | 1900971901 | 610 | ОБ | 2443,7 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 |
Мероприятие 9.4. Ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1003 | 1900970501 | 610 | ОБ | 9075,7 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1221,7 | 1221,7 | 1221,7 | 1221,7 |
Мероприятие 9.5. Ежемесячные денежные выплаты работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1003 | 1900970601 | 610 | ОБ | 1684,5 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 |
Мероприятие 9.6. Дополнительная гарантия молодежи, работающей в учреждениях культуры (выплата процентной надбавки к заработной плате) | Всего: | x | x | x | x | x | 12504,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1626,2 | 1626,2 | 1626,2 | 1626,2 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900962100 | 610 | ОБ | 5410,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | |
913 | 0801 | 1900962100 | 610 | ОБ | 7094,8 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 873,7 | 873,7 | 873,7 | 873,7 | ||
Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского, налогового учета и ведение хозяйственной деятельности Департамента культуры и туризма и подведомственных ему учреждений | Всего: | x | x | x | x | МБ | 282591,0 | 35447,4 | 37333,5 | 37351,5 | 40491,6 | 42192,1 | 43964,2 | 45810,7 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0804 | 1901000590 | 110 | МБ | 272892,6 | 34304,1 | 35928,5 | 35988,5 | 39132,8 | 40776,3 | 42488,9 | 44273,5 | |
913 | 0804 | 1901000590 | 240 | МБ | 9665,5 | 1139,0 | 1400,7 | 1358,7 | 1354,1 | 1410,9 | 1470,2 | 1531,9 | ||
913 | 0804 | 1901000590 | 850 | МБ | 32,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | ||
Основное мероприятие 11. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | МБ | 13222,8 | 7192,9 | 0,0 | 1200,0 | 1157,2 | 1226,3 | 1289,2 | 1157,2 |
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | 7500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска | x | x | x | x | МБ | 7500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | МБ | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Мероприятие 12.2. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие экологических троп и туристических маршрутов | Всего: | x | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска | 913 | 0412 | 1901283010 | 810 | МБ | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||