ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области, Пушкина ул., д. 16а, г. Волжский, Волгоградская область, 404130 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||
1. | Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 20 232,94 | 20 232,94 | 20 232,94 | 20 232,94 | 20 232,94 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 | 35 586,32 |
4. | Объем потерь воды при производстве | тыс. куб. м | 4 352,21 | 4 352,21 | 4 352,21 | 4 352,21 | 4 352,21 |
5. | Норматив потерь воды на производство | % | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 |
6. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 31 234,11 | 31 234,11 | 31 234,11 | 31 234,11 | 31 234,11 |
7. | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб. м | 2 995,35 | 2 995,35 | 2 995,35 | 2 995,35 | 2 995,35 |
8. | Норматив потерь воды на транспортировку | % | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
9. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 28 238,76 | 28 238,76 | 28 238,76 | 28 238,76 | 28 238,76 |
9.1. | - население: | тыс. куб. м | 13 325,66 | 13 325,66 | 13 325,66 | 13 325,66 | 13 325,66 |
9.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 11 260,74 | 11 260,74 | 11 260,74 | 11 260,74 | 11 260,74 |
9.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 2 064,92 | 2 064,92 | 2 064,92 | 2 064,92 | 2 064,92 |
9.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1 148,61 | 1 148,61 | 1 148,61 | 1 148,61 | 1 148,61 |
9.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 13 764,49 | 13 764,49 | 13 764,49 | 13 764,49 | 13 764,49 |
9.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 532 019,37 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 572 741,42 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 600 384,48 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 624 399,85 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 649 375,85 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения