ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2015 - 2024 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕЕ МЕРОПРИЯТИЙ (2019 - 2024 ГОДЫ)
Наименование основных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикатор оценки конечных результатов, единица измерения | Значение индикатора | Финансирование, тыс. рублей | ||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Наименование цели: Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Республики Татарстан | |||||||||||||||
МПиТ РТ <1>, ГАУ "ЦЭТ РТ" | 2019 - 2020 годы | Рост производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Республики Татарстан, в процентах к предыдущему году | 102,2 | 103,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Задача 4: Реализация региональных проектов "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" национального проекта "Производительность труда" в Республике Татарстан | |||||||||||||||
Включение Республики Татарстан в перечень участников национального проекта | МПиТ РТ | 2019 год | Заключение соглашения о сотрудничестве между КМ РТ и Минэкономразвития РФ, да/нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информирование целевой группы предприятий о реализации национального проекта, а также предусмотренных мерах поддержки | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Количество проинформированных предприятий, единиц в год | не менее 200 | не менее 200 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 700 | не менее 300 | 36 660,0 БРТ | 36 760,0 БРТ | 37 050,0 БРТ | 37 450,0 БРТ | 37 450,0 БРТ | 37 450 БРТ |
Проведение совещаний в муниципальных образованиях Республики Татарстан с целью вовлечения предприятий в национальный проект | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2022 - 2024 годы | Количество совещаний о реализации национального проекта, проведенных в муниципальных образованиях Республики Татарстан, единиц в год | - | - | - | не менее 15 | не менее 15 | не менее 8 | ||||||
Проведение семинаров, совещаний, заседаний, посвященных реализации мероприятий по повышению производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Количество проведенных семинаров, заседаний, "круглых столов", единиц в год | не менее 2 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 1 | ||||||
Ведение интернет-сайта по вопросам повышения производительности труда и реализации национального проекта | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2021 - 2024 годы | Количество посещений сайта ppt.tatarstan.ru, тысяч посещений в год | - | - | не менее 10 | не менее 20 | не менее 25 | не менее 30 | ||||||
2019 - 2020 годы | Количество размещенной информации, единиц в год | 36 | 36 | - | - | - | - | ||||||||
Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2021 - 2024 годы | Количество проведенных конкурсов, единиц в год | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (подписавших соглашения о взаимодействии с МПиТ РТ) | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | - | - | не менее 109 | не менее 161 | не менее 204 | не менее 248 | ||||||
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию мероприятий национального проекта и подписавших соглашения о взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, единиц (нарастающим итогом) | не менее 63 | не менее 89 | - | - | - | - | |||||||||
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК РТ), единиц (нарастающим итогом) | не менее 22 | не менее 38 | не менее 50 | не менее 94 | не менее 134 | не менее 178 | |||||||||
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, единиц (нарастающим итогом) | не менее 20 | не менее 22 | не менее 22 | не менее 22 | не менее 22 | не менее 22 | |||||||||
Создание на предприятиях с участием экспертов РЦК РТ рабочих групп по вопросам реализации мероприятий по повышению производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2023 годы | Количество предприятий, создавших рабочие группы, единиц (нарастающим итогом) | не менее 22 | не менее 38 | не менее 50 | не менее 94 | не менее 134 | - | ||||||
Методическая поддержка деятельности рабочих групп на предприятиях по реализации мероприятий по повышению производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2023 годы | Количество предприятий, которым оказывается методическая поддержка, единиц (нарастающим итогом) | не менее 22 | не менее 38 | не менее 50 | не менее 94 | не менее 134 | - | ||||||
Проведение созданными рабочими группами диагностики резервов роста производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2023 годы | Количество предприятий - участников национального проекта, на которых проведена диагностика, единиц (нарастающим итогом) | не менее 22 | не менее 38 | не менее 50 | не менее 94 | не менее 134 | - | ||||||
Разработка программ повышения производительности труда для предприятий и оказание консультационных услуг с целью привлечения льготного займа ФРП (по обращению предприятий) | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2023 годы | Количество предприятий, которым оказана помощь в разработке программ повышения производительности труда, процентов от поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||||
Проведение обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта, в том числе под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК РТ) или самостоятельно посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек (нарастающим итогом) | не менее 632 | не менее 1 014 | не менее 1 307 | не менее 2 625 | не менее 3 313 | не менее 3 974 | ||||||
