ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" Силикатная ул., д. 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2024 по о 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||
1. | Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 20 266,19 | 20 266,19 | 20 266,19 | 20 266,19 | 20 266,19 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 |
1.1. | - из поверхностных источников | тыс. куб. м | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 |
1.2. | - из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 | 12539,73 |
4. | Объем потерь воды при производстве | тыс. куб. м | 2225,80 | 2225,80 | 2225,80 | 2225,80 | 2225,80 |
5. | Норматив потерь воды на производство | % | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
6. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 10313,93 | 10313,93 | 10313,93 | 10313,93 | 10313,93 |
7. | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб. м | 1508,93 | 1508,93 | 1508,93 | 1508,93 | 1508,93 |
8. | Норматив потерь воды на транспортировку | % | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
9. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 8805,00 | 8805,00 | 8805,00 | 8805,00 | 8805,00 |
9.1. | - населению, в том числе: | тыс. куб. м | 5662,59 | 5662,59 | 5662,59 | 5662,59 | 5662,59 |
9.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 4897,03 | 4897,03 | 4897,03 | 4897,03 | 4897,03 |
9.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 765,55 | 765,55 | 765,55 | 765,55 | 765,55 |
9.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 886,72 | 886,72 | 886,72 | 886,72 | 886,72 |
9.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2255,70 | 2255,70 | 2255,70 | 2255,70 | 2255,70 |
9.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 228 523,07 тыс. руб. в год, (без НДС);
2025 год - 253 363,18 тыс. руб. в год, (без НДС);
2026 год - 265 591,62 тыс. руб. в год, (без НДС);
2027 год - 276 215,28 тыс. руб. в год, (без НДС);
2028 год - 287 263,89 тыс. руб. в год, (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения