Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела,
сохранение и реконструкция военно-мемориальных
объектов в Орловской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы государственной программы | Значение показателя объема услуги по годам | Расходы областного бюджета на оказание услуги (выполнение работы) по годам, тыс. рублей | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
БУ ОО "Государственный архив Орловской области" | ||||||||||||
Предоставление архивных справок и копий архивных документов, количество запросов | 4750 | 4950 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 13651,8 | 16854,0 | 15903,5 | 17534,9 | 14637,4 | 14637,4 |
Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива, количество посещений | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1014,4 | 331,5 | 675,5 | 1016,6 | 848,6 | 848,6 |
Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе, содержании архивных фондов, количество документов | 1650 | 2000 | 13000 | 13000 | 13800 | 14300 | 28,4 | 536,0 | 2497,3 | 3348,9 | 2795,5 | 2795,5 |
Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах и организациях, в установленном порядке их рассекречивания, количество дел | 65 | 47 | 31 | 14 | 10 | 3 | 6,0 | 0,4 | 8,6 | 74,7 | 62,4 | 62,4 |
Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 333,5 | 348,0 | 407,6 | 523,8 | 437,2 | 437,2 |
Комплектование архивными документами, количество документов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 99,9 | 209,9 | 247,1 | 754,9 | 630,1 | 630,1 |
Обеспечение сохранности и учет архивных документов, единиц | 1436700 | 1449500 | 1477500 | 1491200 | 1507000 | 1521000 | 4773,4 | 2229,8 | 3877,7 | 5200,4 | 4341,0 | 4341,0 |
БОУ ОО СПО "Орловский областной колледж культуры и искусств" | ||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки специалистов среднего звена, число обучающихся | 283 | 280 | 286 | 294 | 310 | 334 | 35841,5 | 37086,3 | 46292,8 | 55038,1 | 48256,1 | 48256,1 |
Организация питания, число обучающихся | 240 | 241 | 249 | 248 | 270 | 285 | 3170,7 | 3153,1 | 2235,2 | 2331,3 | 2171,9 | 2171,9 |
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях | 5 | 5 | 5 | 174,6 | 162,7 | 162,7 | ||||||
БОУ ОО СПО "Орловское художественное училище имени Г.Г. Мясоедова" | ||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, число обучающихся | 150 | 152 | 152 | 152 | 155 | 161 | 25613,7 | 26118,3 | 33024,9 | 39007,8 | 29718,2 | 29718,2 |
БОУ ОО СПО "Орловский музыкальный колледж" | ||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, число обучающихся | 231 | 231 | 228 | 228 | 228 | 228 | 58668,1 | 59268,1 | 71673,1 | 76913,9 | 73173,5 | 73173,5 |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, квадратных метров | 10123,5 | 10123,5 | 10123,5 | 10123,5 | 10123,5 | 10123,5 | 3135,7 | 3087,4 | 3096,4 | 3040,7 | 3067,8 | 3067,8 |
Методическое обеспечение образовательной деятельности, количество мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1232,2 | 1178,3 | 1458,6 | 1380,8 | 1393,1 | 1393,1 |
БУК ОО "Орловский музей изобразительных искусств" | ||||||||||||
Публичный показ музейных предметов: в стационаре; вне стационара; через сеть Интернет, количество посетителей | 47010 | 47925 | 50703 | 53008 | 55313 | 57618 | 21438,8 | 22194,4 | 28459,0 | 31943,2 | 31674,1 | 31674,1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, пользователей, количество посещений | 317 | 327 | 338 | 348 | 360 | 371 | 111,9 | 116,1 | 103,3 | 130,5 | 129,2 | 129,2 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, количество музейных предметов, музейных коллекций | 99 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 344,5 | 332,7 | 329,4 | 387,9 | 382,3 | 382,3 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, количество экспозиций и выставок | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 118,8 | 115,9 | 114,8 | 121,5 | 119,5 | 119,5 |
БУК ОО "Орловский краеведческий музей" | ||||||||||||
Публичный показ музейных предметов: в стационаре; вне стационара; через сеть Интернет, количество посетителей | 51350 | 51650 | 55500 | 57600 | 60000 | 62500 | 38230,9 | 38616,7 | 47424,6 | 53588,7 | 48173,1 | 48173,1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, пользователей, количество посещений | 300 | 300 | 303 | 305 | 310 | 315 | 121,7 | 99,8 | 88,7 | 124,6 | 111,5 | 111,5 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, количество музейных предметов, музейных коллекций | 117600 | 117800 | 118200 | 119500 | 119700 | 119800 | 3850,1 | 2785,1 | 2828,8 | 5394,8 | 4800,3 | 4800,3 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, количество экспозиций и выставок | 330 | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2157,8 | 1564,4 | 157,1 | 189,1 | 168,3 | 168,3 |
БУК ОО "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева" | ||||||||||||
Публичный показ музейных предметов: в стационаре; вне стационара; через сеть Интернет, количество посетителей | 80350 | 81025 | 85800 | 89700 | 93600 | 97500 | 45549,9 | 47874,8 | 59578,1 | 67394,3 | 57521,5 | 57521,5 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, пользователей, количество посещений | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 120,5 | 113,7 | 91,9 | 128,6 | 109,5 | 109,5 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, количество музейных предметов, музейных коллекций | 107500 | 108000 | 109500 | 110000 | 111500 | 113000 | 3485,0 | 2724,1 | 2745,9 | 3561,4 | 3013,2 | 3013,2 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, количество экспозиций и выставок | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 178,2 | 165,6 | 175,6 | 224,9 | 190,3 | 190,3 |
БУК ОО "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина" | ||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре, вне стационара, через сеть Интернет, количество посещений | 227866 | 253844 | 279822 | 286541 | 295926 | 298885 | 48320,2 | 49393,7 | 59603,6 | 67053,4 | 59775,9 | 59775,9 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, количество документов | 566000 | 566453 | 566906 | 568974 | 569429 | 569884 | 4969,0 | 3893,4 | 5148,0 | 6764,1 | 6036,6 | 6036,6 |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | 22000 | 22500 | 22600 | 22700 | 22800 | 22900 | 53,2 | 50,8 | 106,6 | 165,2 | 146,9 | 146,9 |
Научное и методическое обеспечение развития библиотек, количество мероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,1 | 0 | 736,2 | 803,2 | 712,1 | 712,1 |
БУК ОО "Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина" | ||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, пользователей, количество посещений | 78483 | 80502 | 84971 | 94690 | 109930 | 111595 | 17954,6 | 18035,4 | 19443,4 | 22803,2 | 20884,6 | 20884,6 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, количество документов | 102350 | 102400 | 102450 | 102500 | 102550 | 102600 | 900,8 | 719,2 | 2109,9 | 990,1 | 908,4 | 908,4 |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 10,4 | 10,4 | 20754,4 | 33,3 | 30,4 | 30,4 |
Научное и методическое обеспечение развития библиотек, количество мероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,1 | 0 | 703,9 | 781,4 | 712,2 | 712,2 |
КУК ОО "Орловская областная специальная библиотека для слепых имени А.Г. Абашкина" | ||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, пользователей, количество посещений | 39120 | 39520 | 40020 | 40400 | 40780 | 41160 | 10986,4 | 10980,9 | 11542,3 | 14469,0 | 11419,8 | 11419,8 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, количество документов | 121560 | 122530 | 123500 | 124490 | 125490 | 126490 | ||||||
Библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
БУ ОО "Орловская научная медицинская библиотека" | ||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, пользователей, количество посещений | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 13925,0 | 14292,7 | 17740,2 | 19774,2 | 17849,5 | 17849,5 |
БУК ОО "Орловская государственная филармония" | ||||||||||||
Показ (организация показа) концертных программ, число зрителей | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 73558,9 | 71453,6 | 81011,2 | 90370,9 | 83357,6 | 83357,6 |
Создание концертных программ, единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8082,2 | 7919,6 | 9492,3 | 8591,1 | 7929,3 | 7929,3 |
БУК ОО "Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева" | ||||||||||||
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей | 61770 | 61770 | 62638 | 62147 | 62147 | 62147 | 67468,2 | 62479,7 | 66516,5 | 89501,1 | 74947,7 | 74947,7 |
Создание спектаклей (театральных постановок), единиц | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18761,8 | 18614,7 | 37518,5 | 34804,2 | 30753,3 | 30753,3 |
Организация и проведение мероприятий, число мероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 280,7 | 254,5 | 545,3 | 2183,5 | 1948,4 | 1948,4 |
БУК ОО "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" | ||||||||||||
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей | 52900 | 53130 | 53620 | 54200 | 54750 | 55355 | 48539,2 | 46643,2 | 57200,7 | 74086,3 | 60852,2 | 60852,2 |
Создание спектаклей (театральных постановок), количество новых постановок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15756,8 | 17087,1 | 16890,2 | 16208,2 | 14098,7 | 14098,7 |
БУК ОО "Орловский театр кукол" | ||||||||||||
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей | 35384 | 36390 | 36610 | 36830 | 37050 | 37270 | 23498,6 | 26914,8 | 41365,4 | 44102,6 | 38364,7 | 38364,7 |
Создание спектаклей (театральных постановок), количество новых постановок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9282,4 | 8330,4 | 8751,2 | 12673,9 | 11613,0 | 11613,0 |
Организация и проведение мероприятий, количество мероприятий | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 166,7 | 207,3 | 427,8 | 608,3 | 559,4 | 559,4 |
БУК ОО "Орловский Дом литераторов" | ||||||||||||
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, число участников | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 365,6 | 548,5 | 1863,3 | 1674,7 | 1560,4 | 1560,4 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий | 850 | 860 | 900 | 930 | 950 | 960 | 4139,2 | 3829,9 | 3422,1 | 3972,0 | 3735,5 | 3735,5 |
БУК ОО "Орловский областной центр народного творчества" | ||||||||||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий | 21716 | 21716 | 24701 | 31527 | 31527 | 31527 | 24923,5 | 24473,9 | 33549,7 | 38870,1 | 31449,3 | 31449,3 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, число участников | 340 | 340 | 480 | 480 | 480 | 480 | 976,6 | 1573,0 | 2185,8 | 4105,9 | 4211,3 | 4211,3 |
БУК ОО "Туристский информационно-выставочный центр Орловской области" | ||||||||||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий | 8475 | 8550 | 10050 | 10350 | 10410 | 10480 | 6349,2 | 6499,2 | 8514,8 | 8246,2 | 5449,8 | 5449,8 |
Оказание туристско-информационных услуг | 6145 | 6145 | 6145 | 4318,7 | 2926,1 | 2926,1 | ||||||
Проведение рекламно-информационных мероприятий в сфере туризма, выставки, конференции, фестивали, семинары, конкурсы, акции | 12 | 12 | 12 | 530,6 | 389,0 | 389,0 | ||||||
Подготовка и публикация информации о туристских ресурсах, объектах туристской индустрии и турпродуктах, обзоров текущей деятельности (мероприятия, аналитические отчеты) в средствах массовой информации и на вебсайтах | 250 | 250 | 250 | 187,1 | 124,1 | 124,1 | ||||||