Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | |||||||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы | всего по Программе | 6 321 065,42502 | 7 122 198,49381 | 8 011 008,76599 | 9 193 316,58041 | 8 486 865,66234 | 8 765 051,96695 | 6 133 239,760 | |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 886 803,76012 | 2 087 404,85909 | 2 378 250,02716 | 2 620 099,86931 | 2 396 381,24074 | 2 424 233,50372 | 1 838 567,460 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 296 569,64443 | 4 668 942,21746 | 5 013 042,89156 | 5 845 291,97808 | 5 632 680,16269 | 5 878 816,44609 | 4 294 672,300 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 619 715,84727 | 727 924,73302 | 457 804,25891 | 462 002,01714 | 0,000 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 6 270 329,92502 | 7 068 353,79824 | 7 951 923,96599 | 9 121 151,07041 | 8 416 620,36234 | 8 692 183,16695 | 6 086 209,260 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 846 198,56012 | 2 045 552,36352 | 2 331 919,72716 | 2 561 755,85931 | 2 340 648,34074 | 2 366 390,40372 | 1 801 344,060 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 286 439,34443 | 4 656 950,01746 | 5 000 288,39156 | 5 831 470,47808 | 5 618 167,76269 | 5 863 790,74609 | 4 284 865,200 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 619 715,84727 | 727 924,73302 | 457 804,25891 | 462 002,01714 | 0,000 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 846 128,56012 | 2 045 532,36352 | 2 331 889,72716 | 2 561 725,85931 | 2 340 618,34074 | 2 366 360,40372 | 1 801 334,060 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 282 123,73643 | 4 608 429,88846 | 4 967 581,21456 | 5 757 339,80608 | 5 570 726,02269 | 5 816 400,70609 | 4 251 762,160 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 619 715,84727 | 727 924,73302 | 457 804,25891 | 462 002,01714 | 0,000 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 570 160,75263 | 683 231,427 | 827 690,82723 | 872 863,98231 | 859 969,297 | 875 874,261 | 582 227,100 | ||
бюджет Пензенской области | 72 466,100 | 85 349,700 | 33 269,759 | 70 139,71932 | 81 059,507 | 81 059,507 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 873,200 | 14 432,000 | 0,000 | 1 967,200 | 0,000 | 0,000 | 12 618,800 | ||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 3 861 164,830 | 4 086 720,900 | 4 502 549,300 | 5 138 575,10000 | 4 939 607,900 | 5 176 124,900 | 3 991 032,100 | ||
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 4 614,600 | 15 859,800 | 18 160,400 | 16 811,500 | 22 276,100 | 22 276,100 | 14 749,100 | ||
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 384 150,500 | 422 873,86829 | 442 997,54283 | 470 920,11387 | 435 219,76700 | 442 178,07300 | 343 207,446 | ||
бюджет Пензенской области | 8 414,000 | 9 910,800 | 4 307,767 | 10 010,85960 | 10 129,066 | 10 129,066 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 349 751,900 | 382 062,56281 | 387 589,88954 | 399 720,52016 | 417 375,80000 | 429 350,000 | 392 110,514 | ||
бюджет Пензенской области | 44 974,200 | 47 423,08800 | 26 935,680 | 46 157,092 | 45 637,250 | 46 825,710 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 3 511,500 | 2 705,70000 | 3 548,808 | 4 617,226 | 3 426,300 | 3 436,800 | 3 649,100 | ||
бюджет Пензенской области | 8 441,120 | 28 271,60000 | 30 110,542 | 44 278,895 | 36 972,000 | 36 972,000 | 22 152,000 | |||
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 61 200,07012 | 25 007,340 | 26 896,700 | 26 996,700 | 29 913,600 | 29 913,600 | 92 195,100 | ||
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 51 208,82891 | 51 831,300 | 59 934,01835 | 59 672,03636 | 69 504,36100 | 69 504,361 | 65 743,900 | ||
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет Пензенской области | 4 157,173 | 18 284,371 | 29 276,974 | 30 885,628 | 31 121,160 | 31 121,160 | 24 430,660 | ||
бюджет города Пензы | ||||||||||
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 33 582,136 | 36 355,09248 | 33 577,900 | 31 340,100 | 69 555,800 | 66 887,800 | 23 372,200 | ||
бюджет Пензенской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 134 173,300 | 139 889,75250 | 144 176,27898 | 192 321,26767 | 104 152,800 | 106 821,900 | 69 419,700 | ||
бюджет Пензенской области | 7 402,800 | 1 778,000 | 15 605,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и органов местного самоуправления, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 164 375,61990 | 174 952,500 | 251 707,435 | 256 336,39292 | 255 381,305 | 255 377,805 | 215 811,500 | ||
бюджет Пензенской области | 58 157,27838 | 67 107,400 | 25 259,065 | 52 186,90008 | 60 098,695 | 60 283,195 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 125 989,600 | 125 931,200 | 141 389,600 | 171 351,60000 | 193 829,000 | 204 841,300 | 125 991,600 | ||
Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 32 917,600 | 33 951,400 | 24 917,82413 | 22 944,04353 | 42 270,600 | 42 166,900 | 73 406,700 | ||
Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях | бюджет города Пензы | 2 289,000 | 2 135,800 | 1 866,900 | 2 282,200 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | ||
Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 185,364 | 235,100 | 235,100 | 346,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | ||
Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего" | бюджет Пензенской области | 11 164,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций | бюджет города Пензы | 26 096,900 | 26 096,900 | 26 096,900 | 43 057,200 | 48 804,400 | 43 241,300 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 93,57625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 1 076,12500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Пензенской области | 4 578,100 | 4 400,000 | 2 805,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | бюджет города Пензы | 480,000 | 480,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пензенской области | 1 920,000 | 1 957,02020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
федеральный бюджет | 3 665,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 36 178,43345 | 43 864,60226 | 49 256,07780 | 52 045,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 1 824,800 | 3 068,100 | 6 246,800 | 9 050,100 | 9 120,300 | 9 470,600 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 52 678,900 | 160 304,400 | 163 729,600 | 162 288,139 | 158 192,980 | 159 729,420 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | бюджет города Пензы | 13 081,35511 | 30 108,21818 | 35 759,70512 | 38 418,55776 | 37 056,39564 | 34 183,59509 | 0,000 | ||
бюджет Пензенской области | 33 843,25880 | 76 453,10926 | 93 320,56439 | 100 346,02688 | 96 775,93271 | 93 301,75611 | 0,000 | |||
федеральный бюджет | 83 936,99547 | 201 882,01726 | 224 054,93342 | 240 775,55759 | 232 312,47898 | 234 973,79721 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 | бюджет города Пензы | 3 829,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | бюджет города Пензы | 0,000 | 9 270,200 | 28 199,200 | 18 562,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.27. Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | бюджет Пензенской области | 0,000 | 1 963,400 | 6 001,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 7 091,81556 | 5 838,58160 | 5 609,40752 | |||||||
Мероприятие 1.28. Субсидии на модернизацию школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет города Пензы | 12 330,98314 | 14 411,44596 | 2 935,72283 | 2 935,72283 | |||||
бюджет Пензенской области | 7 398,58991 | 8 646,86759 | 1 761,43370 | 1 761,43370 | ||||||
федеральный бюджет | 226 890,08974 | 265 170,60570 | 54 017,30000 | 54 017,30000 | ||||||
Мероприятие 1.29. Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | бюджет города Пензы | 0,00000 | 438,43239 | 0,000 | ||||||
бюджет Пензенской области | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Мероприятие 1.ЕВ. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | бюджет города Пензы | 25,46117 | 73,47541 | 67,07828 | 67,07828 | |||||
бюджет Пензенской области | 25,54913 | 73,47541 | 67,07828 | 67,07828 | ||||||
федеральный бюджет | 5 041,22411 | 14 548,13073 | 13 281,49993 | 13 281,49993 | ||||||
Мероприятие 1.30. Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 3 925,41739 | ||||||||
федеральный бюджет | 45 142,30000 | |||||||||
Мероприятие 1.31. Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | бюджет города Пензы | 1 681,92533 | ||||||||
бюджет Пензенской области | 31 956,58128 | |||||||||
Мероприятие 1.32. Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | бюджет города Пензы | 67 000,00000 | ||||||||
Мероприятие 1.33. Содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии | бюджет города Пензы | |||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 315,608 | 48 520,129 | 32 707,177 | 74 130,672 | 47 441,740 | 47 390,040 | 33 103,040 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | ||
бюджет Пензенской области | 4 315,608 | 48 520,129 | 32 707,177 | 74 130,672 | 47 441,740 | 47 390,040 | 33 103,040 | |||
2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 50 735,500 | 53 844,69557 | 59 084,80000 | 72 165,51000 | 70 245,30000 | 72 868,80000 | 47 030,50000 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 46 330,30000 | 58 344,01000 | 55 732,90000 | 57 843,10000 | 37 223,40000 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 130,300 | 11 992,200 | 12 754,500 | 13 821,500 | 14 512,400 | 15 025,700 | 9 807,100 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 46 330,30000 | 58 344,01000 | 55 732,90000 | 57 843,10000 | 37 223,40000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 130,300 | 11 992,200 | 12 754,500 | 13 821,500 | 14 512,400 | 15 025,700 | 9 807,100 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 46 330,300 | 58 344,010 | 55 732,900 | 57 843,100 | 37 223,400 | ||
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 6 505,300 | 8 123,200 | 9 255,200 | 10 280,800 | 10 614,000 | 11 019,000 | 5 447,100 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 305,800 | 328,300 | 355,900 | 400,600 | 399,900 | 415,600 | 326,000 | ||
Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 992,400 | 3 198,300 | 2 763,400 | 2 688,700 | 3 044,800 | 3 112,100 | 3 701,200 | ||
Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 17,600 | 16,200 | 17,800 | 28,200 | 31,000 | 32,800 | 20,200 | ||
Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 309,000 | 325,200 | 360,000 | 421,700 | 421,300 | 444,700 | 312,600 | ||
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,200 | 0,500 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.8. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||