Приложение N 2
к государственной программе Тамбовской
области "Эффективное управление финансами
и оптимизация государственного долга"
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА"
N п/п | Задача структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства финансов Тамбовской области" | |||||||||||
1.1. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечение функционирования министерства финансов Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | 66849,3 | 66849,3 | |||
2024 год | 1 | 47328,9 | 47328,9 | ||||||||
2025 год | 1 | 47328,9 | 47328,9 | ||||||||
2026 год | 1 | 48097,8 | 48097,8 | ||||||||
2027 год | 1 | 48097,8 | 48097,8 | ||||||||
2028 год | 1 | 48097,8 | 48097,8 | ||||||||
2029 год | 1 | 48097,8 | 48097,8 | ||||||||
2030 год | 1 | 48097,8 | 48097,8 | ||||||||
1.2. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Своевременное формирование проекта бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период и направление на заключение в Минфин России | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.3. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Разработка мероприятий, способствующих росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области, оптимизации налоговых расходов Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.4. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Разработка нормативных правовых документов по организации исполнения бюджета Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.5. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Составление и представление бюджетной отчетности Тамбовской области в течение текущего финансового года | Условная единица | 2023 год | 12 | |||||
2024 год | 12 | ||||||||||
2025 год | 12 | ||||||||||
2026 год | 12 | ||||||||||
2027 год | 12 | ||||||||||
2028 год | 12 | ||||||||||
2029 год | 12 | ||||||||||
2030 год | 12 | ||||||||||
1.6. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Подготовка годового отчета об исполнении бюджета Тамбовской области и законопроекта области о его утверждении | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.7. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечение размещения и представления информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | Условная единица | 2023 год | 12 | |||||
2024 год | 12 | ||||||||||
2025 год | 12 | ||||||||||
2026 год | 12 | ||||||||||
2027 год | 12 | ||||||||||
2028 год | 12 | ||||||||||
2029 год | 12 | ||||||||||
2030 год | 12 | ||||||||||
1.8. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Размещение в сети Интернет результатов проведенного мониторинга и разработка рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области по повышению эффективности использования бюджетных средств | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 66849,3 | 66849,3 | ||||||||
2024 год | 47328,9 | 47328,9 | |||||||||
2025 год | 47328,9 | 47328,9 | |||||||||
2026 год | 48097,8 | 48097,8 | |||||||||
2027 год | 48097,8 | 48097,8 | |||||||||
2028 год | 48097,8 | 48097,8 | |||||||||
2029 год | 48097,8 | 48097,8 | |||||||||
2030 год | 48097,8 | 48097,8 | |||||||||
2. Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Тамбовской области" | |||||||||||
2.1. | Эффективное управление государственным долгом Тамбовской области и его поэтапное сокращение | Министерство финансов Тамбовской области | Реализация мероприятий, обеспечивающих своевременность и полноту исполнения долговых обязательств Тамбовской области, соблюдение ограничений, установленных на федеральном уровне | Единица | 2023 год | 1 | 421655,2 | 421655,2 | |||
2024 год | 1 | 512292,9 | 512292,9 | ||||||||
2025 год | 1 | 645110,0 | 645110,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 787440,3 | 787440,3 | ||||||||
2027 год | 1 | 787440,3 | 787440,3 | ||||||||
2028 год | 1 | 787440,3 | 787440,3 | ||||||||
2029 год | 1 | 787440,3 | 787440,3 | ||||||||
2030 год | 1 | 787440,3 | 787440,3 | ||||||||
2.2. | Эффективное управление государственным долгом Тамбовской области и его поэтапное сокращение | Министерство финансов Тамбовской области | Мониторинг состояния государственного долга Тамбовской области и муниципального долга и принятие мер, направленных на его поэтапное сокращение | Единица | 2023 год | 12 | |||||
2024 год | 12 | ||||||||||
2025 год | 12 | ||||||||||
2026 год | 12 | ||||||||||
2027 год | 12 | ||||||||||
2028 год | 12 | ||||||||||
2029 год | 12 | ||||||||||
2030 год | 12 | ||||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 421655,2 | 421655,2 | ||||||||
2024 год | 512292,9 | 512292,9 | |||||||||
2025 год | 645110,0 | 645110,0 | |||||||||
2026 год | 787440,3 | 787440,3 | |||||||||
2027 год | 787440,3 | 787440,3 | |||||||||
2028 год | 787440,3 | 787440,3 | |||||||||
2029 год | 787440,3 | 787440,3 | |||||||||
2030 год | 787440,3 | 787440,3 | |||||||||
3. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тамбовской области" | |||||||||||
3.1. | Развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тамбовской области и проведение согласования значений исходных данных с органами местного самоуправления Тамбовской области для распределения средств бюджета Тамбовской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
3.2. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 2 | 1849862,2 | 1849862,2 | |||
2024 год | 2 | 1849862,2 | 1849862,2 | ||||||||
2025 год | 2 | 1849862,2 | 1849862,2 | ||||||||
2026 год | 2 | 1714833,7 | 1714833,7 | ||||||||
2027 год | 2 | 1714833,7 | 1714833,7 | ||||||||
2028 год | 2 | 1774852,9 | 1774852,9 | ||||||||
2029 год | 2 | 1774852,9 | 1774852,9 | ||||||||
2030 год | 2 | 1774852,9 | 1774852,9 | ||||||||
3.3. | Развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Размещение на официальном сайте министерства финансов Тамбовской области результатов распределения средств бюджета Тамбовской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
3.4. | Развитие межбюджетных отношений | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 3 | 3472862,0 | 3472862,0 | |||
2024 год | 2 | 1709719,3 | 1709719,3 | ||||||||
2025 год | 2 | 1709719,3 | 1709719,3 | ||||||||
2026 год | 1 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||
2028 год | 1 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||
2029 год | 1 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||
2030 год | 1 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||
3.5. | Развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Стимулирование муниципальных образований Тамбовской области, достигших наилучших результатов в развитии доходной базы консолидированного бюджета Тамбовской области | Единица | 2023 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | |||
2024 год | 2 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2025 год | 2 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2026 год | 0 | ||||||||||
2027 год | 0 | ||||||||||
2028 год | 0 | ||||||||||
2029 год | 0 | ||||||||||
2030 год | 0 | ||||||||||
3.6. | Развитие межбюджетных отношений | Министерство финансов Тамбовской области | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Тамбовской области требований бюджетного законодательства | Условная единица | 2023 год | 4 | |||||
2024 год | 4 | ||||||||||
2025 год | 4 | ||||||||||
2026 год | 4 | ||||||||||
2027 год | 4 | ||||||||||
2028 год | 4 | ||||||||||
2029 год | 4 | ||||||||||
2030 год | 4 | ||||||||||
3.7. | Развитие межбюджетных отношений | Министерство финансов Тамбовской области | Проведение мониторинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Тамбовской области | Процент | 2023 год | 100,0 | |||||
2024 год | 100,0 | ||||||||||
2025 год | 100,0 | ||||||||||
2026 год | 100,0 | ||||||||||
2027 год | 100,0 | ||||||||||
2028 год | 100,0 | ||||||||||
2029 год | 100,0 | ||||||||||
2030 год | 100,0 | ||||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 5332724,2 | 5332724,2 | ||||||||
2024 год | 3569581,5 | 3569581,5 | |||||||||
2025 год | 3569581,5 | 3569581,5 | |||||||||
2026 год | 2014833,7 | 2014833,7 | |||||||||
2027 год | 2014833,7 | 2014833,7 | |||||||||
2028 год | 2074852,9 | 2074852,9 | |||||||||
2029 год | 2074852,9 | 2074852,9 | |||||||||
2030 год | 2074852,9 | 2074852,9 | |||||||||
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований Тамбовской области" | |||||||||||
4.1. | Создание, развитие и эксплуатация государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечено сопровождение (включая модификацию, доработку и адаптацию) программного обеспечения в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области", предоставлены неисключительные права на его использование | Условная единица | 2023 год | 1 | 34908,0 | 34908,0 | |||
2024 год | 1 | 38380,0 | 38380,0 | ||||||||
2025 год | 1 | 42220,0 | 42220,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 37700,0 | 37700,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 39800,0 | 39800,0 | ||||||||
2028 год | 1 | 42000,0 | 42000,0 | ||||||||
2029 год | 1 | 44300,0 | 44300,0 | ||||||||
2030 год | 1 | 46700,0 | 46700,0 | ||||||||
4.2. | Создание, развитие и эксплуатация государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечена необходимая производительность, надежность, безотказность и информационная безопасность функционирования государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Условная единица | 2023 год | 1 | 1900,0 | 1900,0 | |||
2024 год | 1 | 1900,0 | 1900,0 | ||||||||
2025 год | 1 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2028 год | 1 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2029 год | 1 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2030 год | 1 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 36808,0 | 36808,0 | ||||||||
2024 год | 40280,0 | 40280,0 | |||||||||
2025 год | 47220,0 | 47220,0 | |||||||||
2026 год | 42700,0 | 42700,0 | |||||||||
2027 год | 44800,0 | 44800,0 | |||||||||
2028 год | 47000,0 | 47000,0 | |||||||||
2029 год | 49300,0 | 49300,0 | |||||||||
2030 год | 51700,0 | 51700,0 | |||||||||