ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
(тыс. руб.)
N п/п | Структурный элемент государственной программы, мероприятия | Наименование ГРБС <*> | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Результат реализации государственной программы | Показатели государственной программы/структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия | ||||||
ГРБС <*> | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | итого на период 2024 - 2026 годов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цели государственной программы: обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами; обеспечение потребителей Красноярского края энергоресурсами | ||||||||||||
Государственная программа, всего | 14029254,1 | 10684473,0 | 9841330,1 | 34555057,2 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 494142,3 | 237142,9 | 0,0 | 731285,2 | ||||||||
Проектная часть, всего | 3153566,7 | 1520142,9 | 677000,0 | 5350709,6 | ||||||||
1 | Структурный элемент 1. Региональный проект "Чистая вода" (всего), в том числе: | 520149,8 | 26007,5 | 26007,5 | 572164,8 | |||||||
федеральный бюджет | 494142,3 | 0,0 | 0,0 | 494142,3 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | всего по мероприятию | 130622,5 | 0,0 | 0,0 | 130622,5 | завершены строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом в 2024 году - 1 объект | количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | ||||
МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0505 | 042F552431 | 520 | 6531,2 | 0,0 | 0,0 | 6531,2 | ||||
124091,3 | 0,0 | 0,0 | 124091,3 | |||||||||
1.2 | Мероприятие 2. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | всего по мероприятию | 389527,3 | 26007,5 | 26007,5 | 441542,3 | завершены строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом: 2024 год - 4 объекта; 2025 год - 1 объект | количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | ||||
МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0505 | 042F552432 | 460 | 19476,3 | 26007,5 | 26007,5 | 71491,3 | ||||
370051,0 | 0,0 | 0,0 | 370051,0 | |||||||||
2 | Структурный элемент 2. Ведомственный проект "Чистая вода края" (всего), в том числе: | 110000,0 | 48992,5 | 48992,5 | 207985,0 | |||||||
2.1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0505 | 0430175720 | 520 | 100000,0 | 48992,5 | 48992,5 | 197985,0 | строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения: 2024 год - 5 объектов; 2025 год - 3 объекта; 2026 год - 3 объекта | протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене; число аварий в системах водоснабжения; число аварий в системах водоотведения |
2.2 | Мероприятие 2. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на проектирование объектов питьевого водоснабжения | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0430177290 | 460 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | изготовление проектно-сметной документации: 2024 год - 1 объект | количество разработанной проектной документации на реконструкцию (модернизацию) и строительство объектов питьевого водоснабжения |
3 | Структурный элемент 3. Ведомственный проект "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (всего), в том числе: | 2521416,9 | 1206000,0 | 600000,0 | 4327416,9 | |||||||
3.1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0505 | 0430275710 | 520 | 1000000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 2200000,0 | количество муниципальных образований Красноярского края, получивших субсидии: 2024 год - 80; 2025 год - 50; 2026 год - 50 | интегральный показатель аварийности инженерных сетей |
3.2 | Мероприятие 2. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0430277230 | 460 | 737000,0 | 606000,0 | 0,0 | 1343000,0 | строительство объектов: 2024 год - 4 объекта; 2025 год - 2 объекта | увеличение мощности объектов коммунальной инфраструктуры; снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водоемы Красноярского края |
3.3 | Мероприятие 3. Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Богучанский район в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0430297110 | 540 | 400758,7 | 0,0 | 0,0 | 400758,7 | капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 14,2 км, в том числе: в с. Богучаны - 5,7 км; в п. Таежный - 3,4 км; в п. Чунояр - 5,0 км | интегральный показатель аварийности инженерных сетей |
3.4 | Мероприятие 4. Субсидия акционерному обществу "Красноярская региональная энергетическая компания" на строительство объектов теплоснабжения в ЗАТО город Железногорск | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0430297120 | 810 | 383658,2 | 0,0 | 0,0 | 383658,2 | строительство ЦТП "Первомайский" мощностью 43,1 МВт; ЦТП "Гривка" мощностью 13,8 МВт; тепловых сетей общей протяженностью 3,03 км | увеличение мощности объектов коммунальной инфраструктуры |
4 | Структурный элемент 4. Ведомственный проект "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Норильска, а также мероприятия по восстановлению инженерной и коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 2000,0 | 239142,9 | 2000,0 | 243142,9 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 237142,9 | 0,0 | 237142,9 | ||||||||
