АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2024 года N 27
О внесении изменений в муниципальную программу "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 907
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 907 (в ред. от 24.01.2022 N 35, от 11.03.2022 N 163, от 30.03.2022 N 242, от 06.05.2022 N 348, от 01.06.2022 N 425, от 16.06.2022 N 480, от 07.09.2022 N 765, от 20.10.2022 N 1038, от 10.11.2022 N 1148, от 16.12.2022 N 1297, от 13.01.2023 N 16, от 17.04.2023 N 307, от 18.05.2023 N 399, от 14.06.2023 N 489, от 14.07.2023 N 605, от 11.08.2023 N 694, от 08.09.2023 N 822, от 20.10.2023 N 1134, от 24.10.2023 N 1172, от 13.11.2023 N 1230, от 19.12.2023 N 1433, от 22.12.2023 N 1456, от 16.01.2024 N 22).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
И.о. Главы города Перми
О.Н.АНДРИАНОВА
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Перми
от 16.01.2024 N 27
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 907
1. Раздел "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы
N | Наименование раздела | Содержание раздела | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | Наименование программы | "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" (далее - программа) | ||||
2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | ||||
3 | Исполнитель программы | департамент транспорта администрации города Перми (далее - ДТ) | ||||
4 | Участники программы | ДТ; МКУ "Городское управление транспорта" (далее - МКУ "Гортранс"); МКУ "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); МКУ "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); МКУ "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); МКУ "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); МКУ "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ"); МКУ "Содержание объектов благоустройства" (далее - МКУ "СОБ") | ||||
5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды путем решения задач по приоритетному развитию общественного транспорта, мероприятия программы направлены на достижения цели по повышению уровня благоустройства территории города Перми. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и создание сбалансированной транспортной системы - неотъемлемое условие улучшения социально-экономического развития города Перми. В настоящее время организация регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам города Перми обеспечена 90 муниципальными маршрутами, в том числе 81 автобусными маршрутами, 9 трамвайными маршрутами. Количество транспортных средств, обеспечивающих транспортную доступность населения, составляет 915 единиц, в том числе 815 единиц автомобильного транспорта и 100 единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта. Реализация новой транспортной модели предусматривает: обеспечение возможности безналичной оплаты проезда на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу; внедрение тарифного меню; запуск новой маршрутной сети; заключение новых муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и предусматривающих перечисление платы за проезд в бюджет города Перми (далее - брутто-контракты). В брутто-контрактах заложены повышенные требования к транспортным средствам, обслуживающим муниципальные маршруты, в том числе 100% оснащение транспортных средств датчиками вошедших/вышедших пассажиров, медиапанелями и единой системой оплаты проезда. Также в рамках мероприятий, посвященных 300-летию города Перми, на условиях софинансирования из бюджета Пермского края обновлен подвижной состав электрического наземного транспорта: в период 2019-2021 годов приобретено 24 трамвая (1 трехсекционный трамвай марки "Лев" и 23 односекционных трамвая марки "Львенок"), в 2023 году приобретены автобусы, приводимые в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы), в количестве 16 ед., и объекты зарядной инфраструктуры для них в количестве 4 ед. В целях контроля за исполнением перевозчиками контрактов на базе МКУ "Гортранс" реформирована контрольно-ревизионная служба, осуществляющая контроль транспортного средства, проверку на линии, в том числе оплаты проезда, проверку пассажиропотока на предмет наполняемости транспортных средств. Также с целью автоматизированного контроля в рамках направления "Умный городской транспорт" внедрена система навигационного контроля за движением транспортных средств, единая система оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края, система учета пассажиропотока, система контроля за режимом вождения, система управления медиаконтентом в транспорте, мобильное приложение для пассажиров. В рамках концессионного соглашения в отношении объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в части реконструкции трамвайных путей и контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта, реконструкции трамвайного депо, реконструкции тяговых подстанций, обновления подвижного состава городского наземного электрического транспорта города Перми в период 2023-2025 годов планируются мероприятия по модернизации трамвайной инфраструктуры города, в том числе реконструкция трамвайного депо "Балатово", капитальный ремонт (реконструкция) 35 км одиночного пути трамвайных путей и контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта, реконструкция 7 единиц тяговых подстанций, а также поставка 44 единиц трамвайных вагонов | ||||
6 | Цель программы | обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми | ||||
7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми. 1.1.1. Развитие регулярных перевозок. 1.1.2. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры. 1.1.3. Комплексное развитие городского транспорта в городе Перми | ||||
8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | ||||
9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 6636547,332 | 11113672,178 | 9413123,414 | 8937519,152 | 9277935,430 | |
бюджет города Перми | 6333488,511 | 6979074,599 | 7740708,814 | 8127622,052 | 8578066,230 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1570,320 | 27026,656 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края | 301488,501 | 639431,523 | 321022,0 | 457752,8 | 699869,2 | |
бюджет Российской Федерации | 0,0 | 3468139,4 | 1351392,6 | 352144,3 | 0,0 | |
10 | Показатель конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн. чел.) | 194,3 | 209,3 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | |
Доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа, % | 90 | 90 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | |
2. Раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" изложить в следующей редакции:
"СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.1 "Приоритетное развитие общественного
транспорта в городе Перми" муниципальной программы
"Организация регулярных перевозок автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом в городе Перми"
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.1.1 | Задача. Развитие регулярных перевозок | |||||||||||||
1.1.1.1 | Совершенствование маршрутной сети | |||||||||||||
1.1.1.1.1 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми | |||||||||||||
1.1.1.1.1.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 5084222,066 | 5300796,189 | 6017137,505 | 6112803,142 | 6265462,830 |
1.1.1.1.1.2 | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах с использованием электронных социальных проездных документов | млн чел. | 7,1 | 13,6 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет Пермского края | 261233,103 | 331584,024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.1.3 | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах с использованием электронных социальных проездных документов | тыс. чел. | 4,5 | - | - | - | - | ДТ | бюджет Пермского края | 57,969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5345513,138 | 5632380,213 | 6017137,505 | 6112803,142 | 6265462,830 | ||||||||
бюджет города Перми | 5084222,066 | 5300796,189 | 6017137,505 | 6112803,142 | 6265462,830 | |||||||||
бюджет Пермского края | 261291,072 | 331584,024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.1.2 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми | |||||||||||||
1.1.1.1.2.1 | количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 881800,985 | 966003,907 | 876123,228 | 982909,160 | 1030183,2 |
1.1.1.1.2.2 | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах с использованием электронных социальных проездных документов | млн чел. | 1,1 | 1,6 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет Пермского края | 40197,429 | 44380,832 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 921998,414 | 1010384,739 | 876123,228 | 982909,160 | 1030183,2 | ||||||||
бюджет города Перми | 881800,985 | 966003,907 | 876123,228 | 982909,160 | 1030183,2 | |||||||||
бюджет Пермского края | 40197,429 | 44380,832 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.1.3 | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми | |||||||||||||
1.1.1.1.3.1 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, использующих единую систему оплаты проезда | ед. | 916 | 915 | 915 | 915 | 915 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.3.2 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения | ед. | 916 | 915 | 915 | 915 | 915 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.3.3 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами | ед. | 608 | 834 | 841 | 848 | 848 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.3.4 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров | ед. | 916 | 915 | 915 | 915 | 915 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.3.5 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола | ед. | 831 | 865 | 872 | 879 | 879 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе на автобусных маршрутах | ед. | 786 | 790 | 790 | 790 | 790 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.1.1.3.6 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. | 603 | 670 | 670 | 670 | 670 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.3.7 | средний экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах | евро | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6267511,552 | 6642764,952 | 6893260,733 | 7095712,302 | 7295646,030 | ||||||||
бюджет города Перми | 5966023,051 | 6266800,096 | 6893260,733 | 7095712,302 | 7295646,030 | |||||||||
бюджет Пермского края | 301488,501 | 375964,856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2 | Развитие тарифного меню и способов оплаты проезда | |||||||||||||
1.1.1.2.1 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | |||||||||||||
1.1.1.2.1.1 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 95,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 95,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 95,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.1.3 | Повышение уровня контроля за работой перевозчиков и оплатой поезда | |||||||||||||
1.1.1.3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | |||||||||||||
1.1.1.3.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 65655,663 | 63689,792 | 68687,4 | 70932,7 | 70932,7 |
1.1.1.3.1.2 | количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состав | ед. | 104 | 79 | 79 | 79 | 79 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 48930,591 | 54995,458 | 50709,6 | 52550,0 | 52550,0 |
1.1.1.3.1.3 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 96000 | 124800 | 131040 | 137592 | 144472 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 114586,254 | 118685,250 | 119397,0 | 123482,7 | 123482,7 | ||||||||
1.1.1.3.2 | Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем по управлению транспортом | |||||||||||||
1.1.1.3.2.1 | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование автоматизированных систем | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 7629,597 | 10841,166 | 16980,070 | 18480,070 | 13480,070 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7629,597 | 10841,166 | 16980,070 | 18480,070 | 13480,070 | ||||||||
1.1.1.3.3 | Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу | |||||||||||||
1.1.1.3.3.1 | количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | тыс. ед. | 77,0 | 58,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 2500,266 | 1753,100 | 2349,0 | 2349,0 | 2349,0 |
1.1.1.3.3.2 | количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн чел. | 49 | 69 | 43 | 42 | 48 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 45497,664 | 60061,286 | 43254,930 | 43461,930 | 51466,930 |
1.1.1.3.3.3 | количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами | млн. чел. | 75 | 87 | 90 | 90 | 91 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 41176,600 | 57281,600 | 60718,0 | 64482,0 | 67756,0 |
1.1.1.3.3.4 | количество пассажиров, оплачивающих проезд агенту в транспортных средствах | млн. чел. | - | 100,3 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 1403,948 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 89174,530 | 120499,934 | 106321,930 | 110292,930 | 121571,930 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 211390,381 | 250026,350 | 242699,0 | 252255,7 | 258534,7 | ||||||||
1.1.1.4 | Создание и развитие сервисов взаимодействия с пассажирами по вопросам качества работы общественного транспорта | |||||||||||||
1.1.1.4.1 | Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми | |||||||||||||
1.1.1.4.1.1 | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | тыс. час. | 124,9 | 244,1 | 544,4 | 543,0 | 542,9 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 3546,828 | 10252,198 | 17657,8 | 17657,8 | 17657,8 |
1.1.1.4.1.2 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.4.1.3 | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 1259 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 3222,690 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3546,828 | 13474,888 | 17661,1 | 17661,1 | 17661,1 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3546,828 | 13474,888 | 17661,1 | 17661,1 | 17661,1 | ||||||||
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6482543,761 | 6906266,190 | 7153620,833 | 7365629,102 | 7571841,830 | ||||||||
бюджет города Перми | 6181055,260 | 6530301,334 | 7153620,833 | 7365629,102 | 7571841,830 | |||||||||
бюджет Пермского края | 301488,501 | 375964,856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.2 | Задача. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры | |||||||||||||
1.1.2.1 | Обустройство остановочных пунктов | |||||||||||||
1.1.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров | |||||||||||||
1.1.2.1.1.1 | количество остановочных пунктов, вновь обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 7 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 20652,389 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | - | 7 | 7 | 7 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||
количество остановочных пунктов, вновь обустроенных в соответствии с нормативными требованиями (невыполнение показателя отчетного года) | ед. | - | 6 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 20594,389 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2.1.1.2 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов | ед. | 22 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 7387,891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 82 | 83 | 81 | 79 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 77033,910 | 82057,3 | 77922,0 | 73896,4 | |||
1.1.2.1.1.3 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, остановочных павильонов и остановочных навесов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 27 | 5 | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 7012,267 | 1381,780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, остановочных павильонов и остановочных навесов, используемых в регулярных перевозках города Перми (невыполнение показателя отчетного года) | ед. | 4 | 17 | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 490,0 | 6432,267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2.1.1.4 | количество демонтированных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов | ед. | 9 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ед. | - | 137 | 93 | 95 | 78 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 5076,598 | 3445,0 | 3529,0 | 2894,0 | ||
1.1.2.1.1.5 | количество вновь изготовленных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов с навигационным элементом включающим в себя дополнительное оборудование | ед. | 28 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 69800,087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ед. | - | 27 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 71179,746 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 105772,634 | 181698,690 | 125502,3 | 121451,0 | 116790,4 | ||||||||
бюджет города Перми | 105282,634 | 154672,034 | 125502,3 | 121451,0 | 116790,4 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 490,0 | 27026,656 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов с элементами благоустройства | |||||||||||||
1.1.2.1.2.1 | количество посадочных площадок, площадок ожидания, урн для мусора, находящихся на содержании и подлежащих ремонту | ед. | 145 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 4569,780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
160 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 4754,426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
114 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3523,553 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
130 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 4673,246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
235 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4795,925 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
171 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 4643,208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1080,320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
222 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 7305,719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 395,327 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- | 1200 | 1207 | 1214 | 1221 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 26454,776 | 22780,3 | 22862,5 | 22975,3 | |||
итого по ПНР | ед. | 1194 | 1200 | 1207 | 1214 | 1221 | X | бюджет города Перми | 34661,184 | 26454,776 | 22780,3 | 22862,5 | 22975,3 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1080,320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.2.1.2.2 | количество посадочных площадок, площадок ожидания, урн для мусора, подлежащих ремонту (в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения) | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 938,253 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1242,050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 512,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 2260,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4045,972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 1800,043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
итого по ПНР | ед. | 45 | - | - | - | - | X | бюджет города Перми | 12489,433 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2.1.2.3 | количество остановочных павильонов и остановочных навесов, находящихся на содержании | ед. | - | 909 | 916 | 923 | 930 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 26130,126 | 46588,7 | 52057,9 | 56872,7 |
1.1.2.1.2.4 | количество остановочных павильонов и остановочных навесов подлежащих ремонту | ед. | - | 168 | 341 | 318 | 315 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,0 | 11487,079 | 23191,8 | 21691,7 | 21424,7 |
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 48230,937 | 64071,981 | 92560,8 | 96612,1 | 101272,7 | ||||||||
бюджет города Перми | 47150,617 | 64071,981 | 92560,8 | 96612,1 | 101272,7 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1080,320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 154003,571 | 245770,671 | 218063,1 | 218063,1 | 218063,1 | ||||||||
бюджет города Перми | 152433,251 | 218744,015 | 218063,1 | 218063,1 | 218063,1 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1570,320 | 27026,656 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 154003,571 | 248774,537 | 118063,1 | 118063,1 | 118063,1 | ||||||||
бюджет города Перми | 152433,251 | 221747,881 | 118063,1 | 118063,1 | 118063,1 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1570,320 | 27026,656 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.3 | Задача. Комплексное развитие городского транспорта в городе Перми | |||||||||||||
1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей | |||||||||||||
1.1.3.1.1 | Плата концедента по концессионному соглашению | |||||||||||||
1.1.3.1.1.1 | количество платежей концедента по концессионному соглашению | ед. | - | 2 | 4 | 4 | 4 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 80932,955 | 249896,1 | 439218,9 | 699869,2 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 80932,955 | 249896,1 | 439218,9 | 699869,2 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 166865,910 | 499792,2 | 878437,8 | 1399738,4 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,0 | 80932,955 | 249896,1 | 439218,9 | 699869,2 | |||||||||
бюджет Пермского края | 0,0 | 80932,955 | 249896,1 | 439218,9 | 699869,2 | |||||||||
1.1.3.1.2 | Возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение автобусов в части процентов по лизинговым ставкам | |||||||||||||
1.1.3.1.2.1 | количество перевозчиков, которым предоставлены субсидии на компенсацию лизинговых ставок | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 112535,3 | 117704,8 | 104339,9 | 88292,1 |
Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 112535,3 | 117704,8 | 104339,9 | 88292,1 | ||||||||
1 1.1.3.1.3 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением электробусов | |||||||||||||
1 1.1.3.1.3 .1 | осуществлены дополнительные затраты, связанные с приобретением электробусов | да/ нет | - | да | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 0,0 | 32906,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Итого по мероприятию 1.1.3.1.3 , в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 32906,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 307307,877 | 617497,0 | 982777,7 | 1488030,5 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,0 | 226374,922 | 367600,9 | 543558,8 | 788161,3 | |||||||||
