ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||
1. | Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 32 526,92 | 32 526,92 | 32 526,92 | 32 526,92 | 32 526,92 |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 |
2. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 |
3. | Объем сточных вод, переданных на доочистку другим организациям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем собственных производственных стоков | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 | 40 158,14 |
5.1. | население, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.1.1. | - по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2. | - по нормативам | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 29 180,36 | 29 180,36 | 29 180,36 | 29 180,36 | 29 180,36 |
5.3.1. | - из сетей ООО "Концессии водоснабжения" | тыс. куб. м | 22 069,66 | 22 069,66 | 22 069,66 | 22 069,66 | 22 069,66 |
5.3.2. | - другие потребители, имеющие непосредственное присоединение к сетям АО "Каустик" | тыс. куб. м | 7 110,70 | 7 110,70 | 7 110,70 | 7 110,70 | 7 110,70 |
5.4. | внутризаводской оборот | тыс. куб. м | 10 977,78 | 10 977,78 | 10 977,78 | 10 977,78 | 10 977,78 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 451 855,57 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 476 221,35 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 495 270,21 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 515 081,02 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 535 684,26 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения