Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | всего | 762 675,33 | 492 367,50 | 797 300,34 | 1 201 876,90 | 2 788 977,04 | 252 423,00 | 706 576,20 | 857 566,20 | 870 966,20 | 319 566,20 | 319 566,20 | 9 369 861,11 | |
федеральный бюджет | 215 162,80 | 41 793,80 | 149 333,90 <*> | 715 139,10 | 1 749 511,30 | 30 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 735,40 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 198 012,30 | 39 871,30 | 149 333,90 | 715 139,10 | 1 749 511,30 | 30 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 662,40 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 17 150,50 | 1 922,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 073,00 | ||
областной бюджет | 131 880,60 | 150 103,00 | 306 965,50 <*> | 371 304,30 | 371 160,00 | 136 208,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 2 794 842,60 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 106 930,70 | 129 788,90 | 291 063,90 | 360 050,00 | 371 160,00 | 136 208,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 2 722 422,70 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 24 949,90 | 314,10 | 15 901,60 | 11 254,30 | - | - | - | - | - | - | - | 52 419,90 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <**> | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 40 138,30 | 34 541,70 | 10 276,00 | 20 210,05 | 23 105,74 | 1 600,30 | 39 122,00 | 39 122,00 | 39 122,00 | 39 122,00 | 39 122,00 | 325 482,09 | ||
внебюджетные источники | 375 493,63 | 265 929,00 | 330 724,94 | 95 223,45 | 645 200,00 | 83 820,00 | 402 010,00 | 553 000,00 | 566 400,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 347 801,02 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса" | всего | 25 662,50 | 12 841,00 | 27 839,70 | 45 915,74 | 3 720,80 | 1 600,30 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 146 927,54 |
федеральный бюджет | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 24 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 403,20 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 24 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 403,20 | ||
областной бюджет | 3 096,30 | 3 211,30 | 6 024,40 | 19 215,70 | 0,00 | 0,00 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 52 893,70 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 3 096,30 | 3 211,30 | 6 024,40 | 19 215,70 | 0,00 | 0,00 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 52 893,70 | ||
местный бюджет | 2 094,50 | 901,70 | 1 604,30 | 1 707,54 | 3 720,80 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 19 630,64 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания" | всего | 42 100,40 | 46 237,40 | 53 706,00 | 62 408,60 | 52 959,10 | 53 765,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 466 767,70 |
федеральный бюджет | 17 150,50 | 17 604,50 | 17 803,40 | 20 891,70 | 21 613,50 | 22 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 464,10 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 0,00 | 15 682,2 | 17 803,40 | 20 891,70 | 21 613,50 | 22 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 391,30 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 17 150,50 | 1 922,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 073,00 | ||
областной бюджет | 24 949,90 | 28 632,90 | 34 654,60 | 38 516,90 | 31 345,60 | 31 364,70 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 345 055,60 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 0,00 | 28 318,80 | 34 654,60 | 38 516,90 | 31 345,60 | 31 364,70 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 319 791,60 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 24 949,90 | 314,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 264,00 | ||
местный бюджет | - | - | 1 248,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 248,00 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | всего | 378 024,63 | 284 350,80 | 208 663,82 | 209 248,39 | 675 654,54 | 68 820,00 | 519 839,40 | 670 829,40 | 684 229,40 | 132 829,40 | 132 829,40 | 3 965 319,18 |
областной бюджет | 16 402,80 | 28 879,00 | 106 524,60 | 121 466,80 | 45 000,00 | - | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 794 811,70 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 16 402,80 | 8 879,00 | 90 623,00 | 110 212,50 | 45 000,00 | - | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 747 655,80 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | - | - | 15 901,60 | 11 254,3 | - | - | - | - | - | - | - | 27 155,90 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 4 128,20 | 1 542,80 | 4 414,28 | 7 558,14 | 454,54 | - | 37 521,70 | 37 521,70 | 37 521,70 | 37 521,70 | 37 521,70 | 205 706,46 | ||
внебюджетные источники | 357 493,63 | 253 929,00 | 97 724,94 | 80 223,45 | 630 200,00 | 68 820,00 | 387 010,00 | 538 000,00 | 551 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 801,02 | ||
