Приложение N 1
к Муниципальной программе
городского округа Самара
"Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара"
на 2021 - 2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2021 - 2025 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара | ||||||||||
1. Обновление подвижного состава и транспортной инфраструктуры городского пассажирского транспорта | ||||||||||
1.1. | Выплата лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны | ДТ | 2021 | 175 738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 738,6 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 173 969,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 969,5 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 1 769,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 769,1 | ||||
1.2. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и (или) приобретению вагонов метро | ДТ | 2021 - 2023 | 319 063,1 | 232 000,0 | 310 162,1 | 0,0 | 0,0 | 861 225,2 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 315 872,3 | 229 680,0 | 306 814,1 | 0,0 | 0,0 | 852 366,4 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 3 190,8 | 2 320,0 | 3 348,0 | 0,0 | 0,0 | 8 858,8 | ||||
1.3. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусов) | ДТ | 2021 - 2025 | 31 018,1 | 62 036,2 | 62 036,2 | 62 036,2 | 62 036,2 | 279 162,9 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 30 707,9 | 61 415,8 | 61 415,8 | 61 415,8 | 61 415,8 | 276 371,1 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 310,2 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 2 791,8 | ||||
1.4. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта (трамваев) | ДТ | 2022 - 2025 | 0,0 | 404 250,0 | 22 331,2 | 145 235,0 | 145 235,0 | 717 051,2 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 404 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404 250,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 22 331,2 | 145 235,0 | 145 235,0 | 312 801,2 | ||||
1.5. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на приобретение электробусов и зарядных станций для обеспечения зарядки электробусов | ДТ | 2022 | 0,0 | 48 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 900,0 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 44 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 010,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 4 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 890,0 | ||||
1.6. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на приобретение кузовов и (или) комплектующих (запасных частей) трамвайных вагонов для проведения капитального ремонта трамвайных вагонов | ДТ | 2023 | 0,0 | 0,0 | 75 028,0 | 0,0 | 0,0 | 75 028,0 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 75 028,0 | 0,0 | 0,0 | 75 028,0 | ||||
1.7. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов с дополнительным оборудованием) | ДТ | 2023 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.8. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на проведение капитального ремонта инфраструктуры городского электрического транспорта (трамваев) | ДТ | 2023 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 139 430,0 | 36 282,2 | 151 515,2 | 327 227,4 | Удовлетворение потребности населения в обеспечении безопасности и комфортности инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (трамваев) |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 138 035,7 | 34 767,0 | 150 000,0 | 322 802,7 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 1 394,3 | 1 515,2 | 1 515,2 | 4 424,7 | ||||
Всего по разделу 1: | 2021 - 2025 | 525 819,8 | 747 186,2 | 758 987,5 | 243 553,4 | 358 786,4 | 2 634 333,3 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 520 549,7 | 739 355,8 | 656 265,6 | 96 182,8 | 211 415,8 | 2 223 769,7 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 5 270,1 | 7 830,4 | 102 721,9 | 147 370,6 | 147 370,6 | 410 563,6 | ||||
2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок | ||||||||||
2.1. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам (за исключением регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам N 2, 9, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 по регулируемым тарифам, а с 2023 года по маршрутам N 3, 13, 41, 61, 75, 83 по регулируемым тарифам, а с 2024 года по маршруту N 35 по регулируемым тарифам) | ДТ | 2021 - 2023 | 476 623,3 | 478 357,0 | 615 060,5 | 0,0 | 0,0 | 1 570 040,8 | Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
2.2. | Организация регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом и регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам N 2, 9, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 по регулируемым тарифам, а с 2023 года по маршрутам N 3, 13, 41, 61, 75, 83 по регулируемым тарифам, а с 2024 года по маршруту N 35 по регулируемым тарифам | ДТ | 2022 - 2025 | 0,0 | 128 415,3 | 558 304,8 | 864 167,2 | 876 549,8 | 2 427 437,1 | Обеспечение регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 31 982,0 | 0,0 | 0,0 | 31 982,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 128 415,3 | 526 322,8 | 864 167,2 | 876 549,8 | 2 395 455,1 | ||||
2.3. | Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (к городским кладбищам) | ДТ | 2021 - 2025 | 4 736,0 | 4 422,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 24 224,0 | Обеспечение регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (к городским кладбищам) |
2.4. | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года и с июня 2018 года по декабрь 2021 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по май 2022 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года | ДТ | 2021 - 2023 | 283 713,7 | 322 313,4 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 806 027,1 | Возмещение части затрат транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по социальным картам жителя Самарской области |
