Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы области из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Белгородской области | Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды | Всего | 10013449,9 | 733716,5 | 1889351,6 | 1715587 | 1320673,5 | 627822,2 | 6287150,8 |
федеральный бюджет | 2754639,1 | 164765,7 | 640357,0 | 409199,9 | 355885,7 | 155411,8 | 1725620,1 | ||
областной бюджет | 6020175,5 | 478940,9 | 1191508,7 | 1244412,1 | 713516,3 | 470135,9 | 4098513,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 249815,5 | 5412,2 | 57485,9 | 61975 | 54204,5 | 2274,5 | 182110 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 988819,8 | 84597,7 | 197067,0 | 281664,7 | |||||
Подпрограмма 1 | Развитие лесного хозяйства | Всего | 3576107,2 | 313355,6 | 369580,9 | 350991,3 | 371130,5 | 374100 | 1779158,3 |
федеральный бюджет | 1349397,4 | 136063,4 | 132928,0 | 124374,4 | 130248,9 | 124792,8 | 648407,5 | ||
областной бюджет | 2226709,8 | 177292,2 | 236652,9 | 226616,9 | 240881,6 | 249307,2 | 1130750,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 97840,8 | 2226,7 | 9209,2 | 10495,9 | 11352,1 | 11754,2 | 45038,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 97840,8 | 2226,7 | 9209,2 | 10495,9 | 11352,1 | 11754,2 | 45038,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 2001358,8 | 175065,5 | 209443,7 | 200467,7 | 211529,5 | 219553 | 1015010,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2001358,8 | 175065,5 | 209443,7 | 200467,7 | 211529,5 | 219553 | 1015010,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образовании | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление органами государственной власти Российской Федерации отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего | 1208735,6 | 119846,4 | 127909,0 | 104573,6 | 102452,5 | 103939,4 | 558720,9 |
федеральный бюджет | 1208735,6 | 119846,4 | 127909,0 | 104573,6 | 102452,5 | 103939,4 | 558720,9 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | Всего | 5385 | ||||||
федеральный бюджет | 5196 | ||||||||
областной бюджет | 189 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | - | ||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Создание полезащитных полос | Всего | 127321,2 | 18000 | 15653,3 | 18000 | 18000 | 69653,3 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 127321,2 | 18000 | 15653,3 | 18000 | 18000 | 69653,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 1.GA | Сохранение лесов | Всего | 135465,8 | 16217 | 5019 | 19800,8 | 27796,4 | 20853,4 | 89686,6 |
федеральный бюджет | 135465,8 | 16217 | 5019 | 19800,8 | 27796,4 | 20853,4 | 89686,6 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса | Всего | 1708229,54 | 150438,5 | 645156,7 | 576571,8 | 63310,8 | 58435,3 | 1493913,1 |
федеральный бюджет | 306664,6 | 9874,8 | 53154,6 | 39763,2 | 29295,1 | 19540,6 | 151628,3 | ||
областной бюджет | 1348724,1 | 140049,9 | 588057,8 | 535734,3 | 34015,7 | 38164,2 | 1336021,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 52840,84 | 513,8 | 3944,3 | 1074,3 | 730,5 | 6262,9 | |||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений | Всего | 210472 | 140163,6 | 5292 | 5605,3 | 5590,5 | 5590,5 | 162241,9 |
федеральный бюджет | 72472 | 2163,6 | 5292 | 5605,3 | 5590,5 | 5590,5 | 24241,9 | ||
областной бюджет | 138000 | 138000 | 138000 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 268925,04 | 10274,9 | 58369,2 | 19045,5 | 15149,1 | 102838,7 | |
федеральный бюджет | 180348 | 7711,2 | 41362,6 | 13657,9 | 10810,1 | 73541,8 | |||
областной бюджет | 35736,2 | 2049,9 | 13062,3 | 4313,3 | 3608,5 | 23034 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 52840,84 | 513,8 | 3944,3 | 1074,3 | 730,5 | 6262,9 | |||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.3 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | Всего | 1174987,9 | 574995,5 | 531421 | 34015,7 | 34555,7 | 1174987,9 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1174987,9 | 574995,5 | 531421 | 34015,7 | 34555,7 | 1174987,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 2.G8 | Сохранение уникальных водных объектов | Всего | 53844,6 | 6500 | 20500 | 23704,6 | 3140 | 53844,6 | |
федеральный бюджет | 53844,6 | 6500 | 20500 | 23704,6 | 3140 | 53844,6 | |||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 3 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 337257,9 | 7290,9 | 90125,1 | 48733,2 | 63098,5 | 60573,5 | 269821,2 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 318927,6 | 6345,6 | 89727,6 | 47447,3 | 61554,5 | 59029,5 | 264104,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18330,3 | 945,3 | 397,5 | 1285,9 | 1544 | 1544 | 5974,8 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 128623 | 4140 | 29014,3 | 29071,7 | 28121,1 | 29151,8 | 119498,9 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 128623 | 4140 | 29014,3 | 29071,7 | 28121,1 | 29151,8 | 119498,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.2 | Субсидии на разработку научно обоснованных проектов бассейнового природопользования | Всего | 966,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 483,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 483,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 48439 | 3150,9 | 1324,9 | 4286,2 | 5144 | 5144 | 19907,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 33389,3 | 2205,6 | 927,4 | 3000,3 | 3600 | 3600 | 13933 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15049,7 | 945,3 | 397,5 | 1285,9 | 1544 | 1544 | 5974,8 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.4 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего | 27957,6 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 25160,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2797,6 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.5 | Разработка и реализация инновационных проектов в области охраны окружающей среды | Всего | 131272,3 | 59785,9 | 15375,3 | 29833,4 | 26277,7 | 131272,3 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 131272,3 | 59785,9 | 15375,3 | 29833,4 | 26277,7 | 131272,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 4 | Сохранение, воспроизводство и использование животного мира | Всего | 114273 | 9255,7 | 10149 | 10308,3 | 10663,7 | 11051,1 | 51427,8 |