4.1 | Мероприятие 1. Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на термостабилизацию грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами | всего по мероприятию | 1000,0 | 53000,0 | 1000,0 | 55000,0 | за период 2024 - 2026 годов планируется выполнить мероприятия по термостабилизации грунтов под 4 многоквартирными домами | снижение количества многоквартирных домов и социальных объектов с нарушенным температурным режимом грунтов в основании фундаментов | ||||
МПЭиЖКХ <**> | 382 | 1403 | 04303R1131 | 521 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | ||||
0,0 | 52000,0 | 0,0 | 52000,0 | |||||||||
4.2 | Мероприятие 2. Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на реконструкцию, капитальный ремонт (модернизацию) коллекторного хозяйства | всего по мероприятию | 1000,0 | 186142,9 | 1000,0 | 188142,9 | в течение 2024 - 2026 годов планируется выполнить ремонт инженерных сетей в объеме 4,7 км | снижение доли изношенных инженерных сетей (тепловые, водопроводные, водоотведение) | ||||
МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 04303R1132 | 523 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | ||||
0,0 | 185142,9 | 0,0 | 185142,9 | |||||||||
Процессная часть, всего | 10875687,4 | 9164330,1 | 9164330,1 | 29204347,6 | ||||||||
5 | Структурный элемент 5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 358976,8 | 344169,6 | 344169,60 | 1047316,0 | |||||||
МПЭиЖКХ <**> | 382 | 223687,5 | 210289,9 | 210289,9 | 644267,3 | |||||||
МТП <***> | 371 | 135289,3 | 133879,7 | 133879,7 | 403048,7 | |||||||
5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0505 | 0440100610 | 620 | 25063,0 | 18853,4 | 18853,4 | 62769,8 | формирование информационных ресурсов и баз данных по категориям обращений: в форме реестров для органов местного самоуправления в количестве 3111 единиц ежегодно; в форме информационно-аналитических справок для органов государственной власти в количестве 51 единицы ежегодно | доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям |
5.2 | Мероприятие 2. Информационные услуги в сфере гидрометеорологии | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0505 | 0440112890 | 240 | 460,4 | 0,0 | 0,0 | 460,4 | количество справок по информационным услугам в сфере гидрометеорологии: 2024 год - 15 штук | количество справок по информационным услугам в сфере гидрометеорологии |
5.3 | Мероприятие 3. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | МТП <***> | 371 | 0505 | 0440100210 | 120, 240, 300, 830, 850 | 135289,3 | 133879,7 | 133879,7 | 403048,7 | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе, - 95,4% | доля населения края, в отношении которого соблюдены требования законодательства по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги, от общего количества населения на территории края |
5.4 | Мероприятие 4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0412 | 0440100210 | 120, 240, 300, 830, 850 | 193855,8 | 191436,5 | 191436,5 | 576728,8 | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе, - 95,4% | уровень износа коммунальной инфраструктуры; темп роста обеспечения электрической энергией на территории края; доля населения края, в отношении которого соблюдены требования законодательства по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги, от общего количества населения на территории края |
5.5 | Мероприятие 5. Выплата единовременного материального вознаграждения лицам, удостоенным наград края (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5435) | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0113 | 0440126530 | 350 | 4308,3 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | произведены выплаты единовременного материального вознаграждения лицам, которым присвоено почетное звание Красноярского края "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края", - не более чем 30 гражданам в 2024 году, "Заслуженный работник промышленности Красноярского края", - не более чем 30 гражданам в 2024 году, "Заслуженный энергетик Красноярского края", - не более чем 30 гражданам в 2024 году | уровень износа коммунальной инфраструктуры; темп роста обеспечения электрической энергией на территории края; доля населения края, в отношении которого соблюдены требования законодательства по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги, от общего количества населения на территории края |
6 | Структурный элемент 6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации мероприятий в сфере энергетики" (всего), в том числе: | 3798941,3 | 3544434,3 | 3544434,3 | 10887809,9 | |||||||
6.1 | Мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года N 3-963) | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0440275770 | 530 | 3794901,3 | 3543894,3 | 3543894,3 | 10882689,9 | доля выравнивания платы граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения по отношению к централизованному электроснабжению - 100% | доля выравнивания платы граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения по отношению к централизованному электроснабжению |
6.2 | Мероприятие 2. Развитие и обеспечение функционирования регионального интернет-портала с интерактивной картой электрических сетей | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0402 | 0440213100 | 240 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | доля трансформаторных подстанций уровнем напряжения 35 - 110 кВ, отображенных на портале, - 95% | доля трансформаторных подстанций уровнем напряжения 35 - 110 кВ, отображенных на портале |