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК РТ), человек (нарастающим итогом) | не менее 192 | не менее 368 | не менее 500 | не менее 1 632 | не менее 2 238 | не менее 2 888 | |||||||||
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, человек (нарастающим итогом) | - | - | не менее 216 | не менее 216 | не менее 216 | не менее 216 | |||||||||
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек (нарастающим итогом) | не менее 200 | не менее 216 | - | - | - | - | |||||||||
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек (нарастающим итогом) | - | - | 30 | 60 | 75 | 86 | |||||||||
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек (нарастающим итогом) | - | - | 0,095 | 0,219 | 0,239 | 0,24 | |||||||||
2022 - 2024 годы | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК РТ), человек в год | - | - | - | 88 | 98 | 44 | ||||||||
2022 - 2024 годы | Количество обученных посредством фабрик производственных и офисных процессов учащихся вузов, ссузов, школ и других государственных образовательных учреждений, человек в год | - | - | - | 16 | 16 | 40 | ||||||||
2024 год | Количество проектов по повышению производительности труда, реализованных на КАЗ имени С.П.Горбунова - филиале ПАО "Туполев" | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Проведение замеров удовлетворенности предприятий работой экспертов АНО "ФЦК"/РЦК РТ | МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ" | 2021 - 2024 годы | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), процентов | - | - | не менее 60 | не менее 70 | не менее 80 | не менее 80 | - | - | - | - | - | - |
Создание и обеспечение деятельности РЦК РТ | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Создание и функционирование РЦК РТ, да/нет | да | да | да | да | да | да | 25 361,2 ФБ | 38 768,0 ФБ | 71 655,0 ФБ | 88 128,5 ФБ | 81 907,9 ФБ | 76 163,3 ФБ 17 865,5 БРТ |
Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, условных единиц (нарастающим итогом) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Прохождение экспертами РЦК РТ оценки знаний/ навыков для дальнейшей самостоятельной работы с предприятиями - участниками национального проекта | ГАУ "ЦЭТ РТ" | 2019 - 2024 годы | Количество экспертов РЦК РТ, прошедших оценку знаний АНО "ФЦК", человек (нарастающим итогом) | 4 | 4 | 6 | не менее 17 | не менее 18 | не менее 18 | ||||||
Создание потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях (далее - потоки-образцы) | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2020 - 2022 годы | Количество созданных потоков-образцов, условных единиц (нарастающим итогом) | - | не менее 19 | не менее 45 | не менее 46 | - | - | ||||||
Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2022 - 2024 годы | Количество созданных потоков-образцов, условных единиц (нарастающим итогом) | - | - | - | не менее 56 | не менее 96 | не менее 140 | ||||||
Доля предприятий, достигших ежегодный 5-процентный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте, процентов | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Мониторинг реализации мероприятий национального проекта на предприятиях - участниках национального проекта | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Количество отчетов РЦК РТ о достижении целевых показателей предприятиями - участниками национального проекта, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Количество предприятий - участников национального проекта, реализующих работы самостоятельно и (или) с привлеченными консультантами, которые попадают под мониторинг РЦК РТ, единиц (нарастающим итогом) | не менее 20 | не менее 22 | не менее 22 | не менее 22 | - | - | |||||||||
Привлечение консультантов для работы на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2020 годы | Реализация проектов на предприятиях - участниках национального проекта с привлечением консультантов, единиц (нарастающим итогом) | не менее 20 | не менее 22 | - | - | - | - | 100 000,0 ФБ | 9 800,0 ФБ | - | - | - | |
Создание и обеспечение деятельности "фабрики процессов", представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов | ГАУ "ЦЭТ РТ", МПиТ РТ | 2019 - 2024 годы | Создание "фабрики процессов", да/нет | - | да | - | - | - | - | 4 500,0 ФБ | - | - | - | - | |
Всего по подпрограмме, в том числе: | 166 521,2 | 85 328,0 | 108 705,0 | 125 578,5 | 119 357,9 | 131 478,8 | |||||||||
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 129 861,2 | 48 568,0 | 71 655,0 | 88 128,5 | 81 907,9 | 76 163,3 | |||||||||
бюджет Республики Татарстан | 36 660,0 | 36 760,0 | 37 050,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 55 315,5 | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||
________________
<1> Список использованных сокращений - на стр. 7.
Список использованных сокращений:
АНО "ФЦК" - автономная некоммерческая организация "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда";
БРТ - бюджет Республики Татарстан;
ГАУ "ЦЭТ РТ" - государственное автономное учреждение "Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан";
КМ РТ - Кабинет Министров Республики Татарстан;
Минэкономразвития РФ - Министерство экономического развития Российской Федерации;
МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
национальный проект - национальный проект "Производительность труда";
РЦК РТ, РЦК - региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан;
ФБ - федеральный бюджет;
ФРП - Фонд развития промышленности.