ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, отдельного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | ||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 59260 | 59260 | 59260 | 6282313,82 | 6282313,82 | 6282313,82 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 54319 | 54319 | 54319 | 2270631,92 | 2270631,92 | 2270631,92 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 54319 | 54319 | 54319 | 835874,23 | 835874,23 | 835874,23 |
6 | Мероприятие 1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 1530 | 1530 | 1530 | 29354,70 | 29354,70 | 29354,70 |
7 | Мероприятие 1.6. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 4941 | 4941 | 4941 | 552607,98 | 552607,98 | 552607,98 |
8 | Мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54319 | 54319 | 54319 | 2381138,20 | 2381138,20 | 2381138,20 |
9 | Мероприятие 1.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 54319 | 54319 | 54319 | 211965,51 | 211965,51 | 211965,51 |
10 | Мероприятие 1.15. Природоохранные мероприятия | 54319 | 54319 | 54319 | 741,28 | 741,28 | 741,28 |
11 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
12 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
13 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 54319 | 54319 | 54319 | 4767767,40 | 4767767,40 | 4767767,40 |
14 | Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54319 | 54319 | 54319 | 4767767,40 | 4767767,40 | 4767767,40 |
15 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
16 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
17 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 64676 | 64676 | 64676 | 4954432,89 | 4857754,07 | 4548899,56 |
18 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 64676 | 64676 | 64676 | 798403,23 | 798950,05 | 800875,13 |
19 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 64676 | 64676 | 64676 | 3067740,17 | 2968731,88 | 2968731,88 |
20 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 64676 | 64676 | 64676 | 719292,47 | 721075,12 | 721075,12 |
21 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 64676 | 64676 | 64676 | 57728,24 | 57728,24 | 57728,24 |
22 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 64676 | 64676 | 64676 | 291610,10 | 291610,10 | 0,00 |
23 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 64676 | 64676 | 64676 | 489,19 | 489,19 | 489,19 |
24 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 64676 | 64676 | 64676 | 19169,49 | 19169,49 | 0,00 |
25 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
26 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
27 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 67010 | 67010 | 67010 | 5133787,89 | 5033550,73 | 4713547,59 |
28 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 67010 | 67010 | 67010 | 827215,68 | 827782,22 | 829776,78 |
29 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 67010 | 67010 | 67010 | 3178900,00 | 3076304,14 | 3076304,14 |
30 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 67010 | 67010 | 67010 | 745356,09 | 747148,25 | 747148,25 |
31 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 67010 | 67010 | 67010 | 59811,51 | 59811,51 | 59811,51 |
32 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 67010 | 67010 | 67010 | 302133,60 | 302133,60 | 0,00 |
33 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 67010 | 67010 | 67010 | 506,91 | 506,91 | 506,91 |
34 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 67010 | 67010 | 67010 | 19864,10 | 19864,10 | |
35 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
36 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
37 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11203 | 11203 | 11203 | 858209,03 | 841517,27 | 788018,28 |
38 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11203 | 11203 | 11203 | 138297,24 | 138391,94 | 138725,42 |
39 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11203 | 11203 | 11203 | 531398,21 | 514247,86 | 514247,86 |
40 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11203 | 11203 | 11203 | 124596,84 | 124960,73 | 124960,73 |
41 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 11203 | 11203 | 11203 | 9999,53 | 9999,53 | 9999,53 |
42 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 11203 | 11203 | 11203 | 50511,90 | 50511,90 | 0,00 |
43 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 11203 | 11203 | 11203 | 84,74 | 84,74 | 84,74 |
44 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 11203 | 11203 | 11203 | 3320,57 | 3320,57 | |
45 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
46 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
47 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 6106,10 | 6106,10 | 6106,10 |
48 | Мероприятие 2.5. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 6106,10 | 6106,10 | 6106,10 |
49 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
50 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человеко-часов) | |||||
51 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 39274 | 44367 | 44452 | 706007,17 | 706007,17 | 706007,17 |
52 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1011632 | 1011632 | 1011632 | 240796,51 | 228185,80 | 226806,25 |
53 | Мероприятие 3.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 2374650 | 2374650 | 2374650 | 19205,79 | 19205,79 | 19205,79 |
54 | Мероприятие 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1363018 | 1363018 | 1363018 | 445935,48 | 458546,19 | 459925,74 |
55 | Мероприятие 3.5. Природоохранные мероприятия | 2374650 | 2374650 | 2374650 | 69,39 | 69,39 | 69,39 |
56 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 2684279 | 2684279 | 2684279 | 519737,02 | 519737,02 | 519737,02 |
57 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2684279 | 2684279 | 2684279 | 519737,02 | 519737,02 | 519737,02 |
58 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
59 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
60 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 101 | 101 | 101 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
61 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 101 | 101 | 101 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
62 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
63 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
64 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 6260 | 6260 | 6260 | 303750,79 | 303750,79 | 303750,79 |
65 | мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 6260 | 6260 | 6260 | 61845,47 | 61845,47 | 61845,47 |
66 | мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | 17334 | 17334 | 17334 | 234288,93 | 234288,93 | 234288,93 |
67 | мероприятие 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | 6260 | 6260 | 6260 | 6288,50 | 6288,50 | 6288,50 |
68 | Мероприятие 4.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 6260 | 6260 | 6260 | 1323,99 | 1323,99 | 1323,99 |
69 | Мероприятие 4.5. Природоохранные мероприятия | 6260 | 6260 | 6260 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
70 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
71 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
72 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1445 | 1545 | 1645 | 20230,00 | 20230,00 | 20230,00 |
73 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1445 | 1545 | 1645 | 20230,00 | 20230,00 | 20230,00 |
74 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
75 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
76 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 9455 | 10000 | 10500 | 64052,46 | 64052,46 | 64052,46 |
77 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 9455 | 10000 | 10500 | 60527,59 | 60527,59 | 60527,59 |
78 | Мероприятие 6.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 9455 | 10000 | 10500 | 3518,48 | 3518,48 | 3518,48 |
79 | Мероприятие 6.4. Природоохранные мероприятия | 9455 | 10000 | 10500 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
80 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
81 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
82 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 18985 | 18985 | 18985 | 32274,50 | 32274,50 | 32274,50 |
83 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 18985 | 18985 | 18985 | 32274,50 | 32274,50 | 32274,50 |
84 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | |||||
85 | Показатель объема услуги (работы): | количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (единиц) | |||||
86 | Подпрограмма 7 "Организации питания обучающихся" | 109 | 109 | 109 | 167091,05 | 167091,05 | 167091,05 |
87 | Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 109 | 109 | 109 | 26797,89 | 26797,89 | 26797,89 |
88 | Мероприятие 7.2. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы | 79 | 79 | 79 | 1063,35 | 1063,35 | 1063,35 |
89 | Мероприятие 7.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 1003 | 1003 | 1003 | 37549,44 | 37549,44 | 37549,44 |
90 | Мероприятие 7.4. Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | 7781 | 7781 | 7781 | 101680,37 | 101680,37 | 101680,37 |