Приложение N 3
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие внутреннего и
въездного туризма"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы | Развитие внутреннего и въездного туризма |
Администратор государственной программы | Министерство туризма Республики Алтай |
N п/п | Структурный элемент государственной программы Республики Алтай | Наименование | Администратор государственной программы, соисполнители | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1. | Государственная программа | Развитие внутреннего и въездного туризма | Министерство туризма Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | всего: | 1440395,8 | 1745527,8 | 2300025,3 | 967477,0 | 581198,3 | 273256,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай (далее - РБ) | 104759 | 83413,1 | 451710,7 | 478337,8 | 307864,3 | 238756,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 35221,1 | 7788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 935636,8 | 1162114,7 | 1368214,6 | 289139,2 | 152834,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 400016,8 | 31018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 400000,0 | 500000,0 | 480100,0 | 200000,0 | 120500,0 | 34500,0 | ||||
2. | Подпрограмма | Создание и развитие туристской инфраструктуры | Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство туризма Республики Алтай | всего: | 1354802 | 1691278,7 | 2213207,7 | 783832,8 | 450633,6 | 220000,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 99785,2 | 80643,9 | 449264,5 | 459143,6 | 285633,6 | 220000,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 35001,6 | 7788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 855016,8 | 1110634,8 | 1333943,2 | 254689,2 | 95000,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 400016,8 | 31018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 400000,0 | 500000,00 | 430000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие | Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 1349751,5 | 4027,3 | 407609,5 | 407609,5 | 284674,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 99734,7 | 4027,3 | 407609,5 | 407609,5 | 284674,0 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 35001,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 850016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 400016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 400000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2. | Основное мероприятие | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма | Министерство туризма Республики Алтай | всего | 5050,5 | 54605,1 | 100505,0 | 139299,7 | 165959,6 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 50,5 | 546,1 | 505,0 | 693,0 | 959,6 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 5000,0 | 54059,0 | 50000,0 | 68606,7 | 95000,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Основное мероприятие | Реализация регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство туризма Республики Алтай | всего | 0,0 | 1132646,3 | 1669693,2 | 159232,4 | 0,0 | 220000,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 0,0 | 76070,5 | 40796,0 | 50064,2 | 0,0 | 220000,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 7788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 0,0 | 1056575,8 | 1248897,2 | 109168,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 31018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 380000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4. | Основное мероприятие | Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 0,0 | 0,0 | 35400,0 | 77691,2 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 776,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 0,0 | 0,0 | 35046,0 | 76914,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма | Повышение качества туристского продукта и развитие туристского рынка | Министерство туризма Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 68002,3 | 39336,5 | 17952,5 | 15000,0 | 55500,0 | 34500,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 2382,3 | 1066,6 | 772,5 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 219,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 65620 | 38269,9 | 17080,0 | 14850,0 | 4950,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50500,0 | 34500,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества туристских услуг | Министерство туризма Республики Алтай | всего | 1719,5 | 680,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 34500,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 1719,5 | 680,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34500,0 | ||||
3.2. | Основное мероприятие | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма | Министерство туризма Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 66282,8 | 38656,5 | 17352,5 | 15000,0 | 55500,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 662,8 | 386,6 | 172,5 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 65620 | 38269,9 | 17080,0 | 14850,0 | 4950,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50500,0 | 0,0 | ||||
4. | Подпрограмма | Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем и мировом туристских рынках | Министерство туризма Республики Алтай, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай | всего | 17591,5 | 14912,6 | 68865,1 | 155607,9 | 57929,6 | 1528,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 2591,5 | 1702,6 | 1673,7 | 6007,9 | 5045,6 | 1528,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 15000,0 | 13210,0 | 17191,4 | 19600,0 | 52884,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие | Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом туристских рынках | Министерство туризма Республики Алтай, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай | всего | 2440 | 1569,2 | 1500,0 | 5809,9 | 4511,4 | 1528,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 2440 | 1569,2 | 1500,0 | 5809,9 | 4511,4 | 1528,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.2. | Основное мероприятие | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма | Министерство туризма Республики Алтай, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай | всего | 15151,5 | 13343,4 | 67365,1 | 149798,0 | 53418,2 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | 151,5 | 133,4 | 173,7 | 198,0 | 534,2 | 0,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | 15000 | 13210 | 17191,4 | 19600,0 | 52884,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | Подпрограмма ГП (обеспечивающая) | Создание условий для реализации Государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма" | Министерство туризма Республики Алтай | в том числе: | ||||||
республиканский бюджет Республики Алтай | - | - | - | 13036,3 | 17135,1 | 17228,0 | ||||
в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ТФОМС (справочно) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (справочно) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники (справочно) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0". | ||||