"Приложение 1
к муниципальной программе
Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы: | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа | Развитие современной городской среды | Всего, в том числе: | 325 542,7 | 652 832,0 | 469 831,7 | 459 550,8 | 601 538,6 | 631 030,0 | 575 312,4 | 496 350,0 | 4 211 988,2 |
федеральный бюджет | 34 662,7 | 83 096,1 | 89 216,1 | 76 330,4 | 76 818,4 | 71 194,5 | 74 375,8 | 0,0 | 505 694,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 41 675,2 | 200 484,7 | 55 427,0 | 55 611,9 | 79 353,0 | 87 284,8 | 63 502,6 | 63 502,6 | 646 841,8 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 249 204,8 | 369 251,2 | 324 385,2 | 326 537,5 | 442 908,6 | 472 026,6 | 437 434,0 | 432 847,4 | 3 054 595,3 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 803,4 | 1 071,0 | 2 458,6 | 524,1 | 0,0 | 0,0 | 4 857,1 | ||
1. Подпрограмма | Благоустройство территорий МО ГО "Сыктывкар" | Всего, в том числе: | 325 336,0 | 652 832,0 | 469 831,7 | 459 550,8 | 601 538,6 | 630 975,0 | 575 312,4 | 496 350,0 | 4 211 726,5 |
федеральный бюджет | 34 662,7 | 83 096,1 | 89 216,1 | 76 330,4 | 76 818,4 | 71 194,5 | 74 375,8 | 0,0 | 505 694,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 41 589,9 | 200 484,7 | 55 427,0 | 55 611,9 | 79 353,0 | 87 284,8 | 63 502,6 | 63 502,6 | 646 756,5 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 249 083,4 | 369 251,2 | 324 385,2 | 326 537,5 | 442 908,6 | 471 971,6 | 437 434,0 | 432 847,4 | 3 054 418,9 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 803,4 | 1 071,0 | 2 458,6 | 524,1 | 0,0 | 0,0 | 4 857,1 | ||
Основное мероприятие 1. | Благоустройство территорий общего пользования | Всего, в том числе: | 132 065,2 | 359 423,7 | 130 054,3 | 142 463,6 | 169 560,6 | 185 516,6 | 154 533,2 | 158 547,5 | 1 432 164,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 25 000,0 | 150 140,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 140,0 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 107 065,2 | 209 283,7 | 126 054,3 | 142 463,6 | 169 560,6 | 185 016,6 | 154 533,2 | 158 547,5 | 1 252 524,7 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | ||
Основное мероприятие 2. | Осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего, в том числе: | 1 434,4 | 714,4 | 3 547,4 | 2 557,8 | 1 548,0 | 1 760,5 | 1 760,5 | 1 760,5 | 15 083,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 1 434,4 | 714,4 | 3 547,4 | 2 557,8 | 1 548,0 | 1 760,5 | 1 760,5 | 1 760,5 | 15 083,5 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. | Озеленение территории | Всего, в том числе: | 16 480,5 | 26 351,0 | 27 722,7 | 20 856,1 | 21 850,2 | 23 715,8 | 27 222,5 | 28 138,5 | 192 337,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 16 480,5 | 26 351,0 | 27 722,7 | 20 856,1 | 21 850,2 | 23 715,8 | 27 222,5 | 28 138,5 | 192 337,3 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4. | Организация уличного освещения | Всего, в том числе: | 84 529,1 | 88 009,2 | 93 402,7 | 96 693,1 | 77 545,0 | 90 927,5 | 95 034,0 | 93 136,0 | 719 276,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 84 529,1 | 88 009,2 | 93 402,7 | 96 693,1 | 77 545,0 | 90 927,5 | 95 034,0 | 93 136,0 | 719 276,6 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 72 700,1 | 152 211,3 | 205 749,1 | 176 004,9 | x | x | x | x | 606 665,4 |
федеральный бюджет | 34 662,7 | 83 096,1 | 89 216,1 | 76 330,4 | x | x | x | x | 283 305,3 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 14 855,5 | 45 377,7 | 46 973,6 | 48 172,7 | x | x | x | x | 155 379,5 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 23 181,9 | 23 737,5 | 68 756,0 | 50 528,5 | x | x | x | x | 166 203,9 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 803,4 | 973,3 | x | x | x | x | 1 776,7 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Качественное улучшение состояния территорий, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 298 987,4 | 294 193,7 | 151 572,1 | 77 116,7 | 821 869,9 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | 76 818,4 | 71 194,5 | 74 375,8 | 0,0 | 222 388,7 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | x | x | x | x | 49 440,6 | 63 936,6 | 61 742,1 | 61 742,1 | 236 861,4 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | x | x | x | x | 170 380,7 | 159 062,6 | 15 454,2 | 15 374,6 | 360 272,1 | ||
средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 2 347,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 347,7 | ||
Основное мероприятие 6. | Инициативные проекты | Всего, в том числе: | 414,2 | 5 551,0 | 1 198,4 | 6 377,9 | 31 429,6 | 25 809,8 | 0,0 | 0,0 | 70 780,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 | 4 252,6 | 906,0 | 4 881,4 | 28 364,4 | 21 587,7 | 0,0 | 0,0 | 60 292,1 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 114,2 | 1 298,4 | 292,4 | 1 398,8 | 2 954,3 | 4 198,0 | 0,0 | 0,0 | 10 256,1 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 110,9 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 232,7 | ||
Основное мероприятие 7. | Строительство и реконструкция объектов благоустройства | Всего, в том числе: | 17 712,5 | 20 571,4 | 8 157,1 | 14 597,4 | 617,8 | 9 051,1 | 115 190,1 | 107 650,8 | 293 548,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 17 712,5 | 20 571,4 | 8 157,1 | 14 597,4 | 617,8 | 9 051,1 | 115 190,1 | 107 650,8 | 293 548,2 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере благоустройства | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 60 000,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | x | x | x | x | x | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 60 000,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Подпрограмма | Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар" | Всего, в том числе: | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 261,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 176,4 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 9. | Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Всего, в том числе: | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 261,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | ||
бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 176,4 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
".