"Приложение N 8
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Код гос. услуги (работы) | Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | |||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||||||||
ГБПОУ "Магаданский колледж искусств" | |||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки (чел.) | 153 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ГБУДПО "Учебно-методический центр культуры и искусства" | |||||||||||||||||
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (чел.) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОГБУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" | |||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 125000 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека" | |||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | 91356 | 92520 | 93 815 | 95244 | 96768 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 212504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 28150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | - | - | - | - | - | 97630 | 34860 | 119771 | 130648 | 136590 | 159350 | 204880 | 204880 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 1090 | 321 | 1166 | 1248 | 980 | 981 | 982 | 982 | |||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | 208004 | - | - | - | - | - | - | |||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 204504 | 182 481 | 179981 | 197 004 | |||||
0008 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | 208004 | - | - | - | - | |||||
0013 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | 212 504 | - | 204 504 | 182 481 | 179 981 | 177 481 | 175 981 | 175 981 | |||
ОГБУК "Магаданская областная юношеская библиотека" | |||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 33989 | 33 540 | 34 000 | 34520 | 35 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 5695 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | -- | - | - | - | - | 35438 | 25500 | 43268 | 48452 | 64836 | 64836 | 73481 | 73481 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | -- | - | - | - | - | 368 | 56 | 368 | 368 | 414 | 375 | 380 | 380 | |||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | -- | - | - | - | - | 123000 | 76550 | - | - | - | - | - | - | |||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | |||
0008 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | -- | - | - | - | - | 123000 | 76550 | - | - | - | - | - | - | |||
0013 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | |||
ОГБУК "Магаданский областной театр кукол" | |||||||||||||||||
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (ед.) | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОГБУК "Магаданская областная филармония" | |||||||||||||||||
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 168 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОГБУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" | |||||||||||||||||
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОГБУ "Издательский дом "Магаданская правда" | |||||||||||||||||
Осуществление издательской деятельности (лист печатный) | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ГБУК "Магаданский областной краеведческий музей" | |||||||||||||||||
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | 16700 | 16700 | 16750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.010.0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.017.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | 272952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.047.1 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (ед.) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 17117 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | 276252 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Эвенск" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 11416 | 7917 | 5517 | 6768 | 6338,5 | 5864,5 | 5864,5 | 5864,5 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 7298 | 6176 | 5768 | 6697 | 6998 | 7044 | 7044 | 7044 | |||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Сеймчан" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 11971 | 10481 | 4269 | 4431 | 4630 | 4814 | 4814 | 4814 | |||
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 4920 | 8967 | - | - | - | - | - | - | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | 15425 | 15 351,5 | 16545,5 | 16084 | 16084 | 16084 | |||
МОГБУ ДО "Хасынская детская школа искусств" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 33423 | 29431 | 26637 | 22270 | 23513 | 25217 | 25217 | 25217 | |||
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 38998 | 43599 | - | - | - | - | - | - | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 850 | 54229 | 56073 | 59889,5 | 63495,5 | 63495,5 | 63495,5 | |||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Усть-Омчуг" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 1176 | 8933 | 15386 | 16420,5 | 21056 | 21056 | 21056 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 896 | 5465 | 6393 | 7120,5 | 9017,5 | 9017,5 | 9017,5 | |||
МОГБУ ДО "Детская музыкальная школа п. Армань" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11541 | 12004 | 14661 | 14661 | 14661 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646,5 | 1121 | 1491 | 1491 | 1491 | |||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств г. Сусумана" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18682 | 17443,5 | 15931,5 | 15931,5 | 15931,5 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30494,5 | 27007,5 | 32295,5 | 32295,5 | 32295,5 | |||
МОГБУ ДО "Ольская детская школа искусств" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23360 | 30998,5 | 23822,5 | 23822,5 | 23822,5 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24111 | 34471,5 | 31160,5 | 31160,5 | 31160,5 | |||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Ягодное" | |||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17088 | 20192 | 21408 | 21408 | 21408 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38050,5 | 40745 | 45406,5 | 45406,5 | 45406,5 | |||
МОГБУК "СК музей" | |||||||||||||||||
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2646 | 2778 | 2778 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | - | 13401 | - | - | - | - | - | - | |||
0012 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | -- | - | - | - | - | 13440 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | |||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
0011 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | |||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
53 077,1 | 38 894,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13735,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 999,3 | 82 941,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 444,5 | 40 828,4 | 41 584,6 | 46 554,7 | 54 312,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 51 732,4 | 54 297,9 | 61 338,5 | 63 105,3 | 73 006,5 | 71 106,1 | 75 149,7 | 75 149,7 | |
20203,9 | 20415,0 | 21536,2 | 25138,1 | 29928,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 32 505,0 | 33 375,0 | 36994,9 | 39574,1 | 46447,6 | 45785,1 | 48399,1 | 48399,1 | |
32 375,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 617,6 | 41 841,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 998,4 | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | 47 582,5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 71547,1 | 104994,0 | 135081,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 154597,2 | 33104,4 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 7 605,5 | 7 732,8 | 7508,7 | 8 101,3 | 9448,9 | 9097,2 | 9523,2 | 9523,2 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | 8 171,0 | 10 935,8 | 13 073,0 | 13 568,2 | 17 006,4 | 16 690,4 | 17 483,4 | 17 483,4 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | 32 597,6 | 33 565,6 | 38 062,9 | 37 820,3 | 48 370,3 | 46 064,7 | 48 408,7 | 48 408,7 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 1912,4 | 6082,3 | 8502,0 | 10 685,7 | 10 858,4 | 11 416,1 | 11 416,1 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 12 342,8 | 18 900,3 | 16 461,6 | 17 152,6 | 17 152,6 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 32 034,1 | 36 327,6 | 36 873,9 | 38 725,6 | 38 725,6 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 27 369,0 | 34 781,6 | 31 897,6 | 33 452,6 | 33 452,6 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 29 230,8 | 33 738,5 | 33 668,4 | 35 428,4 | 35 428,4 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 7 236,0 | 7256,6 | 7727,4 | 7 777,8 | 9000,3 | 9427,3 | 9427,3 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
".