ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при подъеме и транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||
1. | Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 8 151,35 | 8 151,35 | 8 151,35 | 8 151,35 | 8 151,35 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 22 719,70 | 22 729,13 | 22 740,80 | 22 750,16 | 22 759,48 |
1.1. | - из поверхностных источников | тыс. куб. м | 22 719,70 | 22 729,13 | 22 740,80 | 22 750,16 | 22 759,48 |
1.2. | - из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем потерь воды при производстве | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1. | Норматив потерь воды на производство | % | - | - | - | - | - |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 22 719,70 | 22 729,13 | 22 740,80 | 22 750,16 | 22 759,48 |
6. | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб. м | 572,44 | 581,87 | 593,54 | 602,90 | 612,22 |
6.1. | Норматив потерь воды на транспортировку | % | 2,52 | 2,56 | 2,61 | 2,65 | 2,69 |
7. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 22 147,26 | 22 147,26 | 22 147,26 | 22 147,26 | 22 147,26 |
7.1. | население, в том числе: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1.1. | - по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1.2. | - по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 8 267,58 | 8 267,58 | 8 267,58 | 8 267,58 | 8 267,58 |
7.4. | потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 13 879,68 | 13 879,68 | 13 879,68 | 13 879,68 | 13 879,68 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 92 874,06 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 101 978,17 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 106 900,09 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 111 176,10 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 115 623,14 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения