"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Развитие образования" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||||||
Итого | I этап | II этап | |||||||||||||||
ГП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
04 | Развитие образования | Всего | 349660831,6 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,2 | 21837184,1 | 25853647,7 | 29709575,8 | 28293489,6 | 33051692,9 | 34079279,1 | 35435819,1 | 33180202,1 | 31689758,0 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 329874946,0 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361112,9 | 20556960,7 | 24573424,3 | 27011879,8 | 27070324,8 | 31571772,9 | 32821544,5 | 34178266,7 | 31922510,4 | 30432066,3 | |||
субвенции из федерального бюджета | 225717,5 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29596,0 | 26454,1 | 26310,8 | 14141,5 | 13959,3 | 13972,6 | 14247,3 | 14792,8 | 15315,1 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 17845233,1 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 860418,1 | 939830,7 | 1085096,8 | 1669025,1 | 2756874,0 | 2618260,7 | 2337810,1 | 2479829,0 | 1020906,6 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6842357,5 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | 306041,7 | 1173750,1 | 1020125,1 | 1061885,2 | 1076079,6 | 1076079,6 | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 1260350,3 | 50343,5 | 49203,2 | 49203,2 | 995488,9 | 25961,7 | 61289,5 | 7282,1 | 7100,0 | 7239,1 | 7239,1 | ||||||
иные источники | 18525535,3 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1702207,2 | 1197203,1 | 1418630,5 | 1250452,5 | 1250452,5 | 1250452,5 | 1250452,5 | |||
04 | 1 | Развитие общего образования | Всего | 245136890,5 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15854210,9 | 18585169,7 | 20610785,2 | 21165954,7 | 23855601,3 | 24615705,6 | 25526037,6 | 25073008,6 | 25070077,4 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 236847558,6 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15348606,2 | 18079565,0 | 19696018,2 | 20525998,9 | 23008883,0 | 23802751,7 | 24713083,7 | 24260054,7 | 24257123,5 | |||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | |||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5051858,4 | 306041,7 | 906460,4 | 930401,8 | 961086,9 | 973933,8 | 973933,8 | ||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 31800,7 | 7276,6 | 7276,6 | 10760,1 | 3055,8 | 3273,6 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |||||||
иные источники | 8257531,2 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 498328,1 | 498328,1 | 904006,9 | 636900,0 | 843444,7 | 812914,4 | 812914,4 | 812914,4 | 812914,4 | |||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | |||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 58222,5 | 15652,7 | 16658,7 | 13549,3 | 12361,8 | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 373908,3 | 67942,6 | 86637,2 | 115723,8 | 103604,7 | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||
иные источники | |||||||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | Всего | 8746674,7 | 519053,4 | 643449,9 | 751192,3 | 873066,9 | 832007,4 | 901801,2 | 1025580,9 | 624947,9 | 670802,6 | 651734,8 | 691743,9 | 279232,0 | 282061,5 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 5545967,5 | 277406,3 | 401802,8 | 379343,2 | 451204,0 | 423619,3 | 493413,1 | 515884,0 | 507120,2 | 531619,2 | 566680,6 | 606689,7 | 194177,8 | 197007,3 | |||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | |||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 305232,7 | 47524,1 | 34049,3 | 34049,3 | 127263,0 | 17554,1 | 38554,5 | 1559,6 | 1559,6 | 1559,6 | 1559,6 | ||||||
иные источники | 2895474,5 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 382433,9 | 100273,6 | 100628,9 | 83494,6 | 83494,6 | 83494,6 | 83494,6 | |||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | Всего | 34271851,4 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2197391,2 | 2528874,7 | 2646387,5 | 2854152,9 | 2919162,2 | 3017594,2 | 3196659,0 | 3079575,4 | 3089172,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 29992605,2 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1902947,8 | 2234431,3 | 2270704,6 | 2455294,0 | 2503446,5 | 2687261,7 | 2866326,5 | 2749242,9 | 2758840,2 | |||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 425102,9 | 30289,7 | 89723,3 | 100798,3 | 102145,8 | 102145,8 | |||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||
иные источники | 4279246,2 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 294443,4 | 294443,4 | 375682,9 | 398858,9 | 415715,7 | 330332,5 | 330332,5 | 330332,5 | 330332,5 | |||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | Всего | 1580614,0 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 81939,2 | 100768,0 | 115941,8 | 184971,0 | 199771,5 | 135930,5 | 142665,0 | 151702,1 | 138141,4 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 1296627,8 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 62780,0 | 81608,8 | 84524,9 | 125772,7 | 144519,7 | 121622,3 | 128356,8 | 137393,9 | 123833,2 | |||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 45230,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 11340,0 | 10530,0 | 2430,0 | 10530,0 | ||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||
иные источники | 283986,2 | 18139,4 | 24428,5 | 19159,2 | 19159,2 | 31417,0 | 59198,3 | 55251,8 | 14308,2 | 14308,2 | 14308,2 | 14308,2 | |||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 27779718,9 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1401936,9 | 2372413,1 | 3968501,3 | 2880463,4 | 4457576,8 | 4498480,4 | 2615910,9 | 2012630,3 | 517947,6 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 26800345,3 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1394219,6 | 2364695,8 | 3106413,7 | 2878104,5 | 4441303,7 | 4488884,2 | 2606316,9 | 2003022,0 | 508339,3 | |||
субвенции из федерального бюджета | 167495,0 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | 12904,8 | 13949,0 | 14141,5 | 13959,3 | 13972,6 | 14247,3 | 14792,8 | 15315,1 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 12353792,0 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 773780,9 | 824106,9 | 981492,1 | 1567463,1 | 2163831,1 | 1931214,2 | 1552671,2 | 1686633,3 | 223682,4 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1365396,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | 237000,0 | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 871233,2 | 1973,1 | 1973,1 | 853421,2 | 386,6 | 12683,7 | 193,3 | 191,2 | 205,5 | 205,5 | |||||||
иные источники | 108140,3 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 5744,2 | 5744,2 | 8666,5 | 1972,3 | 3589,4 | 9402,8 | 9402,8 | 9402,8 | 9402,8 | ||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 7267496,4 | 138408,3 | 291663,2 | 305754,2 | 246919,7 | 582999,7 | 948778,5 | 1159833,7 | 1330032,5 | 1125435,3 | 1137671,3 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 7117896,4 | 116085,6 | 246752,5 | 260843,5 | 242875,1 | 578034,5 | 942000,8 | 1154344,0 | 1324722,8 | 1120000,8 | 1132236,8 | ||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 3722380,2 | 90222,0 | 582512,9 | 687046,5 | 782708,9 | 782665,7 | 797224,2 | ||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 52083,7 | 2819,4 | 5904,2 | 5904,2 | 4044,6 | 4965,2 | 6777,7 | 5489,7 | 5309,7 | 5434,5 | 5434,5 | ||||||
иные источники | 97516,3 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | |||||||||||||
04 | 9 | Комплексная безопасность образовательных организаций Удмуртской Республики | Всего | 4846074,5 | 1932770,2 | 1458618,4 | 1454686,0 | ||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 4846074,5 | 1932770,2 | 1458618,4 | 1454686,0 | |||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||
иные источники | |||||||||||||||||
04 | Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | |||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | |||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | |||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | |||||||||||||
".