РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2024 - 2030 ГОДЫ"
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 03.04.2024 N 914-па)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | 93899926,90 | 15545686,10 | 15407669,50 | 15450379,30 | 13322459,10 | 12058439,80 | 11102135,80 | 11013157,30 |
Местный бюджет | 27734530,70 | 3650130,60 | 3954615,20 | 3946109,10 | 4158027,80 | 4126847,10 | 4130246,60 | 3768554,30 | |
Областной бюджет | 59529721,50 | 10424051,40 | 10431381,70 | 10482364,70 | 8425642,50 | 7165954,20 | 6178326,90 | 6422000,10 | |
Федеральный бюджет | 3551793,40 | 968278,50 | 520687,00 | 520060,90 | 363306,30 | 377838,50 | 392952,10 | 408670,10 | |
Внебюджетный фонд | 3083881,30 | 503225,60 | 500985,60 | 501844,60 | 375482,50 | 387800,00 | 400610,20 | 413932,80 | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего | 68827089,90 | 11389530,80 | 11363936,70 | 11410512,00 | 8162988,10 | 8489390,10 | 8828848,00 | 9181884,20 |
Местный бюджет | 19251778,50 | 2705215,50 | 2767055,00 | 2789350,10 | 2588243,50 | 2691655,50 | 2799204,20 | 2911054,70 | |
Областной бюджет | 48372588,30 | 8515378,10 | 8420205,20 | 8451722,30 | 5412805,20 | 5629317,60 | 5854490,20 | 6088669,70 | |
Федеральный бюджет | 1202723,10 | 168937,20 | 176676,50 | 169439,60 | 161939,40 | 168417,00 | 175153,60 | 182159,80 | |
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 196293,40 | 25307,20 | 27945,60 | 27729,00 | 28361,40 | 28664,20 | 28979,20 | 29306,80 |
Местный бюджет | 59479,80 | 6232,50 | 6923,10 | 6992,60 | 9366,40 | 9669,20 | 9984,20 | 10311,80 | |
Областной бюджет | 136813,60 | 19074,70 | 21022,50 | 20736,40 | 18995,00 | 18995,00 | 18995,00 | 18995,00 | |
Подпрограмма 3 "Здоровое питание" | Всего | 8078543,50 | 1198134,00 | 1274949,30 | 1372782,30 | 996753,50 | 1036623,60 | 1078088,70 | 1121212,10 |
Местный бюджет | 1969949,00 | 257160,90 | 285229,80 | 286729,80 | 268653,80 | 279399,90 | 290575,90 | 302198,90 | |
Областной бюджет | 1955166,20 | 291797,90 | 322698,70 | 411560,50 | 218795,90 | 227547,80 | 236649,70 | 246115,70 | |
Федеральный бюджет | 1542366,20 | 213495,20 | 233580,80 | 240193,00 | 201366,90 | 209421,50 | 217798,50 | 226510,30 | |
Внебюджетный фонд | 2611062,10 | 435680,00 | 433440,00 | 434299,00 | 307936,90 | 320254,40 | 333064,60 | 346387,20 | |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего | 2037890,00 | 274164,80 | 290692,60 | 281892,50 | 284421,90 | 293097,10 | 302119,00 | 311502,10 |
Местный бюджет | 1528131,40 | 195211,70 | 211739,50 | 202939,40 | 216236,50 | 224886,10 | 233881,40 | 243236,80 | |
Областной бюджет | 36939,40 | 11407,50 | 11407,50 | 11407,50 | 639,80 | 665,40 | 692,00 | 719,70 | |
Внебюджетный фонд | 472819,20 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | |
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных организаций" | Всего | 262757,70 | 29305,50 | 36928,80 | 38208,00 | 37281,40 | 38773,10 | 40324,00 | 41936,90 |
Местный бюджет | 262757,70 | 29305,50 | 36928,80 | 38208,00 | 37281,40 | 38773,10 | 40324,00 | 41936,90 | |
Подпрограмма 6 "Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной деятельности в организациях, подведомственных Департаменту образования" | Всего | 1629630,60 | 211810,40 | 219355,00 | 220218,40 | 230367,30 | 239582,00 | 249165,40 | 259132,10 |
Местный бюджет | 1629630,60 | 211810,40 | 219355,00 | 220218,40 | 230367,30 | 239582,00 | 249165,40 | 259132,10 | |
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных организаций, приобретение объектов недвижимого имущества" | Всего | 12867721,80 | 2417433,40 | 2193861,50 | 2099037,10 | 3582285,50 | 1932309,70 | 574611,50 | 68183,10 |
Местный бюджет | 3032803,70 | 245194,10 | 427384,00 | 401670,80 | 807878,90 | 642881,30 | 507111,50 | 683,10 | |
Областной бюджет | 9028214,00 | 1586393,20 | 1656047,80 | 1586938,00 | 2774406,60 | 1289428,40 | 67500,00 | 67500,00 | |
Федеральный бюджет | 806704,10 | 585846,10 | 110429,70 | 110428,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |