Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по Программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | x | x | x | x | 6494895,0 | 992716,3 | 786421,3 | 1107531,9 | 1556416,2 | 1672216,1 | 379593,2 |
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | x | x | x | 4141572,4 | 618338,2 | 222006,7 | 601638,0 | 1212167,9 | 1419595,0 | 67826,6 | |
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 408322,8 | 118321,8 | 66062,2 | 45833,7 | 101052,9 | 9225,6 | 67826,6 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 3351891,7 | 421411,3 | 143369,4 | 528095,4 | 995483,1 | 1263532,5 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 275060,9 | 6439,4 | 4393,7 | 5735,0 | 111655,9 | 146836,9 | 0,0 | ||
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 540,4 | 540,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 30311,3 | 18143,9 | 8181,4 | 10,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 53481,4 | 53481,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100187000 | 0502 | 410 | 21963,9 | 0,0 | 0,0 | 21963,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | x | x | x | 2353322,6 | 374378,1 | 564414,6 | 505893,9 | 344248,3 | 252621,1 | 311766,6 | |
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 619047,0 | 89615,9 | 41143,8 | 166003,2 | 82284,1 | 120000,0 | 120000,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 376012,3 | 136902,7 | 194956,2 | 44153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100109505 | 0502 | 460 | 300000,0 | 0,0 | 90000,0 | 120000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100109605 | 0502 | 460 | 119748,3 | 0,0 | 29997,4 | 76501,7 | 13249,2 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11001S9605 | 0502 | 460 | 14300,4 | 0,0 | 1212,1 | 1616,2 | 11472,1 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100163500 | 0502 | 460 | 37559,6 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 17559,6 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11001S3500 | 0502 | 460 | 1951,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1951,1 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 38199,5 | 905,2 | 415,7 | 1069,2 | 9142,7 | 13333,4 | 13333,3 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 3798,2 | 1382,9 | 1969,4 | 445,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 123450,6 | 2165,2 | 19235,1 | 10849,6 | 21711,6 | 69489,1 | 0,0 | ||
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | 290090,8 | 129556,5 | 91631,7 | 58974,3 | 7583,3 | 0,0 | 2345,0 | ||
915 | 1100480230 | 0502 | 810 | 18350,0 | 13350,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480240 | 0502 | 810 | 114768,2 | 499,7 | 68238,6 | 5680,3 | 24253,9 | 12000,0 | 4095,7 | ||
915 | 1100463190 | 0502 | 810 | 12631,3 | 0,0 | 12631,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11004S3190 | 0502 | 810 | 127,6 | 0,0 | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100520990 | 0505 | 240 | 7855,7 | 0,0 | 7855,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100620990 | 0502 | 240 | 3130,1 | 0,0 | 0,0 | 600,1 | 1510,0 | 510,0 | 510,0 | ||
915 | 1100763400 | 0402 | 810 | 153466,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153466,2 | ||
915 | 11007S3400 | 0402 | 810 | 18016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18016,4 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | 5697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,4 | 3728,9 | 0,0 | ||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | 20257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13110,1 | 7146,9 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | 74865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48452,2 | 26412,8 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса | Всего | x | x | x | x | 4530798,7 | 546172,5 | 335034,8 | 819745,9 | 1342423,9 | 1419595,0 | 67826,6 |
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 408322,8 | 118321,8 | 66062,2 | 45833,7 | 101052,9 | 9225,6 | 67826,6 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 275060,9 | 6439,4 | 4393,7 | 5735,0 | 111655,9 | 146836,9 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 3351891,7 | 421411,3 | 143369,4 | 528095,4 | 995483,1 | 1263532,5 | 0,0 | ||
902 | 1100187000 | 0502 | 410 | 21963,9 | 0,0 | 0,0 | 21963,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100109505 | 0502 | 460 | 300000,0 | 0,0 | 90000,0 | 120000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100109605 | 0502 | 460 | 119748,3 | 0,0 | 29997,4 | 76501,7 | 13249,2 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11001S9605 | 0502 | 460 | 14300,4 | 0,0 | 1212,1 | 1616,2 | 11472,1 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100163500 | 0502 | 460 | 37559,6 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 17559,6 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11001S3500 | 0502 | 460 | 1951,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1951,1 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Водоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 104843,7 | 92,3 | 466,9 | 2476,8 | 36084,0 | 65723,7 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 1116310,1 | 9123,7 | 20559,9 | 221554,5 | 318860,4 | 546211,6 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 176117,0 | 20258,0 | 15701,7 | 27597,4 | 35507,7 | 9225,6 | 67826,6 | ||
902 | 1100187000 | 0502 | 410 | 21963,9 | 0,0 | 0,0 | 21963,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. Водоотведение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 174576,7 | 59593,1 | 37313,2 | 18191,8 | 59478,6 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 1061036,5 | 412287,6 | 122809,5 | 269885,1 | 187499,6 | 68554,7 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 43009,9 | 6347,1 | 3926,8 | 2874,4 | 20833,5 | 9028,1 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100109505 | 0502 | 460 | 300000,0 | 0,0 | 90000,0 | 120000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100109605 | 0502 | 460 | 119748,3 | 0,0 | 29997,4 | 76501,7 | 13249,2 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100163500 | 0502 | 460 | 37559,6 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 17559,6 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11001S9605 | 0502 | 460 | 14300,4 | 0,0 | 1212,1 | 1616,2 | 11472,1 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11001S3500 | 0502 | 460 | 1951,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1951,1 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Электроснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 818838,4 | 0,0 | 0,0 | 24190,3 | 351826,6 | 442821,5 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 88930,0 | 0,0 | 0,0 | 244,3 | 39483,3 | 49202,4 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 46255,6 | 38470,7 | 1937,8 | 44,6 | 5802,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. Газоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 1088,0 | 0,0 | 1088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. Теплоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 365728,2 | 0,0 | 10021,5 | 12465,5 | 137296,5 | 205944,7 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 38277,3 | 0,0 | 0,0 | 139,5 | 15255,1 | 22882,7 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 264,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Всего | x | x | x | x | 1345660,0 | 303137,6 | 265901,6 | 222531,3 | 180645,1 | 240111,1 | 133333,3 |
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 540,4 | 540,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 53481,4 | 53481,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 30311,3 | 18143,9 | 8181,4 | 10,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 619047,0 | 89615,9 | 41143,8 | 166003,2 | 82284,1 | 120000,0 | 120000,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 376012,3 | 136902,7 | 194956,2 | 44153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 38199,5 | 905,2 | 415,7 | 1069,2 | 9142,7 | 13333,4 | 13333,3 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 3798,2 | 1382,9 | 1969,4 | 445,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 123450,6 | 2165,2 | 19235,1 | 10849,6 | 21711,6 | 69489,1 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | 5697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,4 | 3728,9 | 0,0 | ||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | 20257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13110,1 | 7146,9 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | 74865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48452,2 | 26412,8 | 0,0 | ||
2.1. Теплоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 38,9 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 3846,7 | 3846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 958,7 | 484,8 | 473,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 220331,8 | 105826,2 | 74441,0 | 40064,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 2225,7 | 1069,0 | 752,1 | 404,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 52011,9 | 0,0 | 0,0 | 52011,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 419,9 | 0,0 | 0,0 | 419,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 13267,9 | 0,0 | 12491,9 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Водоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 501,5 | 501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 11926,6 | 5308,7 | 2641,9 | 0,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 49634,7 | 49634,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 139719,4 | 18474,1 | 117156,5 | 4088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 492152,4 | 89615,9 | 34352,4 | 45900,0 | 82284,1 | 120000,0 | 120000,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 1411,3 | 186,6 | 1183,4 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 37550,5 | 905,2 | 415,7 | 420,2 | 9142,7 | 13333,4 | 13333,3 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 105675,0 | 0,0 | 4980,0 | 9494,3 | 21711,6 | 69489,1 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | 5697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,4 | 3728,9 | 0,0 | ||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | 20257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13110,1 | 7146,9 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | 74865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48452,2 | 26412,8 | 0,0 | ||
2.3. Водоотведение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 12940,6 | 12050,6 | 880,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 82052,4 | 12602,4 | 1358,7 | 68091,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 370,1 | 127,3 | 13,7 | 229,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Газоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 4185,6 | 0,0 | 4185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 4001,7 | 2165,2 | 1763,2 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.5. Поставка средств автотранспортных для обеспечения муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 6791,4 | 0,0 | 6791,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6. Электроснабжение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 299,8 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 915 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидии юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предприятиям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | x | x | x | x | 435967,9 | 143406,2 | 177629,2 | 64654,6 | 31837,2 | 12000,0 | 6440,7 |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100480230 | 0502 | 810 | 18350,0 | 13350,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100480240 | 0502 | 810 | 114768,2 | 499,7 | 68238,6 | 5680,3 | 24253,9 | 12000,0 | 4095,7 | ||
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | 290090,8 | 129556,5 | 91631,7 | 58974,3 | 7583,3 | 0,0 | 2345,0 | ||
915 | 1100463190 | 0502 | 810 | 12631,3 | 0,0 | 12631,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11004S3190 | 0502 | 810 | 127,6 | 0,0 | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5. Создание муниципальной информационной системы "Инженерная геоинформационная система "Муниципальные инженерные сети и сооружения города Южно-Сахалинска | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | 7855,7 | 0,0 | 7855,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 6. Оперативно-техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100620990 | 0502 | 240 | 3130,1 | 0,0 | 0,0 | 600,1 | 1510,0 | 510,0 | 510,0 |
Основное мероприятие 7. Осуществление электроэнергетической деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего | x | x | x | x | 171482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171482,6 |
7.1. Концессионное соглашение по созданию и использованию (эксплуатации) объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории муниципального образования городской округ "город Южно-Сахалинск" (площадка "Уюн") | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100763510 | 0402 | 410 | 153466,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153466,2 |
915 | 11007S3400 | 0402 | 810 | 18016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18016,4 | ||