Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Управление региональными
финансами и государственным
долгом Пензенской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ), МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2027 ГОДЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем государственной программы (подпрограммы) <1> | ||||
всего | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 50489087,2 | 50489087,2 | - | - | - | - | 2 1.2 |
2019 | 755911,7 | 755911,7 | - | - | - | - | ||||
2020 | 13848188,7 | 13848188,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 6060477,7 | 6060477,7 | - | - | - | - | ||||
2022 | 7260432,3 | 7260432,3 | - | - | - | - | ||||
2023 | 4811099,7 | 4811099,7 | - | - | - | - | ||||
2024 | 3902467,5 | 3902467,5 | - | - | - | - | ||||
2025 | 6571443,6 | 6571443,6 | - | - | - | - | ||||
2026 | 3427669,8 | 3427669,8 | - | - | - | - | ||||
2027 | 3851396,2 | 3851396,2 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
1.1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 50489087,2 | 50489087,2 | - | - | - | Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, % | 2 1.2. |
2019 | 755911,7 | 755911,7 | - | - | - | 58 | ||||
2020 | 13848188,7 | 13848188,7 | - | - | - | 55 | ||||
2021 | 6060477,7 | 6060477,7 | - | - | - | 50 | ||||
2022 | 7260432,3 | 7260432,3 | - | - | - | 45 | ||||
2023 | 4811099,7 | 4811099,7 | - | - | - | 41 | ||||
2024 | 3902467,5 | 3902467,5 | - | - | - | 37 | ||||
2025 | 6571443,6 | 6571443,6 | - | - | - | 37 | ||||
2026 | 3427669,8 | 3427669,8 | - | - | - | 37 | ||||
2027 | 3851396,2 | 3851396,2 | - | - | - | 37 | ||||
1.1.2. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Количество размещенной информации в год, шт. | 2 1.2 |
2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2023 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2024 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2025 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2026 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2027 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 5572891,0 | 5572891,0 | - | - | - | - | 1.1 1.2 |
2019 | 877434,7 | 877434,7 | - | - | - | - | ||||
2020 | 823042,2 | 823042,2 | - | - | - | - | ||||
2021 | 592370,0 | 592370,0 | - | - | - | - | ||||
2022 | 355404,2 | 355404,2 | - | - | - | - | ||||
2023 | 477592,1 | 477592,1 | - | - | - | - | ||||
2024 | 573894,4 | 573894,4 | - | - | - | - | ||||
2025 | 418195,5 | 418195,5 | - | - | - | - | ||||
2026 | 814922,1 | 814922,1 | - | - | - | - | ||||
2027 | 640035,8 | 640035,8 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
1.2.1. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 5572891,0 | 5572891,0 | - | - | - | Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 1.1. 1.2. |
2019 | 877434,7 | 877434,7 | - | - | - | 15 | ||||
2020 | 823042,2 | 823042,2 | - | - | - | 15 | ||||
2021 | 592370,0 | 592370,0 | - | - | - | 15 | ||||
2022 | 355404,2 | 355404,2 | - | - | - | 15 | ||||
2023 | 477592,1 | 477592,1 | - | - | - | 15 | ||||
2024 | 573894,4 | 573894,4 | - | - | - | 15 | ||||
2025 | 418195,5 | 418195,5 | - | - | - | 15 | ||||
2026 | 814922,1 | 814922,1 | - | - | - | 15 | ||||
2027 | 640035,8 | 640035,8 | - | - | - | 15 | ||||
1.2.2. | Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Количество подготовленных предложений в год, шт. | 1.1 1.2 |
2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 4 | ||||
2023 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 4 | ||||
2024 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
Всего по подпрограмме 1: | Итого | 56061978,2 | 56061978,2 | - | - | - | - | |||
2019 | 1633346,4 | 1633346,4 | - | - | - | - | ||||
2020 | 14671230,9 | 14671230,9 | - | - | - | - | ||||
2021 | 6652847,7 | 6652847,7 | - | - | - | - | ||||
2022 | 7615836,5 | 7615836,5 | - | - | - | - | ||||
2023 | 5288691,8 | 5288691,8 | - | - | - | - | ||||
2024 | 4476361,9 | 4476361,9 | - | - | - | - | ||||
2025 | 6989639,1 | 6989639,1 | - | - | - | - | ||||
2026 | 4242591,9 | 4242591,9 | - | - | - | - | ||||
2027 | 4491432,0 | 4491432,0 | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 32651663,6 | 32651663,6 | - | - | - | - | 3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |
2019 | 3144483,0 | 3144483,0 | - | - | - | - | ||||
2020 | 3134772,9 | 3134772,9 | - | - | - | - | ||||
2021 | 3286465,3 | 3286465,3 | - | - | - | - | ||||
2022 | 3452086,8 | 3452086,8 | - | - | - | - | ||||
2023 | 3715155,8 | 3715155,8 | - | - | - | - | ||||
2024 | 3863762,0 | 3863762,0 | - | - | - | - | ||||
2025 | 4018312,6 | 4018312,6 | - | - | - | - | ||||
2026 | 4018312,6 | 4018312,6 | - | - | - | - | ||||
2027 | 4018312,6 | 4018312,6 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 32471681,0 | 32471681,0 | - | - | - | Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), % | 3, 2.1, 2.4 |
2019 | 2964500,4 | 2964500,4 | - | - | - | 115 | ||||
2020 | 3134772,9 | 3134772,9 | - | - | - | 115 | ||||
2021 | 3286465,3 | 3286465,3 | - | - | - | 115 | ||||
2022 | 3452086,8 | 3452086,8 | - | - | - | 115 | ||||
2023 | 3715155,8 | 3715155,8 | - | - | - | 115 | ||||
2024 | 3863762,0 | 3863762,0 | - | - | - | 115 | ||||
2025 | 4018312,6 | 4018312,6 | - | - | - | 115 | ||||
2026 | 4018312,6 | 4018312,6 | - | - | - | 115 | ||||
2027 | 4018312,6 | 4018312,6 | - | - | - | 115 | ||||
2.1.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 179982,6 | 179982,6 | - | - | - | Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, % | 2.1, 2.4 |
2019 | 179982,6 | 179982,6 | - | - | - | 105,0 | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2253265,7 | 2149062,7 | 104203,0 | - | - | - | 3, 2.2 |
2019 | 234442,2 | 201578,0 | 32864,2 | - | - | - | ||||
2020 | 248124,9 | 212742,3 | 35382,6 | - | - | - | ||||
2021 | 255298,8 | 219342,6 | 35956,2 | - | - | - | ||||
2022 | 226351,2 | 226351,2 | - | - | - | - | ||||
2023 | 242555,2 | 242555,2 | - | - | - | - | ||||
2024 | 254056,0 | 254056,0 | - | - | - | - | ||||
2025 | 264145,8 | 264145,8 | - | - | - | - | ||||
2026 | 264145,8 | 264145,8 | - | - | - | - | ||||
2027 | 264145,8 | 264145,8 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.2.1. | Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 104203,0 | 104203,0 | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.2 | |
2019 | 32864,2 | 32864,2 | - | - | 100 | |||||
2020 | 35382,6 | 35382,6 | - | - | 100 | |||||
2021 | 35956,2 | 35956,2 | - | - | 100 | |||||
2022 | - | - | - | - | - | |||||
2023 | - | - | - | - | - | |||||
2024 | - | - | - | - | - | |||||
2025 | - | - | - | - | - | |||||
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2.2.2. | Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 211678,9 | 211678,9 | - | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 3, 2.2 |
2019 | 17573,0 | 17573,0 | - | - | - | 100 | ||||
2020 | 21299,4 | 21299,4 | - | - | - | 100 | ||||
2021 | 21476,5 | 21476,5 | - | - | - | 100 | ||||
2022 | 21839,6 | 21839,6 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 24832,7 | 24832,7 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 25452,0 | 25452,0 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 26401,9 | 26401,9 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 26401,9 | 26401,9 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 26401,9 | 26401,9 | - | - | - | 100 | ||||
2.2.3. | Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 1937383,8 | 1937383,8 | - | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 3, 2.2 |
2019 | 184005,0 | 184005,0 | - | - | - | 100 | ||||
2020 | 191442,9 | 191442,9 | - | - | - | 100 | ||||
2021 | 197866,1 | 197866,1 | - | - | - | 100 | ||||
2022 | 204511,6 | 204511,6 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 217722,5 | 217722,5 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 228604,0 | 228604,0 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 237743,9 | 237743,9 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 237743,9 | 237743,9 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 237743,9 | 237743,9 | - | - | - | 100 | ||||
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами | ||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 24340222,8 | 17733367,7 | 6606855,1 | - | - | - | 3, 2.3, 2.5 |
2019 | 2552354,1 | 1701828,0 | 850526,1 | - | - | - | ||||
2020 | 2709512,4 | 1879281,4 | 830231,0 | - | - | - | ||||
2021 | 3449598,9 | 2656452,9 | 793146,0 | - | - | - | ||||
2022 | 4132132,8 | 3325232,8 | 806900,0 | - | - | - | ||||
2023 | 2851907,8 | 1992867,8 | 859040,0 | - | - | - | ||||
2024 | 2302215,2 | 1656695,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2025 | 2114167,2 | 1507003,2 | 607164,0 | - | - | - | ||||
2026 | 2114167,2 | 1507003,2 | 607164,0 | - | - | - | ||||
2027 | 2114167,2 | 1507003,2 | 607164,0 | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.3.1. | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 6688448,6 | 6688448,6 | - | - | - | 3, 2.3, 2.5 | |
2019 | 502541,2 | 502541,2 | - | - | - | Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, 105% | ||||
2020 | 691322,3 | 691322,3 | - | - | - | |||||
2021 | 1454332,1 | 1454332,1 | - | - | - | Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, 1 ед. | ||||
2022 | 2449138,5 | 2449138,5 | - | - | - | |||||
2023 | 773274,7 | 773274,7 | - | - | - | |||||
2024 | 337330,7 | 337330,7 | - | - | - | |||||
2025 | 160169,7 | 160169,7 | - | - | - | |||||
2026 | 160169,7 | 160169,7 | - | - | - | |||||
2027 | 160169,7 | 160169,7 | - | - | - | |||||
2.3.2. | Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 6606855,1 | 6606855,1 | - | - | Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, % | 3, 2.3, 2.5 | |
2019 | 850526,1 | - | 850526,1 | - | - | 100 | ||||
2020 | 830231,0 | - | 830231,0 | - | - | 100 | ||||
2021 | 793146,0 | - | 793146,0 | - | - | 100 | ||||
2022 | 806900,0 | - | 806900,0 | - | - | 100 | ||||
2023 | 859040 | - | 859040,0 | - | - | 100 | ||||
2024 | 645520,0 | - | 645520,0 | - | - | 100 | ||||
2025 | 607164,0 | - | 607164,0 | - | - | 100 | ||||
2026 | 607164,0 | - | 607164,0 | - | - | 100 | ||||
2027 | 607164,0 | - | 607164,0 | - | - | 100 | ||||
2.3.3. | Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 11044919,1 | 11044919,1 | - | - | - | - | 3, 2.3, 2.5 |
2019 | 1199286,8 | 1199286,8 | - | - | - | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плата учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%. | ||||
2020 | 1187959,1 | 1187959,1 | - | - | - | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 100%. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%. | ||||
2021 | 1202120,8 | 1202120,8 | - | - | - | |||||
2022 | 876094,3 | 876094,3 | - | - | - | |||||
2023 | 1219593,1 | 1219593,1 | - | - | - | |||||
2024 | 1319364,5 | 1319364,5 | - | - | - | |||||
2025 | 1346833,5 | 1346833,5 | - | - | - | |||||
2026 | 1346833,5 | 1346833,5 | - | - | - | |||||
2027 | 1346833,5 | 1346833,5 | - | - | - | |||||
Всего по подпрограмме 2: | Итого | 59245152,1 | 52534094,0 | 6711058,1 | - | - | - | |||
2019 | 5931279,3 | 5047889,0 | 883390,3 | - | - | - | ||||
2020 | 6092410,2 | 5226796,6 | 865613,6 | - | - | - | ||||
2021 | 6991363,0 | 6162260,8 | 829102,2 | - | - | - | ||||
2022 | 7810570,8 | 7003670,8 | 806900,0 | - | - | - | ||||
2023 | 6809618,8 | 5950578,8 | 859040,0 | - | - | - | ||||
2024 | 6420033,2 | 5774513,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2025 | 6396625,6 | 5789461,6 | 607164,0 | - | - | - | ||||
2026 | 6396625,6 | 5789461,6 | 607164,0 | - | - | - | ||||
2027 | 6396625,6 | 5789461,6 | 607164,0 | - | - | - | ||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля | ||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 1381259,1 | 1381259,1 | - | - | - | - | 1,5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 |
2019 | 117998,8 | 117998,8 | - | - | - | - | ||||
2020 | 125223,7 | 125223,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 130785,5 | 130785,5 | - | - | - | - | ||||
2022 | 160314,0 | 160314,0 | - | - | - | - | ||||
2023 | 176602,3 | 176602,3 | - | - | - | - | ||||
2024 | 163040,8 | 163040,8 | - | - | - | - | ||||
2025 | 169098,0 | 169098,0 | - | - | - | - | ||||
2026 | 169098,0 | 169098,0 | - | - | - | - | ||||
2027 | 169098,0 | 169098,0 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
3.1.1. | Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 207188,9 | 207188,9 | - | - | - | Количество подготовленных проектов в год, шт. | 3.1. |
2019 | 17699,8 | 17699,8 | - | - | - | 1 | ||||
2020 | 18783,6 | 18783,6 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 19617,8 | 19617,8 | - | - | - | 1 | ||||
2022 | 24047,1 | 24047,1 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 26490,4 | 26490,4 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 24456,1 | 24456,1 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 25364,7 | 25364,7 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 25364,7 | 25364,7 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 25364,7 | 25364,7 | - | - | - | 1 | ||||
3.1.2. | Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 277632,9 | 277632,9 | - | - | - | Количество подготовленных уточнений в год, шт. | 3.2. |
2019 | 23717,6 | 23717,6 | - | - | - | 7 | ||||
2020 | 25169,9 | 25169,9 | - | - | - | 3 | ||||
2021 | 26287,9 | 26287,9 | - | - | - | 8 | ||||
2022 | 32223,1 | 32223,1 | - | - | - | 6 | ||||
2023 | 35497,1 | 35497,1 | - | - | - | 4 | ||||
2024 | 32771,2 | 32771,2 | - | - | - | 6 | ||||
2025 | 33988,7 | 33988,7 | - | - | - | 6 | ||||
2026 | 33988,7 | 33988,7 | - | - | - | 6 | ||||
2027 | 33988,7 | 33988,7 | - | - | - | 6 | ||||
3.1.3. | Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 138126,0 | 138126,0 | - | - | - | Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт. | 3.2 |
2019 | 11800,0 | 11800,0 | - | - | - | 2 | ||||
2020 | 12522,4 | 12522,4 | - | - | - | 2 | ||||
2021 | 13078,5 | 13078,5 | - | - | - | 2 | ||||
2022 | 16031,4 | 16031,4 | - | - | - | 2 | ||||
2023 | 17660,2 | 17660,2 | - | - | - | 2 | ||||
2024 | 16304,1 | 16304,1 | - | - | - | 2 | ||||
2025 | 16909,8 | 16909,8 | - | - | - | 2 | ||||
2026 | 16909,8 | 16909,8 | - | - | - | 2 | ||||
2027 | 16909,8 | 16909,8 | - | - | - | 2 | ||||
3.1.4. | Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 69063,0 | 69063,0 | - | - | - | Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт. | 3.2 |
2019 | 5900,0 | 5900,0 | - | - | - | 1 | ||||
2020 | 6261,2 | 6261,2 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 6539,3 | 6539,3 | - | - | - | 1 | ||||
2022 | 8015,7 | 8015,7 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 8830,1 | 8830,1 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 8152,0 | 8152,0 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 8454,9 | 8454,9 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 8454,9 | 8454,9 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 8454,9 | 8454,9 | - | - | - | 1 | ||||
3.1.5. | Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 424046,5 | 424046,5 | - | - | - | Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % | 5, 3.3 |
2019 | 36225,6 | 36225,6 | - | - | - | 90 | ||||
2020 | 38443,7 | 38443,7 | - | - | - | 90 | ||||
2021 | 40151,1 | 40151,1 | - | - | - | 90 | ||||
2022 | 49216,4 | 49216,4 | - | - | - | 90 | ||||
2023 | 54216,9 | 54216,9 | - | - | - | 90 | ||||
2024 | 50053,5 | 50053,5 | - | - | - | 90 | ||||
2025 | 51913,1 | 51913,1 | - | - | - | 90 | ||||
2026 | 51913,1 | 51913,1 | - | - | - | 90 | ||||
2027 | 51913,1 | 51913,1 | - | - | - | 90 | ||||
3.1.6. | Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация исполнительными органами Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, исполнительные органы Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области | Итого | 530403,3 | 530403,3 | - | - | - | Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, % | 1, 3.4. |
2019 | 9085,9 | 9085,9 | - | - | - | 100 | ||||
2020 | 9642,2 | 9642,2 | - | - | - | 100 | ||||
2021 | 10070,5 | 10070,5 | - | - | - | 100 | ||||
2022 | 12344,2 | 12344,2 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 13598,4 | 13598,4 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 12554,1 | 12554,1 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 13020,5 | 13020,5 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 13020,5 | 13020,5 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 13020,5 | 13020,5 | - | - | - | 100 | ||||
3.1.7. | Проведение контрольных мероприятий | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 158845,0 | 158845,0 | - | - | - | Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, % | 3.5. |
2019 | 13569,9 | 13569,9 | - | - | - | 10 | ||||
2020 | 14400,7 | 14400,7 | - | - | - | 10 | ||||
2021 | 15040,4 | 15040,4 | - | - | - | 10 | ||||
2022 | 18436,1 | 18436,1 | - | - | - | 10 | ||||
2023 | 20309,2 | 20309,2 | - | - | - | 10 | ||||
