РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
N | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) | Отчетный год 2018 г. | Текущий год (оценка) 2019 г. | Плановые значения | Темпы прироста <%> | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Цель программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ", вес - 0,1 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ", вес - 0,3 | |||||||||||||||||
Задача 1: повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
1 | Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ | 0,15 | Ед. | Nдтп = (SUM ДТП / SUM ТС) x 1000, где: SUM ДТП - количество ДТП за год (по данным ГИБДД), ед.; SUM ТС - количество транспортных средств в г. Улан-Удэ (по данным ГИБДД) | < | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | Снижение количества ДТП | |||
2 | Количество новых машино-мест на парковках общего пользования | 0,05 | Ед. | На основании ПКРТИ, КСОДД | > | 0 | 0 | 0 | 69 | 169 | 269 | 369 | 469 | 519 | 569 | ||
3 | Количество приобретенных автобусов | 0,10 | Ед. | По материалам статистической отчетности | > | 787,0 | 802,0 | 810,0 | 818,0 | 820,0 | 820,0 | 822,0 | 824,0 | 826,0 | 828,0 | 5 | |
4 | Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) | 0,70 | Млн. чел. | Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) | > | 75,3 | 76,0 | 68,8 | 77,0 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 78,0 | 78,4 | 78,8 | 5 | |
Подпрограмма 2 "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ", вес - 0,3 | |||||||||||||||||
Задача 2: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||||||||||||||
5 | Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования | 0,70 | Тыс. чел. | По материалам отчетности предприятия | > | 13498,0 | 13498,0 | 12200,9 | 13769,3 | 16574,0 | 16700,0 | 17000,0 | 17200,0 | 17500,0 | 18000,0 | 33,3 | |
6 | Приобретение подвижного состава | 0,15 | Ед. | По материалам отчетности предприятия | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | ||
7 | Доля аварийных участков трамвайного пути | 0,15 | % | По материалам отчетности предприятия | < | 43 | 40 | 35 | 31 | Снижение доли аварийных участков | |||||||
Подпрограмма 3 "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты", вес - 0,3 | |||||||||||||||||
Задача 3: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | |||||||||||||||||
8 | Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования | 0,80 | Тыс. чел. | По материалам отчетности предприятия | > | 2874,4 | 2874,7 | 2530,3 | 2875,3 | 4564,5 | 10120,8 | 25422,0 | 25422,0 | 25422,0 | 25422,0 | ||
9 | Приобретение подвижного состава | 0,20 | Ед. | По материалам отчетности предприятия | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 168 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||