Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
1 | 2 | 3 | 4 |
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 | |||
Наименование мероприятия (результата) 1 | X | ||
Контрольная точка 1.1 | |||
Контрольная точка 1.2 | |||
... | |||
Наименование мероприятия (результата) 2 | X | ||
Контрольная точка 2.1 | |||
Контрольная точка 2.2 | |||
... |