N п/п | Наименование задачи/мероприятия/проекта | Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и участники мероприятия | |||
всего | ОБ | ГБ | ||||||
наименование (ед. измерения) | плановое значение | |||||||
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности | 2023 - 2028 | 6436139,6 | 823110,0 | 5613029,6 | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | |||
2023 | 1156869,9 | 262287,0 | 894582,9 | |||||
2024 | 1136637,2 | 280411,5 | 856225,7 | |||||
2025 | 1139391,9 | 280411,5 | 858980,4 | |||||
2026 | 1001080,2 | - | 1001080,2 | |||||
2027 | 1001080,2 | - | 1001080,2 | |||||
2028 | 1001080,2 | - | 1001080,2 | |||||
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.) | 26 | 2023 | - | - | - | муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | ||
26 | 2024 | |||||||
26 | 2025 | |||||||
26 | 2026 | |||||||
26 | 2027 | |||||||
26 | 2028 | |||||||
1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 2023 - 2028 | 1851521,4 | 70,0 | 1851451,4 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 319652,1 | 70,0 | 319582,1 | |||||
2024 | 292562,8 | - | 292562,8 | |||||
2025 | 292956,2 | - | 292956,2 | |||||
2026 | 315450,1 | - | 315450,1 | |||||
2027 | 315450,1 | - | 315450,1 | |||||
2028 | 315450,1 | - | 315450,1 | |||||
1.2 | Обеспечение деятельности библиотек | 2023 - 2028 | 925717,5 | 960,0 | 924757,5 | УК, муниципальные библиотеки | ||
2023 | 132736,6 | 960,0 | 131776,6 | |||||
2024 | 134116,0 | - | 134116,0 | |||||
2025 | 129403,0 | - | 129403,0 | |||||
2026 | 176487,3 | - | 176487,3 | |||||
2027 | 176487,3 | - | 176487,3 | |||||
2028 | 176487,3 | - | 176487,3 | |||||
1.3 | Обеспечение деятельности музеев | 2023 - 2028 | 165808,9 | - | 165808,9 | УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова" | ||
2023 | 26209,2 | - | 26209,2 | |||||
2024 | 24113,0 | - | 24113,0 | |||||
2025 | 23954,0 | - | 23954,0 | |||||
2026 | 30510,9 | - | 30510,9 | |||||
2027 | 30510,9 | - | 30510,9 | |||||
2028 | 30510,9 | - | 30510,9 | |||||
1.4 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры | 2023 - 2028 | 2145009,0 | 700,0 | 2144309,0 | УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк" | ||
2023 | 320983,6 | 700,0 | 320283,6 | |||||
2024 | 311127,8 | - | 311127,8 | |||||
2025 | 318105,3 | - | 318105,3 | |||||
2026 | 398264,1 | - | 398264,1 | |||||
2027 | 398264,1 | - | 398264,1 | |||||
2028 | 398264,1 | - | 398264,1 | |||||
1.5 | Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура" | 2023 - 2028 | 820893,7 | 820893,7 | - | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки | ||
2023 | 260070,7 | 260070,7 | - | |||||
2024 | 280411,5 | 280411,5 | - | |||||
2025 | 280411,5 | 280411,5 | - | |||||
2026 | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | |||||
1.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | 2023 - 2028 | 101342,3 | 447,3 | 100895,0 | УК | ||
2023 | 20446,7 | 447,3 | 19999,4 | |||||
2024 | 16629,8 | - | 16629,8 | |||||
2025 | 16690,0 | - | 16690,0 | |||||
2026 | 15858,6 | - | 15858,6 | |||||
2027 | 15858,6 | - | 15858,6 | |||||
2028 | 15858,6 | - | 15858,6 | |||||
1.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | 2023 - 2028 | 425846,8 | 39,0 | 425807,8 | УК, МКУ "ЦОФ" | ||
2023 | 76771,0 | 39,0 | 76732,0 | |||||
2024 | 77676,3 | - | 77676,3 | |||||
2025 | 77871,9 | - | 77871,9 | |||||
2026 | 64509,2 | - | 64509,2 | |||||
2027 | 64509,2 | - | 64509,2 | |||||
2028 | 64509,2 | - | 64509,2 | |||||
1.8 | Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | 2023 - 2028 | - | - | - | МАУ "ИРСИ" | ||
2023 | - | - | - | |||||
2024 | - | - | - | |||||
2025 | - | - | - | |||||
2026 | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | |||||
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2023 - 2028 | 80378,9 | 11084,9 | 69294,0 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | |||
2023 | 30492,9 | 11084,9 | 19408,0 | |||||