2.5. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам по установленным тарифам | ДТ | 2021 - 2025 | 476 963,3 | 552 191,6 | 578 327,7 | 692 205,8 | 692 205,8 | 2 991 894,2 | Возмещение недополученных доходов транспортным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам по установленным тарифам |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 476 963,3 | 552 191,6 | 578 327,7 | 692 205,8 | 692 205,8 | 2 991 894,2 | ||||
2.6. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами | ДТ | 2021 | 55 772,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 772,6 | Возмещение затрат транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам |
2.7. | Организация работы по предоставлению справочной информации о работе общественного транспорта городского округа Самара, а также по приему обращений по вопросам работы общественного транспорта городского округа Самара по телефону "горячей линии" | ДТ | 2021 - 2025 | 813,0 | 1 978,7 | 1 978,7 | 1 978,7 | 1 978,7 | 8 727,8 | Повышение качества транспортного обслуживания населения в городском округе Самара |
2.8. | Организация мониторинга работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта городского округа Самара | ДТ | 2021 - 2023 | 798,5 | 1 800,6 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 2 734,8 | Повышение качества транспортного обслуживания населения в городском округе Самара |
2.9. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ДТ | 2021 - 2022 | 119 710,9 | 361 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481 602,9 | Компенсация недополученных доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 118 513,8 | 358 263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476 777,3 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 1 197,1 | 3 628,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 825,6 | ||||
2.10. | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам в период действия на территории городского округа Самара Самарской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV | ДТ | 2021, 2023 | 36 552,6 | 0,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 102 552,6 | Возмещение части затрат транспортным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в период действия на территории городского округа Самара режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
2.11. | Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд по регулируемым тарифам | ДТ | 2022 - 2025 | 0,0 | 137 000,0 | 162 398,9 | 136 950,0 | 136 950,0 | 573 298,9 | Обеспечение регулярных перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд по регулируемым тарифам |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 137 000,0 | 161 587,0 | 136 950,0 | 136 950,0 | 572 487,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 811,9 | ||||
2.12. | Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам N 3, 13 по регулируемым тарифам | ДТ | 2022 | 0,0 | 32 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 500,0 | Обеспечение регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 32 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 500,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего по разделу 2: | 2021 - 2025 | 1 455 683,9 | 2 020 870,6 | 2 187 228,3 | 1 700 323,7 | 1 712 706,3 | 9 076 812,8 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 595 477,1 | 1 079 955,1 | 771 896,7 | 829 155,8 | 829 155,8 | 4 105 640,5 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 860 206,8 | 940 915,5 | 1 415 331,6 | 871 167,9 | 883 550,5 | 4 971 172,3 | ||||
3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена | ||||||||||
3.1. | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном в части затрат по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры метрополитена | ДТ | 2021 - 2023 | 20 202,0 | 101 403,0 | 55 313,3 | 0,0 | 0,0 | 176 918,3 | Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 20 000,0 | 101 002,6 | 54 760,1 | 0,0 | 0,0 | 175 762,7 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 202,0 | 400,4 | 553,2 | 0,0 | 0,0 | 1 155,6 | ||||
Всего по разделу 3: | 2021 - 2023 | 24 641,9 | 24 641,9 | 55 313,3 | 0,0 | 0,0 | 176 918,3 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 20 000,0 | 101 002,6 | 54 760,1 | 0,0 | 0,0 | 175 762,7 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 202,0 | 400,4 | 553,2 | 0,0 | 0,0 | 1 155,6 | ||||
4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения городского округа Самара | ||||||||||
4.1. | Выполнение научно-исследовательской работы по анализу ситуации развития городского округа Самара и подготовке данных для корректировки Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 29.09.2013 N 358, в части транспортно-логистического развития | ДТ | 2021 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | Проведение анализа ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения городского округа Самара |
Всего по разделу 4: | 2021 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | |||
Итого по Программе: | 2 001 895,7 | 2 869 459,8 | 3 001 529,1 | 1 943 877,1 | 2 071 492,7 | 11 888 254,4 | ||||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 1 136 026,8 | 1 920 313,5 | 1 482 922,4 | 925 338,6 | 1 040 571,6 | 6 505 172,9 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 865 868,9 | 949 146,3 | 1 518 606,7 | 1 018 538,5 | 1 030 921,1 | 5 383 081,5 | ||||
Заместитель главы
городского округа - руководитель
Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара
С.И.МАРКИН