2024 | 18749,8 | 18749,8 | - | - | - | 10 | ||||
2025 | 19446,3 | 19446,3 | - | - | - | 10 | ||||
2026 | 19446,3 | 19446,3 | - | - | - | 10 | ||||
2027 | 19446,3 | 19446,3 | - | - | - | 10 | ||||
Всего по подпрограмме 3: | Итого | 1381259,1 | 1381259,1 | - | - | - | - | |||
2019 | 117998,8 | 117998,8 | - | - | - | - | ||||
2020 | 125223,7 | 125223,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 130785,5 | 130785,5 | - | - | - | - | ||||
2022 | 160314,0 | 160314,0 | - | - | - | - | ||||
2023 | 176602,3 | 176602,3 | - | - | - | - | ||||
2024 | 163040,8 | 163040,8 | - | - | - | - | ||||
2025 | 169098,0 | 169098,0 | - | - | - | - | ||||
2026 | 169098,0 | 169098,0 | - | - | - | - | ||||
2027 | 169098,0 | 169098,0 | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области | ||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области" | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 81941,7 | 81941,7 | - | - | - | - | 4.1 4.2 |
2019 | 26198,9 | 26198,9 | - | - | - | - | ||||
2020 | 28851,7 | 28851,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 26891,1 | 26891,1 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
4.1.1. | Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, % | 4.1 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 15 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 15 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 15 | ||||
4.1.2. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 4 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 4 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.3. | Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 4 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 4 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.4. | Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 24 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 72 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 24 | ||||
4.1.5. | Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 4 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 4 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 3 | ||||
4.1.6. | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок при участии электронных торговых площадок | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество обучающих семинаров (вебинаров) по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков при участии электронных торговых площадок, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 24 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 21 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 24 | ||||
4.1.7. | Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,3 | 3848,3 | - | - | - | Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 8 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 8 | ||||
2021 | 1198,3 | 1198,3 | - | - | - | 6 | ||||
4.1.8 | Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 55005,4 | 55005,4 | - | - | - | Количество закупок, осуществленных путем проведения конкурентных процедур, ед. | 4.1 |
2019 | 17098,9 | 17098,9 | - | - | - | 4300 | ||||
2020 | 19401,7 | 19401,7 | - | - | - | 3800 | ||||
2021 | 18504,8 | 18504,8 | - | - | - | 2913 | ||||
Всего по подпрограмме 4: | Итого | 81941,7 | 81941,7 | - | - | - | - | |||
2019 | 26198,9 | 26198,9 | - | - | - | - | ||||
2020 | 28851,7 | 28851,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 26891,1 | 26891,1 | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области | ||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области и совершенствование казначейского обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 279203,0 | 279203,0 | - | - | - | - | 5.1 |
2019 | 26500,0 | 26500,0 | - | - | - | - | ||||
2020 | 27785,0 | 27785,0 | - | - | - | - | ||||
2021 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | - | ||||
2022 | 33990,4 | 33990,4 | - | - | - | - | ||||
2023 | 32886,0 | 32886,0 | - | - | - | - | ||||
2024 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | - | ||||
2025 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | - | ||||
2026 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | - | ||||
2027 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
5.1.1. | Сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 271456,6 | 271456,6 | - | - | - | Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед. | 5.1 |
2019 | 26500,0 | 26500,0 | - | - | - | 1 | ||||
2020 | 27785,0 | 27785,0 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | 1 | ||||
2022 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 30156,0 | 30156,0 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 32266,9 | 32266,9 | - | - | - | 1 | ||||
5.1.2. | Переход на использование отечественного программного обеспечения | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2300,0 | 2300,0 | Перевод (миграция) автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, в постоянную среду эксплуатации под управлением СУБД "PostgreSQL", ед. | 5.1 | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 2300,0 | 2300,0 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1.3. | Проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2716,4 | 2716,4 | Получение аттестата на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России, ед. | 5.1 | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 2716,4 | 2716,4 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1.4 | Расширение системы защиты Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2730,0 | 2730,0 | Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, соответствующих требованиям в области защиты информации, ед. | 5.1 | |||
2023 | 2730,0 | 2730,0 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, иной обязательной отчетности в соответствующие государственные органы, а также осуществление методологии (включая централизацию) бухгалтерского (бюджетного) учета" | ГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Итого | 116454,2 | 116454,2 | - | - | - | - | 5.2 |
2022 | 8091,6 | 8091,6 | - | - | - | - | ||||
2023 | 20220,1 | 20220,1 | - | - | - | - | ||||
2024 | 21443,8 | 21443,8 | - | - | - | - | ||||
2025 | 22232,9 | 22232,9 | - | - | - | - | ||||
2026 | 22232,9 | 22232,9 | - | - | - | - | ||||
2027 | 22232,9 | 22232,9 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
5.2.1 | "Осуществление установленных функций в сфере ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, иной обязательной отчетности в соответствующие государственные органы, а также осуществление методологии (включая централизацию) бухгалтерского (бюджетного) учета" | ГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Итого | 116454,2 | 116454,2 | - | - | - | Количество учреждений, которым в полном объеме оказаны услуги в области бухгалтерского (бюджетного) учета от общего количества учреждений обслуживаемых в ГКУ "Центр бухгалтерского учета", % | 5.2 |
2022 | 8091,6 | 8091,6 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 20220,1 | 20220,1 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 21443,8 | 21443,8 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 22232,9 | 22232,9 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 22232,9 | 22232,9 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 22232,9 | 22232,9 | - | - | - | 100 | ||||
Всего по подпрограмме 5: | Итого | 395657,2 | 395657,2 | - | - | - | - | |||
2019 | 26500,0 | 26500,0 | - | - | - | - | ||||
2020 | 27785,0 | 27785,0 | - | - | - | - | ||||
2021 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | - | ||||
2022 | 42082,0 | 42082,0 | - | - | - | - | ||||
2023 | 53106,1 | 53106,1 | - | - | - | - | ||||
2024 | 53710,7 | 53710,7 | - | - | - | - | ||||
2025 | 54499,8 | 54499,8 | - | - | - | - | ||||
2026 | 54499,8 | 54499,8 | - | - | - | - | ||||
2027 | 54499,8 | 54499,8 | - | - | - | - | ||||
Всего по государственной программе: | Итого | 117165988,3 | 110454930,2 | 6711058,1 | - | - | - | |||
2019 | 7735323,4 | 6851933,1 | 883390,3 | - | - | - | ||||
2020 | 20945501,5 | 20079887,9 | 865613,6 | - | - | - | ||||
2021 | 13830861,3 | 13001759,1 | 829102,2 | - | - | - | ||||
2022 | 15628803,3 | 14821903,3 | 806900,0 | - | - | - | ||||
2023 | 12328019,0 | 11468979,0 | 859040,0 | - | - | - | ||||
2024 | 11113146,6 | 10467626,6 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2025 | 13609862,5 | 13002698,5 | 607164,0 | - | - | - | ||||
2026 | 10862815,3 | 10255651,3 | 607164,0 | - | - | - | ||||
2027 | 11111655,4 | 10504491,4 | 607164,0 | - | - | - | ||||