Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области | Всего | 10 143 774,8 | 1 093 208,6 | 1 033 784,5 | 1 443 136,3 | 928 886,1 | 945 715,8 | 5 444 731,3 |
федеральный бюджет | 102 699,6 | 6 309,6 | - | - | - | - | 6 309,6 | ||
областной бюджет | 9 858 623,2 | 1 071 619,0 | 1 020 104,5 | 1 429 456,3 | 915 206,1 | 932 035,8 | 5 368 421,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 160 652,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 57 400,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | 21 800,0 | 3 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 600,0 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего | 42 344,0 | 3 350,0 | 5 262,0 | 5 055,0 | 5 185,0 | 5 185,0 | 24 037,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 42 344,0 | 3 350,0 | 5 262,0 | 5 055,0 | 5 185,0 | 5 185,0 | 24 037,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков" | |||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | Всего | 8 985,0 | 1 050,0 | 1 662,0 | 1 257,0 | 1 387,0 | 1 387,0 | 6 743,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 8 985,0 | 1 050,0 | 1 662,0 | 1 257,0 | 1 387,0 | 1 387,0 | 6 743,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов" | |||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков | Всего | 33 359,0 | 2 300,0 | 3 600,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 17 294,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 33 359,0 | 2 300,0 | 3 600,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 17 294,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы | Всего | 68 693,6 | 10 109,6 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 18 909,6 |
федеральный бюджет | 38 893,6 | 6 309,6 | - | - | - | - | 6 309,6 | ||
областной бюджет | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | 21 800,0 | 3 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 600,0 | ||
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области" | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы | Всего | 68 693,6 | 10 109,6 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 18 909,6 |
федеральный бюджет | 38 893,6 | 6 309,6 | - | - | - | - | 6 309,6 | ||
областной бюджет | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | 21 800,0 | 3 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 600,0 | ||
Подпрограмма 3 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 3 287 245,4 | 339 978,4 | 342 319,1 | 377 319,1 | 289 089,0 | 296 600,0 | 1 645 305,6 |
федеральный бюджет | 63 806,0 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3 223 439,4 | 339 978,4 | 342 319,1 | 377 319,1 | 289 089,0 | 296 600,0 | 1 645 305,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб | Всего | 2 895 885,1 | 325 385,8 | 322 223,1 | 338 338,4 | 262 927,0 | 270 263,0 | 1 519 137,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 2 895 885,1 | 325 385,8 | 322 223,1 | 338 338,4 | 262 927,0 | 270 263,0 | 1 519 137,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | |||||||||
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение защиты и безопасности населения | Всего | 289 920,3 | 8 415,6 | 9 700,0 | 28 248,7 | 14 554,0 | 14 554,0 | 75 472,3 |
федеральный бюджет | 63 806,0 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 226 114,3 | 8 415,6 | 9 700,0 | 28 248,7 | 14 554,0 | 14 554,0 | 75 472,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов" | |||||||||
Основное мероприятие 3.3 | Мобилизационная подготовка населения области | Всего | 74 340,0 | 5 177,0 | 6 396,0 | 7 132,0 | 7 608,0 | 7 783,0 | 34 096,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 74 340,0 | 5 177,0 | 6 396,0 | 7 132,0 | 7 608,0 | 7 783,0 | 34 096,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области" | |||||||||
Основное мероприятие 3.4 | Реализация мероприятий противопожарной службы области | Всего | 27 100,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | 3 600,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 16 600,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 27 100,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | 3 600,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 16 600,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений | Всего | 2 538 191,1 | 356 562,2 | 248 642,1 | 328 334,0 | 187 183,0 | 187 704,0 | 1 308 425,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 2 386 339,1 | 345 962,2 | 238 042,1 | 317 734,0 | 176 583,0 | 177 104,0 | 1 255 425,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 151 852,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 53 000,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" | |||||||||
Основное мероприятие 4.1 | Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения | Всего | 1 944 851,3 | 159 784,3 | 168 255,0 | 186 414,0 | 174 179,0 | 174 670,0 | 863 302,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1 944 851,3 | 159 784,3 | 168 255,0 | 186 414,0 | 174 179,0 | 174 670,0 | 863 302,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Проект 4.R3 | Безопасность дорожного движения | Всего | 728,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 520,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 728,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 520,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области" | |||||||||
Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области | Всего | 9 612,4 | 627,6 | 782,2 | 1 969,8 | - | - | 3 379,6 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 9 612,4 | 627,6 | 782,2 | 1 969,8 | - | - | 3 379,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 202 920,4 | 96 832,4 | 22 099,1 | 36 412,9 | - | - | 155 344,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 198 268,4 | 96 832,4 | 22 099,1 | 36 412,9 | - | - | 155 344,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 652,0 | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4 | Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах | Всего | 147 200,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 53 000,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 147 200,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 53 000,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.5 | Реализация мероприятий по охране общественного порядка | Всего | 223 844,0 | 88 613,9 | 44 561,8 | 90 668,3 | - | - | 223 844,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 223 844,0 | 88 613,9 | 44 561,8 | 90 668,3 | - | - | 223 844,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.6 | Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Всего | 9 035,0 | - | 2 240,0 | 2 165,0 | 2 300,0 | 2 330,0 | 9 035,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 9 035,0 | - | 2 240,0 | 2 165,0 | 2 300,0 | 2 330,0 | 9 035,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | Развитие мировой юстиции в Белгородской области | Всего | 3 502 877,2 | 346 828,9 | 396 062,3 | 395 852,2 | 404 179,1 | 411 887,8 | 1 954 810,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3 502 877,2 | 346 828,9 | 396 062,3 | 395 852,2 | 404 179,1 | 411 887,8 | 1 954 810,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области" | |||||||||
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области | Всего | 3 279 543,9 | 319 410,1 | 374 879,0 | 369 510,7 | 382 913,6 | 390 622,3 | 1 837 335,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3 279 543,9 | 319 410,1 | 374 879,0 | 369 510,7 | 382 913,6 | 390 622,3 | 1 837 335,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2 | Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области | Всего | 223 333,3 | 27 418,8 | 21 183,3 | 26 341,5 | 21 265,5 | 21 265,5 | 117 474,6 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 223 333,3 | 27 418,8 | 21 183,3 | 26 341,5 | 21 265,5 | 21 265,5 | 117 474,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 292 146,0 | 25 888,0 | 28 419,0 | 29 026,0 | 30 170,0 | 31 259,0 | 144 762,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 292 146,0 | 25 888,0 | 28 419,0 | 29 026,0 | 30 170,0 | 31 259,0 | 144 762,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | |||||||||
Основное мероприятие 6.1 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 17 360,0 | 1 041,0 | 1 563,0 | 1 659,0 | 1 579,0 | 1 659,0 | 7 501,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 17 360,0 | 1 041,0 | 1 563,0 | 1 659,0 | 1 579,0 | 1 659,0 | 7 501,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | |||||||||
Основное мероприятие 6.2 | Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 274 786,0 | 24 847,0 | 26 856,0 | 27 367,0 | 28 591,0 | 29 600,0 | 137 261,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 274 786,0 | 24 847,0 | 26 856,0 | 27 367,0 | 28 591,0 | 29 600,0 | 137 261,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 7 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 403 477,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 304 470,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 344 081,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 403 477,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 304 470,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 344 081,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||
Основное мероприятие 7.1 | Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности | Всего | 403 477,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 304 470,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 344 081,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 403 477,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 304 470,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 344 081,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 8 | Противодействие терроризму и экстремизму | Всего | 8 800,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 4 400,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8 800,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 4 400,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона" | |||||||||
Основное мероприятие 8.1 | Обеспечение проведения антитеррористических учений | Всего | 6 900,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 3 450,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 900,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 3 450,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | |||||||||
Основное мероприятие 8.2 | Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 1 900,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 950,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 900,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||