Приложение N 11
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование структурного элемента | Государственный заказчик - координатор, государственный заказчик, исполнители и сроки реализации | Источник финансирования | Коды классификации | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели по целям и задачам подпрограмм, показатели общественно значимого результата, задачи регионального проекта, показатели по целям и задачам регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | |||||||||||||||||||
раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) | наименование показателей, ед. измерения | значение показателя за предшествующий период (факт 2021 год) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Цель государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации и развитии сельских территорий | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 101,7 | 102,1 | 103,8 | 105,7 | 107,6 | 109,7 | 111,7 | 113,9 | 116,0 | ||||||||||||||
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 100,6 | 102,1 | 102,4 | 102,9 | 108,3 | 110,3 | 111,3 | 112,1 | 115,9 | |||||||||||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 39355 | 34306 | 36056 | 37895 | 39790 | 41780 | 43869 | 46062 | 48595 | |||||||||||||||
Задача государственной программы. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, % | X | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 68,2 | ||||||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||||
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | ||||||||||||||||||||||||
Задача регионального проекта. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд долл. США | 0,1297 | 0,1012 | 0,1053 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Результат регионального проекта. Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - минсельхоз Астраханской области) 2023, 2024 | Итого по региональному проекту | X | X | X | 45219,4 | 45219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом), га | 4213,1 | 4549,78 | 4549,78 | X | X | X | X | X | X |
Федеральный бюджет | X | X | X | 18276,1 | 18276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 565,2 | 565,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 26378,1 | 26378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и мелиоративного комплекса Астраханской области, эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 105,3 | 112,6 | 115,1 | 117,7 | 120,5 | 123,3 | 126,3 | 129,3 | 132,4 | ||||||||||||||
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 98,5 | 101,2 | 102,0 | 102,8 | 103,7 | 104,5 | 105,3 | 106,2 | 107,0 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 1. Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Рентабельность сельхозорганизаций (с учетом субсидий), % | 19,6 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Реализация федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 3011874,1 | 332972,7 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн | X | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,357 | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |||||||||||||||
Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,46 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||
Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году, тыс. тонн | X | 0 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||||||||||||
Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год, тыс. тонн | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант в течение 5 лет, включая отчетный год, % | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 16,6 | 13,91 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | |||||||||||||||
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тыс. га | X | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | X | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 12,54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), % | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 609322,6 | 82412,3 | 85557,4 | 73558,9 | 73558,8 | 73558,8 | 73558,8 | 73558,8 | 73558,8 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, тыс. тонн | X | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | ||
Производство молока в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | X | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||||||||||
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук | X | 3,0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | X | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||
Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | X | 220 | 250,2 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | |||||||||||||||
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | 15,7 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||||||
Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | X | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 642045,0 | 92065,0 | 77000,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | Численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы, тыс. голов | X | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), выданным на срок до 1 года, млн руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
Итого по мероприятию | 4263241,7 | 507450,0 | 545257,6 | 535089,1 | 535089,0 | 535089,0 | 535089,0 | 535089,0 | 535089,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Реализация федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства" | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 3624906,6 | 392517,3 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | X | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила, тыс. га | X | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | X | 200 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 666812,2 | 63898,2 | 75172,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила, тыс. га | X | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, тыс. тонн | X | 6,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн | X | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, тыс. тонн | X | 0,0284 | 0,0303 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | |||||||||||||||
Ввод мощностей по хранению плодоовощной продукции и картофеля, тыс. тонн | X | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Итого по мероприятию | 4491718,8 | 456415,5 | 536941,9 | 549726,9 | 589726,9 | 589726,9 | 589726,9 | 589726,9 | 589726,9 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Реализация федерального проекта "Развитие сельского туризма" | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 119080,0 | 7710,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), человек | X | 700 | 1550 | 2950 | 3350 | 3750 | 4150 | 4550 | 4950 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 19831,0 | 1260,0 | 2590,0 | 3031,0 | 2590,0 | 2590,0 | 2590,0 | 2590,0 | 2590,0 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), человек | X | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | ||
Внебюджетные источники | X | X | X | 45409,4 | 2242,5 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, % | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции, единиц | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Итого по мероприятию | 184320,4 | 11212,5 | 24666,7 | 25107,7 | 24666,7 | 24666,7 | 24666,7 | 24666,7 | 24666,7 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 2. Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | Площадь сохраненных, вовлеченных и введенных в эксплуатацию земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 3,4 | 1,345 | 2,005 | 1,28 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | ||||||||||||||
Мероприятие. Реализация федерального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | Минсельхоз Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 1240079,3 | 13207,1 | 43101,0 | 39795,2 | 228795,2 | 228795,2 | 228795,2 | 228795,2 | 228795,2 | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне (нарастающим итогом), тыс. га | X | 0,3 | 0,6 | 0,79 | 1,1 | 1,41 | 1,72 | 2,03 | 2,34 |
Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 0,3 | 1,02 | 1,52 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 234654,8 | 2151,8 | 7017,0 | 7581,0 | 43581,0 | 43581,0 | 43581,0 | 43581,0 | 43581,0 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, тыс. га | 0 | 0,325 | 0,485 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тыс. га | X | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 1474734,1 | 15358,9 | 50118,0 | 47376,2 | 272376,2 | 272376,2 | 272376,2 | 272376,2 | 272376,2 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель | X | 3 | 17 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||
сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тыс. га | ||||||||||||||||||||||||
Итого по мероприятию | 2949468,2 | 30717,8 | 100236,0 | 94752,4 | 544752,4 | 544752,4 | 544752,4 | 544752,4 | 544752,4 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 11888749,1 | 1005795,8 | 1207102,2 | 1204676,1 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7995940,0 | 746407,1 | 903481,1 | 900175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1530620,6 | 149722,3 | 170336,4 | 172127,9 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 2362188,5 | 109666,4 | 133284,7 | 132372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Доля сельского населения в общей численности населения, % | 33,7 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | ||||||||||||||
Задача подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, % | X | 46,8 | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | ||||||||||||||
Мероприятие. Реализация федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 25464,6 | 2395,9 | 8539,1 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, квадратных метров | 830 | 137,5 | 251 | 138 | 300 | 300 | 360 | 430 | 500 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 40002,7 | 4729,1 | 5033,6 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | ||||||||||||
Местные бюджеты | X | X | X | 2015,0 | 210,4 | 419,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 28786,6 | 3009,6 | 5996,8 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 96268,9 | 10345,0 | 19989,3 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки, тыс. человек | X | 0,006 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||||||||||||
Мероприятие. Реализация федерального проекта "Содействие занятости сельского населения" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 341,5 | 116,7 | 24,8 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, человек | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 31,5 | 16,7 | 7,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществившим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | X | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по мероприятию | 373,0 | 133,4 | 32,4 | 1,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях, единиц | X | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Реализация федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 10384,7 | 1728,7 | 0,0 | 0,0 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 7485,6 | 2025,6 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | ||||||||||||
Местные бюджеты | X | X | X | 5184,5 | 1062,9 | 227,8 | 227,8 | 733,2 | 733,2 | 733,2 | 733,2 | 733,2 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 4760,5 | 662,0 | 226,5 | 226,5 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 27815,3 | 5479,2 | 1234,3 | 1234,3 | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Реализация федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2026 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 775000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 23969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | ||||||||||||
Местные бюджеты | X | X | X | 24710,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Внебюджетные источники | X | X | X | 82368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 906047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Реализация федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор", органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 1958964,8 | 349798,5 | 237721,1 | 233086,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена, единиц | X | 0 | 0 | X | |||||
Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 2,056 | 1,109 | 1,349 | 6,100 | 5,089 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | |||||||||||||||
Местные бюджеты | X | X | X | 90935,8 | 8940,0 | 8198,8 | 14588,9 | 11277,3 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по мероприятию | 2049900,6 | 358738,5 | 245919,9 | 247675,6 | 238949,0 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | |||||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||||||||||||||
3.1. "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольской с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 31847,1 | 31847,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 0,509 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 1676,2 | 1676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по объекту | 33523,3 | 33523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.2. "Реконструкция подъездной автодороги к дому культуры в с. Караозек, Красноярского района, Астраханской области от автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сеитовка - Ватажное - граница Республики Казахстан" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Красноярский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 68084,1 | 68084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 0,6 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 6733,6 | 6733,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по объекту | 74817,7 | 74817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.3. "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования "Подъезд от региональной дороги Астрахань - Зеленга к п. Садовый", в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 - 2025 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 156811,2 | 7529,0 | 126216,5 | 23065,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 8253,3 | 396,3 | 6643,0 | 1214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 3,6 | ||||||||||
Итого по объекту | 165064,5 | 7925,3 | 132859,5 | 24279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.4. "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Боевая в с. Тумак, Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 - 2024 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 86591,9 | 2673,0 | 83918,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 874,7 | 27,0 | 847,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 1,349 | ||||||||||
Итого по объекту | 87466,6 | 2700,0 | 84766,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.5. "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Степная в с. Раздор Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023, 2025 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 93937,4 | 10586,2 | 0,0 | 83351,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 948,8 | 106,9 | 0,0 | 841,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 1,4 | ||||||||||
Итого по объекту | 94886,2 | 10693,1 | 0,0 | 84193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.6. "Реконструкция автомобильной дороги общего пользованияместного значении, по ул. Гагарина в п. Трубный, Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2024 - 2025 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 81620,6 | 0,0 | 2757,2 | 78863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 7993,8 | 0,0 | 27,8 | 7966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 1,1 | ||||||||||
Итого по объекту | 89614,4 | 0,0 | 2785,0 | 86829,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.7. "Реконструкция автомобильной дороги от автодороги Камызяк - Тузуклей в с. Тузуклей до Тузуклейской участковой больницы в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2024 - 2026 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 73708,3 | 0,0 | 14729,8 | 42391,5 | 16587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||
Местный бюджет | X | X | X | 4598,4 | 0,0 | 148,8 | 4282,0 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 0,869 | ||||||||||
Итого по объекту | 78306,7 | 0,0 | 14878,6 | 46673,5 | 16754,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3.8. Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 2024 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 1137285,2 | 0,00 | 10098,7 | 5415,0 | 211084,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | Отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 4,22 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||||
Местные бюджеты | X | X | X | 59857,0 | 0,00 | 531,5 | 285,0 | 11109,7 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | ||||||||||||
Итого по объекту | 1197142,2 | 0,00 | 10630,2 | 5700,0 | 222194,4 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | |||||||||||||||
3.9. Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор" 2023 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 229079,1 | 229079,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершено ремонтом, капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, км | 0 | ||||||||
Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, ед | 2 | |||||||||||||||||||||||
Итого по объекту | 229079,1 | 229079,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности | Минсельхоз Астраханской области 2023 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 47988,7 | 47988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Введен в эксплуатацию объект капитального строительства муниципальной собственности, на завершение строительства которого предоставлена субсидия, километров | 13,173 | ||||||||
Местные бюджеты | X | X | X | 484,7 | 484,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 48473,4 | 48473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
"Водоснабжение села Соленое Займище Черноярского района Астраханской области" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области 2023 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 47988,7 | 47988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, километров | 13,173 | ||||||||
Местные бюджеты | X | X | X | 484,7 | 484,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по объекту | 48473,4 | 48473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 3128878,6 | 423169,4 | 267175,9 | 259900,2 | 435162,3 | 435867,7 | 435867,7 | 435867,7 | 435867,7 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 811190,8 | 4241,3 | 8563,9 | 2421,6 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 2078442,2 | 404558,5 | 243542,3 | 238907,9 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | |||||||||||||||
Местные бюджеты | 123330,5 | 10698,0 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 115915,1 | 3671,6 | 6223,3 | 3523,2 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | |||||||||||||||
Итого по проектной части | 15062847,1 | 1474184,6 | 1474278,1 | 1464576,3 | 2129397,3 | 2130102,7 | 2130102,7 | 2130102,7 | 2130102,7 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8825406,9 | 768924,5 | 912045,0 | 902596,9 | 1248368,1 | 1248368,1 | 1248368,1 | 1248368,1 | 1248368,1 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 3609628,0 | 554846,0 | 413878,7 | 411035,8 | 445973,5 | 445973,5 | 445973,5 | 445973,5 | 445973,5 | |||||||||||||||
Местные бюджеты | 123330,5 | 10698,0 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 2504481,7 | 139716,1 | 139508,0 | 135896,1 | 417872,3 | 417872,3 | 417872,3 | 417872,3 | 417872,3 | |||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (к уровню предыдущего года), % | X | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||||||||||||||
Задача подпрограммы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 62,5 | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 59,0 | 59,1 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 363000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | Темп роста производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, % | X | 94,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
