"Приложение N 7
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Код гос. услуги (работы) | Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | |||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||||||||
Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" | |||||||||||||||||
07.001.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел/ед.) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
145 | 140 | 141 | 110 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07.007.1 | Организация показа спектаклей (ед.) | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.004.1 | Создание спектаклей (ед.) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.049.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 6750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ67,68 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 21512 | 11300 | 7941 | 11080 | 23529 | 19 720 | 20 520 | 20 520 | |||
- | - | - | - | - | 110 | 54 | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ80,81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 3000 | 200 | 4400 | 10058 | 3606 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
0004 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
0035 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
0003 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
0020 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
Областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданский областной театр кукол" | |||||||||||||||||
07.062.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел/ед.) | - | 23000 | 23500 | 23450 | 23450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 235 | 235 | 232 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07.002.0 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (чел/ед.) | - | - | - | 250 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07.004.1 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ББ67 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 23100 | 7200 | 10157 | 12120 | 17852 | 19850 | 20050 | 20050 | |||
- | - | - | - | - | 221 | 70 | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ80 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 1357 | 920 | 1600 | 1472 | 4769 | 3300 | 3500 | 3500 | |||
- | - | - | - | - | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 550 | 0 | 550 | 500 | 629 | 550 | 550 | 550 | |||
0004 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -- | - | - | - | - | - | |||
0035 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданская областная филармония" | |||||||||||||||||
07.002.0 | Показ концертов и концертных программ (чел/ед.) | 0 | 0 | 13164 | 10100 | 15852 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 168 | 164 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07.005.1 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (чел/ед.) | - | - | - | - | 8148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 7250 | 1300 | 4200 | 9600 | 10556 | 10796 | 10800 | 10800 | |||
- | - | - | - | - | 66 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 12000 | 700 | 10000 | 13366 | 14066 | 14066 | 14066 | 14066 | |||
- | - | - | - | - | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
0003 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
0020 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" | |||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 0 | 0 | 128710 | 130640 | 132420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 557000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 26500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | - | - | - | - | - | 134270 | 120000 | 173985 | 187000 | 239000 | 23500 | 282000 | 282000 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 615 | 670 | 800 | 732 | 760 | 750 | 750 | 750 | |||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | 550000 | 522000 | - | - | - | - | - | - | |||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 517000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | |||
0008 | Библиографическая обработка документов (ед.) | - | - | - | - | - | 550000 | 522000 | - | - | - | - | - | - | |||
0013 | Библиографическая обработка документов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 517000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | |||
Магаданское государственное автономное учреждение культуры "Специализированный автопарк министерства культуры и туризма" | |||||||||||||||||
15.037.1 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино/смен) | 2625 | 2627 | 2630 | 2635 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0013 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино-часы) | 16000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
0009 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино-часы) | - | - | - | - | - | - | - | 15200 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Магаданский колледж искусств" | |||||||||||||||||
11.Д.56.0 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | 0 | 159 | 166 | 189 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.Д.48.0 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (чел.) | 0 | 0 | 94 | 94 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ББ28 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | - | - | - | - | - | 193 | 192 | 201 | 201 | 187 | 190 | 190 | 190 | |||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 41382 | 43014 | 46257 | 47592 | 28166,5 | 47058 | 47058 | 47058 | |||
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 128 | 1112 | - | - | - | - | - | - | |||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 1112 | 1292 | - | 6144 | 19394 | - | - | - | |||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 19362 | 19362 | 19362 | |||
11 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
0011 | Методическое обеспечение образовательной деятельности (ед.) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
0005 | Методическое обеспечение образовательной деятельности (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
0054 | Формирование бюджетной отчетности (годовая, внутригодовая) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |||
0055 | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета. Комплектование бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовая, внутригодовая) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |||
Областное государственное автономное учреждение "Издательский дом "Магаданская правда" | |||||||||||||||||
09.074.1 | Осуществление издательской деятельности (лист печатный) | 0 | 0 | 2900000 | 4400000 | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0014 | Осуществление издательской деятельности (лист печатный/ед.) | - | - | - | - | - | 1800000 | 217 434 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Государственное автономное учреждение культуры Магаданской области "Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма" | |||||||||||||||||
07.023.0 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | 500 | 1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.024.1 | Работа по формированию и учету фондов фильмофонда (ед.) | - | - | - | 280 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.040.1 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | 300 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.043.1 | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0002 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ББ76 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0006 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Государственное автономное учреждение культуры Магаданской области "Ресурсный центр развития культуры" | |||||||||||||||||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
0029 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (кв. м) | - | - | - | - | - | - | - | 17873 | 15 695,5 | 15 695,5 | 15 695,5 | 15 695,5 | 15 695,5 | |||
0022 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
0036 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
0054 | Формирование бюджетной отчетности (годовая, внутригодовая) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
0055 | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета. Комплектование бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовая, внутригодовая) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Государственное автономное учреждение культуры "Образовательное творческое объединение культуры" | |||||||||||||||||
11.Г48.0 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.) | 0 | 258 | 258 | 260 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.005.1 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.021.1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 2770 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ББ60 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (человеко-час) | - | - | - | - | - | 266 | 115 | 266 | 266 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 700 | 290 | 490 | 525 | 700 | 700 | 750 | 750 | |||
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
Областное государственное автономное учреждение культуры "Агентство по туризму Магаданской области" | |||||||||||||||||
ББ76 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | - | - | 900 | 950 | - | - | - | - | - | - | |||
0039 | Оказание туристско-информационных услуг (чел.) | - | - | - | - | - | - | - | 2680 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
0006 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
0015 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданский областной краеведческий музей" | |||||||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 4217 | 5545 | 7150 | 10600 | 8600 | 8800 | 8800 | |||
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 5073 | 7087 | 8300 | 9050 | 9150 | 9250 | 9250 | |||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | 28 | 83 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
0012 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | - | 279552 | 282952 | 286452 | 289960 | 293460 | 296960 | 296960 | |||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
0011 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | |||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
110946,3 | 112 835,0 | 119 527,2 | 145295,4 | 179796,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 207210,9 | 203 368,9 | 225920,0 | 233561,2 | 252474, | 259874,5 | 275328,6 | 275328,6 | |
- | 32 192,7 | 38 549,9 | 44 754,7 | 51 986,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 56656,9 | 60 297,1 | 66455,5 | 68037,4 | 73284,5 | 76640,6 | 80919,1 | 80919,1 | |
- | - | 41 287,4 | 44 036,0 | 50 072,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 60 388,0 | 64 880,1 | 70777,1 | 75512,5 | 88110,3 | 87186,6 | 92348,6 | 92348,6 | |
- | - | 86 614,6 | 97 245,7 | 115 875,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 126638,1 | 131 576,5 | 147137,3 | 155645,5 | 179875,8 | 172837,5 | 183121,5 | 183121,5 | |
- | - | 29 203,5 | 28 376,2 | 28 952,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-- | -- | -- | -- | -- | 35437,8 | 34 484,5 | 37437,5 | 41059,0 | 44553,7 | 43772,1 | 44841,4 | 44841,4 | |
- | 18 671,7 | 57 148,9 | 57 726,1 | 67 655,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 81 652,8 | 89 159,2 | 96691,8 | 110 541,4 | 131404,7 | 131960,3 | 137852,2 | 137 852,2 | |
- | - | 54 329,4 | 53 234,8 | 46 093,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 45 096,2 | 5 272,8 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 42 420,3 | 60 428,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 112 620,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 121 759,9 | 136823,9 | 138881,6 | 148530,9 | 140340,2 | 145753,5 | 145753,5 | |
- | 42 885,1 | 44 577,6 | 49 364,5 | 49 426,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 44 194,2 | 45 801,9 | 53189,3 | 50895,4 | 66 363,4 | 60900,9 | 64539,8 | 64539,8 | |
- | - | - | - | - | - | 7 145,3 | 9 734,3 | 16713,2 | 22585,3 | 20689,8 | 21 401,2 | 21401,2 | |
З- | - | - | - | - | - | 114 664,9 | 155807,2 | 158837,0 | 180058,5 | 173964,9 | 184110,3 | 184110,3 | |
".