"Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (на 01.10.2023) | 2024 год | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 3 802 754,6 | 1 725 561,9 | 1 567 229,9 | 1 507 872,4 | 1 164 069,4 | 1 051 558,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 791 980,2 | 1 714 420,7 | 1 543 693,3 | 1 491 265,6 | 1 148 318,5 | 1 046 902,7 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 66 289,9 | 49 214,4 | 417 190,7 | 145 601,9 | 217 051,6 | 130 000,0 | ||
местные бюджеты | 10 774,4 | 11 141,2 | 23 536,6 | 16 606,8 | 15 750,9 | 4 656,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и массового спорта" | всего | 3 037 969,5 | 994 684,3 | 697 857,6 | 603 524,0 | 285 219,2 | 200 505,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 028 514,8 | 984 692,3 | 675 104,6 | 587 674,1 | 270 234,5 | 196 578,2 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 33 896,8 | 13 422,9 | 402 492,3 | 134 109,6 | 204 998,6 | 130 000,0 | ||
местные бюджеты | 9 454,7 | 9 992,0 | 22 753,0 | 15 849,9 | 14 984,7 | 3 927,6 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 1.1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для государственных нужд | всего | 2 749 206,8 | 693 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 749 206,8 | 693 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | всего | 10 666,7 | 16 666,7 | 22 025,0 | 21 826,6 | 22 222,2 | 22 222,2 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 600,0 | 15 000,0 | 19 822,5 | 19 643,9 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 1 066,7 | 1 666,7 | 2 202,5 | 2 182,7 | 2 222,2 | 2 222,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд | всего | 160 552,2 | 163 651,6 | 130 628,3 | 126 111,8 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 152 524,6 | 155 469,0 | 124 096,9 | 119 806,2 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 8 027,6 | 8 182,6 | 6 531,4 | 6 305,6 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.Р.5. (1.1.4) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта | всего | 36 041,3 | 14 807,1 | 464 541,0 | 338 411,1 | 255 250,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 35 680,9 | 14 664,4 | 451 169,3 | 332 143,8 | 242 487,5 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 33 896,8 | 13 422,9 | 356 345,9 | 56 109,6 | 204 998,6 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 360,4 | 142,7 | 13 371,7 | 6 267,3 | 12 762,5 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8.D. (1.1.5.) Реализация мероприятий федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | всего | 0,0 | 0,0 | 64 739,6 | 109 427,6 | 0,0 | 170 536,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 64 092,2 | 108 333,3 | 0,0 | 168 831,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 46 146,4 | 78 000,0 | 0,0 | 130 000,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 647,4 | 1 094,3 | 0,0 | 1 705,4 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.3. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) | всего | 80 702,5 | 106 087,8 | 15 673,6 | 7 247,0 | 7 247,0 | 7 247,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 80 702,5 | 106 087,8 | 15 673,6 | 7 247,0 | 7 247,0 | 7 247,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 800,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | всего | 733 331,9 | 692 158,5 | 823 180,5 | 848 888,7 | 830 511,1 | 802 714,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 732 012,2 | 691 009,3 | 822 396,9 | 848 131,8 | 829 744,9 | 801 985,4 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 32 393,1 | 35 791,5 | 14 698,4 | 11 492,3 | 12 053,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 1 319,7 | 1 149,2 | 783,6 | 756,9 | 766,2 | 728,6 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 2.1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 348 978,6 | 320 610,6 | 456 837,1 | 485 497,8 | 503 273,2 | 490 514,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 348 978,6 | 320 610,6 | 456 837,1 | 485 497,8 | 503 273,2 | 490 514,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | всего | 40 504,0 | 42 511,0 | 19 914,8 | 16 625,7 | 17 242,7 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 39 381,0 | 41 529,0 | 19 131,2 | 15 868,8 | 16 476,5 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 32 235,2 | 35 791,5 | 14 698,4 | 11 492,3 | 11 979,5 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 1 123,0 | 982,0 | 783,6 | 756,9 | 766,2 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми | всего | 124 625,1 | 76 781,0 | 59 319,5 | 39 036,7 | 60,0 | 2 488,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 124 428,4 | 76 613,8 | 59 319,5 | 39 036,7 | 60,0 | 1 760,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 196,7 | 167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,6 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.1. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | всего | 5 493,3 | 16 109,8 | 11 187,3 | 11 187,3 | 10 946,3 | 10 946,3 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 493,3 | 16 109,8 | 11 187,3 | 11 187,3 | 10 946,3 | 10 946,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 171 108,0 | 154 012,6 | 202 483,0 | 220 847,9 | 217 119,4 | 217 045,9 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 171 108,0 | 154 012,6 | 202 483,0 | 220 847,9 | 217 119,4 | 217 045,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.2. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми | всего | 19 794,2 | 21 512,9 | 32 979,2 | 32 384,7 | 43 561,0 | 43 410,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 19 794,2 | 21 512,9 | 32 979,2 | 32 384,7 | 43 561,0 | 43 410,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий (соревнований) на территории Республики Коми | всего | 22 828,7 | 60 620,6 | 43 625,6 | 43 308,5 | 38 308,5 | 38 308,5 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 22 828,7 | 60 620,6 | 43 625,6 | 43 308,5 | 38 308,5 | 38 308,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 31 453,2 | 38 719,1 | 46 191,8 | 55 459,7 | 48 339,1 | 48 339,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 31 453,2 | 38 719,1 | 46 191,8 | 55 459,7 | 48 339,1 | 48 339,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 3.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 27 995,8 | 27 195,2 | 28 447,5 | 30 907,1 | 30 161,5 | 30 161,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 27 995,8 | 27 195,2 | 28 447,5 | 30 907,1 | 30 161,5 | 30 161,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.2. Выполнение других обязательств государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми | всего | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.4. Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере | всего | 3 407,0 | 11 473,5 | 17 693,9 | 24 502,1 | 18 127,2 | 18 127,2 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 407,0 | 11 473,5 | 17 693,9 | 24 502,1 | 18 127,2 | 18 127,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".