Итого по мероприятию | 363000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 75000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,7 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 49999,8 | 3333,3 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 124999,8 | 8333,3 | 0,0 | 0,0 | 23333,3 | 23333,3 | 23333,3 | 23333,3 | 23333,3 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 1680,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, единиц | 56 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Итого по мероприятию | 1680,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, единиц | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Мероприятие 4. Проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | Площадь объектов рыбохозяйственного назначения, на которых произведены мелиоративные работы, га | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Итого по мероприятию | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 492335,5 | 21945,2 | 331,9 | 331,9 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 439680,0 | 18280,0 | 0,0 | 0,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 49999,8 | 3333,3 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии агропромышленного комплекса | Уровень участия Астраханской области в реализации государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Задача подпрограммы. Создание условий для эффективной реализации государственной аграрной политики в Астраханской области | Уровень эффективности реализации государственной программы, % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 121 | 405753,5 | 50896,2 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, % | 110,3 | 80,0 | 100,0 | 105,0 | 115,0 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 122 | 3652,1 | 1100,6 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | Создана единая цифровая площадка отраслевых данных, % | X | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 129 | 122478,3 | 15311,8 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | Обеспечена возможность оказания государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в цифровом формате, % | X | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100011 | 852 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 853 | 402,0 | 87,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Наличие информации о видах и размере получаемой государственной поддержки, % | X | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370155490 | 121 | 2380,1 | 2380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечено повышение квалификации работников отрасли по образовательным программам, включающим программы освоения цифровых компетенций в агропромышленном комплексе, человек | X | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370155490 | 129 | 664,3 | 664,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 535333,3 | 70443,0 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области переданных полномочий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области по развитию сельскохозяйственного производства | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370160020 | 530 | 328741,2 | 53267,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | Количество получателей государственной поддержки в рамках полномочий, переданных органам местного самоуправления, единиц | 1120 | 1230 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
Итого по мероприятию | 328741,2 | 53267,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 111 | 93784,3 | 12415,6 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | Уровень технического обеспечения министерства и подведомственных учреждений, % | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 112 | 341,8 | 276,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 119 | 28295,5 | 3722,7 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 41741,8 | 14446,0 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 2816,7 | 633,6 | 301,5 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 1440,6 | 368,6 | 125,2 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень выполнения услуг по селекционно-племенной работе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 6580,6 | 2172,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 247 | 4305,7 | 1469,3 | 688,4 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 851 | 846,4 | 196,1 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 852 | 841,9 | 75,4 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 853 | 27,8 | 5,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370180610 | 244 | 15381,0 | 4131,0 | 2250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0309 | 3370180680 | 244 | 5700,8 | 5700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370182600 | 244 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370182610 | 244 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 202980,9 | 46489,9 | 23243,6 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям специалистов | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 1003 | 3370129010 | 313 | 5400,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Количество отдельных специалистов агропромышленного комплекса, получивших единовременное пособие, человек | X | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Итого по мероприятию | 5400,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 1072455,4 | 170700,3 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1072455,4 | 170700,3 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение деятельности службы государственного технического надзора Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Создание условий для эксплуатации поднадзорной техники, аттракционов, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды | Доля поднадзорной техники, подлежащей осмотру в рамках проведения технического осмотра, в общем объеме зарегистрированной техники, % | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||
Задача подпрограммы. Обеспечение учета, надзора за техническим состоянием и контроля допуска к эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, аттракционов | Количество операций, совершаемых в рамках оказания государственных услуг, исполнения государственных функций, единиц | 6833 | 6550 | 6550 | 6650 | 6830 | 7020 | 7350 | 7860 | 8630 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Государственная регистрация поднадзорной техники, аттракционов | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 41552,6 | 5194,6 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | Количество совершенных регистрационных действий, единиц | 1488 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 2000 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 12544,7 | 1568,7 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 488,2 | 94,2 | 22,0 | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 7682,6 | 812,1 | 532,0 | 406,0 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 198,7 | 16,8 | 8,6 | 15,8 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 110,4 | 24,5 | 12,3 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 28,6 | 6,4 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370355490 | 121 | 522,5 | 522,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370355490 | 129 | 157,8 | 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 62605,8 | 8397,6 | 7340,1 | 7220,9 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Проведение технического осмотра поднадзорной техники | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 41553,5 | 5194,5 | 5194,5 | 5194,5 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | Количество выданных свидетельств о прохождении технического осмотра, единиц | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4180 | 4370 | 4650 | 5110 | 5580 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 12546,1 | 1568,7 | 1568,7 | 1568,7 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 438,4 | 44,2 | 22,1 | 22,1 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 7683,2 | 812,0 | 532,5 | 406,2 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 198,7 | 16,8 | 8,6 | 15,8 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 110,6 | 24,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 28,8 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 62559,3 | 7667,1 | 7341,9 | 7222,8 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Государственный контроль и надзор за поднадзорной техникой, аттракционами | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 17809,6 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | Количество выявленных правонарушений, единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 5378,4 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 187,9 | 18,9 | 9,5 | 9,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 3290,3 | 348,0 | 228,2 | 174,1 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 85,2 | 7,2 | 3,7 | 6,8 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 47,5 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 18,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 26817,8 | 3285,9 | 3147,5 | 3096,4 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Контроль за допуском граждан к управлению самоходными машинами | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 17809,7 | 2226,3 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (допуск к управлению), единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 5378,4 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 187,9 | 18,9 | 9,5 | 9,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 3290,3 | 348,0 | 228,2 | 174,1 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 85,1 | 7,2 | 3,7 | 6,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 47,6 | 10,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 18,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 26817,9 | 3286,0 | 3147,5 | 3096,4 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 179481,1 | 22636,6 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 179481,1 | 22636,6 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области | Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями, в том числе незаразными (без учета птицы), % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | ||||||||||||||
Задача подпрограммы 1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных и защите населения от болезней, общих для человека и животных | Количество проведенных профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных, млн ед. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Проведение плановых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 2651,2 | 834,6 | 366,4 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | Число проведенных профилактических вакцинаций животных против заразных и иных болезней животных (ящур, сибирская язва, бешенство), млн головообработок | 2,17 | 2,31 | 2,44 | 2,58 | 2,95 | 3,32 | 3,69 | 4,06 | 4,43 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 560,6 | 142,2 | 57,8 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 90,8 | 19,1 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 247 | 2377,4 | 534,7 | 254,5 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | X | X | X | 42004,8 | 42004,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 47684,8 | 43535,4 | 688,6 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Проведение диагностических и лабораторных исследований на заразные и иные болезни животных | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 111 | 71423,9 | 9428,4 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | Число проведенных диагностических исследований на заразные болезни животных (туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз), млн головообработок | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,66 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 119 | 21015,1 | 2771,7 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370255490 | 111 | 703,2 | 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370255490 | 119 | 212,3 | 212,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 62026,5 | 7271,9 | 7562,8 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 1503277,8 | 214230,1 | 183956,7 | 184168,5 | 184184,5 | 184184,5 | 184184,5 | 184184,5 | 184184,5 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 1658658,8 | 234617,6 | 202982,2 | 203496,5 | 203512,5 | 203512,5 | 203512,5 | 203512,5 | 203512,5 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Осуществление идентификации и учета животных | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 121 | 147037,9 | 19379,6 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | Доля животных, идентифицированных и учтенных в соответствии с ветеринарными правилами осуществления идентификации и учета животных, в общем поголовье животных, находящихся на обслуживании, % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 129 | 44395,4 | 5852,7 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 851 | 767,1 | 119,6 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200120 | 244 | 364,5 | 81,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 192564,9 | 25432,9 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Повышение уровня экологической безопасности скотомогильников, охрана окружающей среды от загрязнения биологическими факторами | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 122 | 174,5 | 38,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | Доля обследованных сибиреязвенных скотомогильников на территории Астраханской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 70,2 | 15,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 112 | 33,2 | 7,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 5445,2 | 1445,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 406,9 | 85,3 | 44,4 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 29,5 | 6,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 1256,4 | 279,2 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 852 | 35,1 | 7,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 853 | 3,7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 7454,7 | 1886,7 | 793,8 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | |||||||||||||||
Мероприятие 5. Обеспечение безопасности пищевой продукции | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370280800 | 244 | 2048,2 | 0,0 | 409,6 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз, тыс. ед. | 271 | 208 | 156 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370281850 | 244 | 2375,5 | 853,7 | 304,4 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 4423,7 | 853,7 | 714,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 6. Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370284190 | 244 | 2375,3 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | Количество выявленных очагов африканской чумы свиней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по мероприятию | 2375,3 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 2. Развитие кадровых ресурсов, материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | Укомплектованность штата государственных ветеринарных учреждений региона ветеринарными специалистами, % | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 83,41 | 85,01 | 86,6 | 88,2 | 90,59 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Повышение квалификации (компетенции) специалистов государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 20754,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | Количество специалистов государственных ветеринарных учреждений, прошедших повышение квалификации в рамках подпрограммы, ед. | X | 60 | 60 | 60 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 626,9 | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 21380,9 | 626,9 | 2,0 | 2,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Повышение уровня заработной платы работников государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 1305020,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | Уровень заработной платы ветеринарных специалистов государственных ветеринарных учреждений, тыс. руб. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 41,2 | 43,3 | 45,5 | 47,8 | 50,2 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 60137,0 | 60137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 1365157,0 | 60137,0 | 10,0 | 10,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Предоставление жилья и создание условий для проживания специалистов, осуществляющих деятельность в сельской местности | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 4686,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 480,0 | 720,0 | 960,0 | 1200,0 | 1320,0 | Количество жилья, предоставленного в пользование ветеринарным специалистам, ед. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 143,3 | 143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 4829,3 | 143,3 | 3,0 | 3,0 | 480,0 | 720,0 | 960,0 | 1200,0 | 1320,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Популяризация ветеринарной специальности среди молодежи, предоставление целевых направлений на обучение по ветеринарному профилю | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 2702,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | Количество заключенных целевых договоров на обучение, ед. | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 368,4 | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 3070,4 | 368,4 | 1,0 | 1,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 5. Модернизация парка техники специального назначения | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 135000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Количество приобретенной техники специального и общего назначения (нарастающим итогом), ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 5356,8 | 5356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 140356,8 | 5356,8 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 6. Капитальный ремонт ветеринарных учреждений Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 408000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | Количество проведенных капитальных ремонтов ветеринарных учреждений Астраханской области, ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внебюджетные источники | X | X | X | 108,5 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 408108,5 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество заключенных соглашений на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0404 | 3370263130 | 530 | 943719,2 | 195197,4 | 81217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | Количество отловленных животных без владельцев, голов | 5307 | 13596 | 5533 | 7689 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 | 12100 |
Итого по мероприятию | 943719,2 | 195197,4 | 81217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Создание муниципальных приютов | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370263130 | 530 | 90000,0 | 60000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных приютов (нарастающим итогом), ед. | 1 | 3 | 4 | ||||||
Итого по мероприятию | 90000,0 | 60000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 4889784,3 | 628543,1 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4781038,6 | 519797,4 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 108745,7 | 108745,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Итого по процессной части | 6634056,4 | 843825,2 | 491596,5 | 490398,2 | 947591,3 | 964831,3 | 965071,3 | 965311,3 | 965431,3 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 6472655,2 | 731414,3 | 491264,6 | 490066,3 | 937926,0 | 955166,0 | 955406,0 | 955646,0 | 955766,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 158745,5 | 112079,0 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | |||||||||||||||
Итого по государственной программе | 21696903,5 | 2318009,8 | 1965874,6 | 1954974,5 | 3076988,6 | 3094934,0 | 3095174,0 | 3095414,0 | 3095534,0 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8828062,6 | 769256,4 | 912376,9 | 902928,8 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 10082283,2 | 1286260,3 | 905143,3 | 901102,1 | 1383899,5 | 1401139,5 | 1401379,5 | 1401619,5 | 1401739,5 | |||||||||||||||
Местные бюджеты | 123330,5 | 10698,0 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 2663227,2 | 251795,1 | 139508,0 | 135896,1 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | |||||||||||||||