6.3 | Мероприятие 3. Составление топливно-энергетического баланса Красноярского края | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0402 | 0440213410 | 240 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | количество составленных топливно-энергетических балансов Красноярского края - 1 штука | количество составленных топливно-энергетических балансов Красноярского края |
6.4 | Мероприятие 4. Расходы на организацию, проведение и участие в краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсах, фестивалях в области промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0402 | 0440213400 | 240 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 1620,0 | количество проведенных мероприятий - 1 единица | количество мероприятий по организации, проведению и участию в краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсах, фестивалях в области промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
7 | Структурный элемент 7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" (всего), в том числе: | 6717769,3 | 5275726,2 | 5275726,2 | 17269221,7 | |||||||
7.1 | Мероприятие 1. Субвенция бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на обеспечение твердым топливом (углем), включая его доставку, граждан, проживающих на территории муниципального района в домах с печным отоплением, а также лиц из числа малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающих на территории сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2670) | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 1003 | 0440305250 | 530 | 672078,1 | 630619,3 | 630619,3 | 1933316,7 | ежегодное обеспечение твердым топливом (углем) 100% дворов от заявленной потребности и 100% семей из числа малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих вид традиционной хозяйственной деятельности (оленеводство) | доля граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, безвозмездно получивших твердое топливо (уголь), от количества граждан, имеющих право на безвозмездное получение твердого топлива (угля) и представивших заявления на его получение |
7.2 | Мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года N 7-2839) | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0440375700 | 530 | 4321110,0 | 4341110,0 | 4341110,0 | 13003330,0 | ежегодное соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 100% муниципальных образований Красноярского края от общего количества муниципальных образований Красноярского края | уровень платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанной с учетом предельных индексов |
7.3 | Мероприятие 3. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам, кроме газа для заправки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0440312930 | 810 | 303996,9 | 303996,9 | 303996,9 | 911990,7 | ежегодное обеспечение населения сжиженным газом по государственным регулируемым ценам в 100% доле от общего объема сжиженного газа, реализуемого населению на территории муниципальных образований края | доля фактического объема реализации сжиженного газа населению Красноярского края за отчетный год от установленного планового годового объема реализации сжиженного газа населению |
7.4 | Мероприятие 4. Субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, возникающих в результате применения льготных тарифов | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0402 | 0440312920 | 810 | 1400584,3 | 0,0 | 0,0 | 1400584,3 | ограничение роста платы за отопление и горячую воду для 100% потребителей, заключивших договоры поставки коммунальных ресурсов с теплоснабжающими организациями, которым установлены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в части компонента на тепловую энергию | доля лиц, имеющих право на льготы в виде льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в части компонента на тепловую энергию в муниципальном образовании Красноярского края, производящих оплату за потребленную тепловую энергию и горячую воду по установленным льготным тарифам на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в части компонента на тепловую энергию, от общего количества лиц, имеющих право на льготы в виде льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в части компонента на тепловую энергию |
7.5 | Мероприятие 5. Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций, возникающих в результате применения льготных тарифов на подвоз питьевой воды | МПЭиЖКХ <**> | 382 | 0502 | 0440312880 | 810 | 20000,0 | 20000,0 | ограничение роста платы граждан за подвоз питьевой воды для 100% доли лиц на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края, имеющих право на льготы в виде льготных тарифов на подвоз питьевой воды | доля лиц, имеющих право на льготы в виде льготных тарифов на подвоз питьевой воды в муниципальном образовании Красноярского края, производящих оплату за подвоз питьевой воды по установленным льготным тарифам на подвоз питьевой воды, от общего количества лиц, имеющих право на льготы в виде льготных тарифов на подвоз питьевой воды | ||
Итого по программе | 14029254,1 | 10684473,0 | 9841330,1 | 34555057,2 | ||||||||
ГРБС 1 МПЭиЖКХ <**> | 13893964,8 | 10550593,3 | 9707450,4 | 34152008,5 | ||||||||
ГРБС МТП <***> | 135289,3 | 133879,7 | 133879,7 | 403048,7 | ||||||||
________________
* Главный распорядитель бюджетных средств.
** Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
*** Министерство тарифной политики Красноярского края.