ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке и производстве
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||
1. | Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 4 371,89 | 4 371,89 | 4 371,89 | 4 371,89 | 4 371,89 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 |
1.1. | - из поверхностных источников | тыс. куб. м | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 |
1.2. | - из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем потерь воды при производстве | тыс. куб. м | 397,55 | 397,55 | 397,55 | 397,55 | 397,55 |
3.1. | Норматив потерь воды на производство | % | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 | 3 400,74 |
5. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 3 003,19 | 3 003,19 | 3 003,19 | 3 003,19 | 3 003,19 |
6. | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб. м | 254,67 | 254,67 | 254,67 | 254,67 | 254,67 |
6.1. | Норматив потерь воды на транспортировку | % | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
7. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 2 748,52 | 2 748,52 | 2 748,52 | 2 748,52 | 2 748,52 |
7.1. | население, в том числе: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1.1. | - по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1.2. | - по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 422,16 | 1 422,16 | 1 422,16 | 1 422,16 | 1 422,16 |
7.4. | потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 1 326,36 | 1 326,36 | 1 326,36 | 1 326,36 | 1 326,36 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 46 183,81 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 51 296,96 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 53 772,78 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 55 923,69 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 58 160,64 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения