ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, отдельного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 59260 | 59697 | 59697 | 5797629,75 | 5843650,24 | 5851539,11 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 54319 | 54556 | 54556 | 2230961,81 | 2212584,40 | 2212583,44 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 54319 | 54556 | 54556 | 669287,71 | 782123,27 | 780792,17 |
6 | Мероприятие 1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 1530 | 1540 | 1540 | 35259,80 | 35259,80 | 35259,80 |
7 | Мероприятие 1.6. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 4941 | 5141 | 5141 | 531374,70 | 576853,07 | 586074,00 |
8 | Мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54319 | 54556 | 54556 | 2102159,21 | 2023815,20 | 2023815,20 |
9 | Мероприятие 1.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 54319 | 54556 | 54556 | 221905,37 | 212409,75 | 212409,75 |
10 | Мероприятие 1.15. Природоохранные мероприятия | 54319 | 54556 | 54556 | 604,75 | 604,75 | 604,75 |
11 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | 278 | 0 | 0 | 6076,40 | 0,00 | 0,00 |
12 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
13 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
14 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 54319 | 54556 | 54556 | 3773967,68 | 3517632,60 | 3517632,60 |
15 | Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54319 | 54556 | 54556 | 3773967,68 | 3517632,60 | 3517632,60 |
16 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
17 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
18 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 63715 | 62947 | 62947 | 4814176,47 | 4746124,82 | 4758882,56 |
19 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 63715 | 62947 | 62947 | 746391,48 | 767772,95 | 768569,56 |
20 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 63715 | 62947 | 62947 | 2998348,48 | 2885960,96 | 2895964,10 |
21 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 63715 | 62947 | 62947 | 690904,53 | 696919,27 | 698877,26 |
22 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 63715 | 62947 | 62947 | 79934,51 | 77854,01 | 77854,01 |
23 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 63715 | 62947 | 62947 | 292878,37 | 297532,35 | 297532,35 |
24 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 63715 | 62947 | 62947 | 526,13 | 526,13 | 526,13 |
25 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 63715 | 62947 | 62947 | 5192,97 | 19559,15 | 19559,15 |
26 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
27 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
28 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 64248 | 62038 | 62038 | 4739044,63 | 4680450,28 | 4693025,28 |
29 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 64248 | 62038 | 62038 | 735611,10 | 756685,76 | 757470,86 |
30 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 64248 | 62038 | 62038 | 2955496,38 | 2844715,09 | 2854575,27 |
31 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 64248 | 62038 | 62038 | 680927,37 | 686855,25 | 688784,97 |
32 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 64248 | 62038 | 62038 | 72723,43 | 79160,20 | 79160,20 |
33 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 64248 | 62038 | 62038 | 288649,00 | 293235,77 | 293235,77 |
34 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 64248 | 62038 | 62038 | 518,60 | 518,60 | 518,60 |
35 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 64248 | 62038 | 62038 | 5118,75 | 19279,61 | 19279,61 |
36 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
37 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
38 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11266 | 11316 | 11316 | 923729,08 | 853084,69 | 855377,76 |
39 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11266 | 11316 | 11316 | 191749,28 | 138022,76 | 138165,96 |
40 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11266 | 11316 | 11316 | 538897,92 | 518698,05 | 520495,93 |
41 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11266 | 11316 | 11316 | 124204,10 | 125285,38 | 125637,37 |
42 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 11266 | 11316 | 11316 | 15199,05 | 13981,06 | 13981,06 |
43 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 11266 | 11316 | 11316 | 52650,83 | 53487,48 | 53487,48 |
44 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 11266 | 11316 | 11316 | 94,56 | 94,56 | 94,56 |
45 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 11266 | 11316 | 11316 | 933,34 | 3515,40 | 3515,40 |
46 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
47 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
48 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 56 | 56 | 56 | 6015,20 | 6015,20 | 6015,20 |
49 | Мероприятие 2.5. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 56 | 56 | 56 | 6015,20 | 6015,20 | 6015,20 |
50 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
51 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся | |||||
52 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 42102 | 39639 | 39639 | 781361,67 | 732585,53 | 732585,53 |
53 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 15840 | 14630 | 14630 | 458654,38 | 419071,78 | 419071,78 |
54 | Мероприятие 3.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 42102 | 39639 | 39639 | 20410,29 | 30554,71 | 30554,71 |
55 | Мероприятие 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 17338 | 25009 | 25009 | 236369,45 | 282851,79 | 282851,79 |
56 | Мероприятие 3.5. Природоохранные мероприятия | 42102 | 39639 | 39639 | 107,25 | 107,25 | 107,25 |
57 | Мероприятие 3.8. Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | 8924 | 0 | 0 | 65820,30 | 0,00 | 0,00 |
58 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 113413 | 113413 | 113413 | 518196,50 | 432748,80 | 432748,80 |
59 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 113413 | 113413 | 113413 | 518196,50 | 432748,80 | 432748,80 |
60 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | методическое обеспечение образовательной деятельности | |||||
61 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий, отчетов, документов (единиц) | |||||
62 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 30 | 30 | 30 | 1635,76 | 1635,76 | 1635,76 |
63 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 30 | 30 | 30 | 1635,76 | 1635,76 | 1635,76 |
64 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
65 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
66 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 100 | 103 | 103 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
67 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 100 | 103 | 103 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
68 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
69 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
70 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 23594 | 23662 | 23662 | 287868,06 | 222969,59 | 222969,59 |
71 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 6280 | 6280 | 6280 | 65610,74 | 62960,31 | 62960,31 |
72 | Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | 23594 | 23662 | 23662 | 215744,82 | 153496,78 | 153496,78 |
73 | Мероприятие 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | 6280 | 6280 | 6280 | 5442,71 | 5442,71 | 5442,71 |
74 | Мероприятие 4.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 6280 | 6280 | 6280 | 1069,79 | 1069,79 | 1069,79 |
75 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
76 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
77 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1300 | 1645 | 1645 | 23030,00 | 23030,00 | 23030,00 |
78 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1300 | 1645 | 1645 | 23030,00 | 23030,00 | 23030,00 |
79 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
80 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
81 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 8780 | 11000 | 11500 | 66294,18 | 69302,35 | 69302,35 |
82 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8780 | 11000 | 11500 | 62156,34 | 64705,91 | 64705,91 |
83 | Мероприятие 6.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 8780 | 11000 | 11500 | 4131,12 | 4589,72 | 4589,72 |
84 | Мероприятие 6.4. Природоохранные мероприятия | 8780 | 11000 | 11500 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
85 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
86 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
87 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 17310 | 15125 | 15125 | 25712,50 | 25712,50 | 25712,50 |
88 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 17310 | 15125 | 15125 | 25712,50 | 25712,50 | 25712,50 |
89 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | |||||
90 | Показатель объема услуги (работы): | количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (единиц) | |||||
91 | Подпрограмма 7 "Организации питания обучающихся" | 100 | 103 | 103 | 1124960,93 | 1119942,08 | 1135913,69 |
92 | Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 100 | 103 | 103 | 26017,02 | 26801,82 | 26801,82 |
93 | Мероприятие 7.2. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы | 1389 | 1389 | 1389 | 14271,14 | 14271,14 | 14271,14 |
94 | Мероприятие 7.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 7692 | 7692 | 7692 | 234869,39 | 232392,89 | 232392,89 |
95 | Мероприятие 7.4. Софинансирование организации и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | 57384 | 57384 | 57384 | 846524,78 | 846476,23 | 862447,84 |
96 | Мероприятие 7.6. Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | 190 | 0 | 0 | 3278,60 | 0,00 | 0,00". |