2024 | 3700,0 | - | 3700,0 | |||||
2025 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2026 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2027 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (ед.) | 82 | 2023 | - | - | - | УК, учреждения отрасли "Культура" | ||
12 | 2024 | |||||||
40 | 2025 | |||||||
40 | 2026 | |||||||
40 | 2027 | |||||||
40 | 2028 | |||||||
2.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города | 2023 - 2028 | 80378,9 | 11084,9 | 69294,0 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | ||
2023 | 30492,9 | 11084,9 | 19408,0 | |||||
2024 | 3700,0 | - | 3700,0 | |||||
2025 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2026 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2027 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов | 2023 - 2028 | 5752,9 | - | 5752,9 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ | |||
2023 | 998,1 | - | 998,1 | |||||
2024 | 904,8 | - | 904,8 | |||||
2025 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
2026 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
2027 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
2028 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
Количество выплаченных городских премий (ед.) | 47 | 2023 | - | - | - | УК, ДСЭРГ | ||
47 | 2024 | |||||||
47 | 2025 | |||||||
47 | 2026 | |||||||
47 | 2027 | |||||||
47 | 2028 | |||||||
Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" (ед.) | 200 | 2023 | - | - | - | ДСЭРГ, ТА | ||
210 | 2024 | |||||||
220 | 2025 | |||||||
230 | 2026 | |||||||
240 | 2027 | |||||||
250 | 2028 | |||||||
3.1 | Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова | 2023 - 2028 | 90,0 | - | 90,0 | УК, ЯрГУ, ЯГПУ | ||
2023 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2024 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2025 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2026 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2027 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2028 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
3.2 | Выплата городской премии в области культуры и искусства | 2023 - 2028 | 540,0 | - | 540,0 | УК, учреждения культуры города Ярославля | ||
2023 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2024 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2025 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2026 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2027 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2028 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
3.3 | Выплата городской премии в области художественного образования | 2023 - 2028 | 360,0 | - | 360,0 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 60,0 | - | 60,0 | |||||
2024 | 60,0 | - | 60,0 | |||||
2025 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | 60,0 | |||
3.4 | Выплата городской премии в области развития библиотечного дела | 2023 - 2028 | 360,0 | - | 360,0 | УК, ЦБС, ЦСДБ |
2023 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2024 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2025 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | 60,0 | |||
3.5 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | 2023 - 2028 | 4402,9 | - | 4402,9 | ДСЭРГ, ТА |
2023 | 773,1 | - | 773,1 | |||
2024 | 679,8 | - | 679,8 | |||
2025 | 737,5 | - | 737,5 | |||
2026 | 737,5 | - | 737,5 | |||
2027 | 737,5 | - | 737,5 | |||
2028 | 737,5 | - | 737,5 | |||
Итого по ведомственной целевой программе | 2023 - 2028 | 6522271,4 | 834194,9 | 5688076,5 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ" | |
2023 | 1188360,9 | 273371,9 | 914989,0 | |||
2024 | 1141242,0 | 280411,5 | 860830,5 | |||
2025 | 1151900,9 | 280411,5 | 871489,4 | |||
2026 | 1013589,2 | - | 1013589,2 | |||
2027 | 1013589,2 | - | 1013589,2 | |||
2028 | 1013589,2 | - | 1013589,2 | |||