федеральный бюджет | 113108 | 9255,7 | 10149 | 10308,3 | 10663,7 | 11051,1 | 51427,8 | ||
областной бюджет | 1165 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.1 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) | Всего | 448,0 | ||||||
федеральный бюджет | 448,0 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Сохранение, воспроизводство и использование животного мира" | Всего | 1165,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1165,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.4 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Всего | 111487,4 | 9157,1 | 10051,3 | 10228,1 | 10583,5 | 10970,9 | 50990,9 |
федеральный бюджет | 111487,4 | 9157,1 | 10051,3 | 10228,1 | 10583,5 | 10970,9 | 50990,9 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.5 | Охрана и использование объектов животного мира на территории Белгородской области (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего | 1172,6 | 98,6 | 97,7 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 436,9 |
федеральный бюджет | 1172,6 | 98,6 | 97,7 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 436,9 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 | Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов | Всего | 1973,8 | 123,5 | 123,5 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 616,9 |
федеральный бюджет | 389,8 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 136,9 | ||
областной бюджет | 1584 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 5.1 | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на территории Белгородской области | Всего | 389,8 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 136,9 |
федеральный бюджет | 389,8 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 136,9 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 5.2 | Поддержка любительского рыболовства и охрана водных биоресурсов на территории Белгородской области | Всего | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1268611,6 | 113666 | 134073,7 | 116016 | 119699 | 123539 | 606993,7 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1268611,6 | 113666 | 134073,7 | 116016 | 119699 | 123539 | 606993,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 1083094,6 | 96361 | 116965,7 | 98695 | 101569 | 104731 | 518321,7 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1083094,6 | 96361 | 116965,7 | 98695 | 101569 | 104731 | 518321,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.2 | Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Межбюджетные трансферты) | Всего | 185517 | 17305 | 17108 | 17321 | 18130 | 18808 | 88672 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 185517 | 17305 | 17108 | 17321 | 18130 | 18808 | 88672 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области | Всего | 3006996,9 | 139586,27 | 640142,7 | 612843,1 | 692647,7 | 2086220,8 | |
федеральный бюджет | 985079,3 | 9544,30 | 444097,9 | 234726,7 | 185650,7 | 874019,6 | |||
областной бюджет | 854453,4 | 41491,20 | 142900,7 | 318501,6 | 257269,5 | 760664,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 178644,4 | 3953,07 | 53144,1 | 59614,8 | 52660,5 | 169872,3 | |||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 988819,8 | 84597,7 | 197067 | 281664,7 | |||||
Основное мероприятие 7.1 | Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 1028304,9 | 66882,10 | 197067 | 263949,1 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 54227,2 | 3125,80 | 3125,8 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6255,6 | 156,30 | 156,3 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 967822,1 | 63600 | 197067 | 260667 | |||||
Основное мероприятие 7.2 | Разработка электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами | Всего | 16000 | 6000 | 6000 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 16000 | 6000 | 6000 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 7.3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего | 122126,4 | 41764,47 | 8100 | 40541,4 | 91405,7 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 109915,9 | 37967,7 | 6413,2 | 36987,1 | 81868 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12710,5 | 3796,77 | 1686,8 | 3554,3 | 9537,7 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 7.G1 | "Чистая страна" | Всего | 1669156,3 | 607273,9 | 566301,7 | 495580,7 | 1669157,5 | ||
федеральный бюджет | 840755,4 | 420378 | 234726,7 | 185650,7 | 840755,4 | ||||
областной бюджет | 668282 | 135498 | 275514,5 | 257269,5 | 668283,2 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 160118,9 | 51397,9 | 56060,5 | 52660,5 | 160118,9 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 7.G2 | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 171409,3 | 30939,7 | 24768,8 | 55708,5 | |||
федеральный бюджет | 144323,9 | 9544,3 | 23719,9 | 33264,2 | |||||
областной бюджет | 6028,3 | 397,7 | 989,5 | 1387,2 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 59,4 | 59,4 | 59,4 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 20997,7 | 20997,7 | 20997,7 |