УТВЕРЖДАЮ
вице-мэр города Южно-Сахалинска
___________________________
"___" _____________ 20__ г.
План внутренних проверок условий обработки персональных данных в структурных подразделениях аппарата, отраслевых (функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных им муниципальных предприятиях и учреждениях (примерная форма)
N | Тема проверки | Нормативный документ, предъявляющий требования | Подразделение/Срок проведения | Исполнитель |
1. | Соответствие указанных в "Перечне персональных данных" персональных данных фактически обрабатываемым | Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации города Южно-Сахалинска | ||
2. | Актуальность Перечня должностей сотрудников (работников), замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных | Перечень должностей сотрудников (работников) администрации города Южно-Сахалинска, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным | ||
3. | Подтверждение факта ознакомления сотрудника (работника) с обязанностями по обработке и обеспечению безопасности персональных данных | Правила обработки персональных данных в администрации города Южно-Сахалинска | ||
4. | Выборочные проверки уровня знания сотрудниками (работниками) установленного порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных | |||
5. | Условия хранения материальных носителей персональных данных | Правила обработки персональных данных в администрации города Южно-Сахалинска, Порядок доступа сотрудников (работников) администрации города Южно-Сахалинска в помещения, в которых ведется обработка персональных данных | ||
6. | Условия доступа к материальным носителям персональных данных | |||
7. | Условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся материальные носители персональных данных |