4. | Региональный проект "Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области" | всего | 92 340,20 | 39 023,50 | 131 363,82 | 734 195,87 | 1 857 396,10 | - | - | - | - | - | - | 2 854 319,49 |
федеральный бюджет | 50 886,50 | 6 579,90 | 109 235,20 | 660 839,30 | 1 719 503,80 | - | - | - | - | - | - | 2 547 044,70 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 50 886,50 | 6 579,90 | 109 235,20 | 660 839,30 | 1 719 503,80 | - | - | - | - | - | - | 2 547 044,70 | ||
областной бюджет | 7 538,10 | 346,40 | 19 119,20 | 65 412,20 | 118 961,90 | - | - | - | - | - | - | 211 377,80 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 7 538,10 | 346,40 | 19 119,20 | 65 412,20 | 118 961,90 | - | - | - | - | - | - | 211 377,80 | ||
местный бюджет | 33 915,60 | 32 097,20 | 3 009,42 | 7 944,37 | 18 930,40 | - | - | - | - | - | - | 95 896,99 | ||
5. | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области" | всего | 120 677,60 | 2 750,00 | 1 500,00 | 300,00 | 71 102,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 203 829,60 |
федеральный бюджет | 120 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 277,60 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 120 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 277,60 | ||
областной бюджет | 400,00 | 2 750,00 | 1 500,00 | 300,00 | 71 102,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 83 552,00 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 400,00 | 2 750,00 | 1 500,00 | 300,00 | 71 102,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 83 552,00 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Охрана поверхностных водных объектов" | всего | 24 155,10 | 20 719,50 | 234 895,00 | 23 195,40 | 23 173,80 | 23 173,80 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 424 312,60 |
федеральный бюджет | 6 155,10 | 8 719,50 | 1 895,00 | 8 195,40 | 8 173,80 | 8 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 312,60 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 6 155,10 | 8 719,50 | 1 895,00 | 8 195,40 | 8 173,80 | 8 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 312,60 | ||
внебюджетные источники | 18 000,00 | 12 000,00 | 233 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 383 000,00 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование" | всего | 13 740,00 | 14 224,60 | 14 474,50 | 6 621,70 | 14 298,80 | 14 298,80 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 147 609,95 |
федеральный бюджет | 221,40 | 161,90 | 189,30 | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,20 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 221,40 | 161,90 | 189,30 | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,20 | ||
областной бюджет | 13 518,60 | 14 062,70 | 14 285,20 | 6 401,50 | 14 078,60 | 14 078,60 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 146 376,75 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 13 518,60 | 14 062,70 | 14 285,20 | 6 401,50 | 14 078,60 | 14 078,60 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 146 376,75 | ||
8. | Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области" | всего | 588,10 | 500,00 | 834,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 8 982,10 |
областной бюджет | 588,10 | 500,00 | 834,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 8 982,10 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 588,10 | 500,00 | 834,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 8 982,10 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением" | всего | 65 006,00 | 71 249,20 | 122 711,80 | 111 934,08 | 90 671,90 | 90 764,90 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 1 138 044,33 |
областной бюджет | 65 006,00 | 71 249,20 | 122 711,80 | 111 934,08 | 90 671,90 | 90 764,90 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 1 138 044,33 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 65 006,00 | 71 249,20 | 122 711,80 | 111 934,08 | 90 671,90 | 90 764,90 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 1 138 044,33 | ||
10. | Отдельное мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы" | всего | 380,80 | 471,50 | 1 311,70 | 5 167,12 | 0,00 | 0,00 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 13 748,62 |
областной бюджет | 380,80 | 471,50 | 1 311,70 | 5 167,12 | 0,00 | 0,00 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 13 748,62 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 380,80 | 471,50 | 1 311,70 | 5 167,12 | 0,00 | 0,00 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 13 748,62 | ||
________________
* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31.12.2022.
** До 16.01.2023 - министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
x - финансирования не требуется.