Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (Факт) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 5 659 772 | 6 517 569 | 7 311 136 | 7 969 641 | 9 396 529 | 3 218 412 | 1 714 994 | ||
средства федерального бюджета | 299 546,0 | 173 410,9 | 239 982,6 | 222 461,9 | 408 990,1 | 416 193,2 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 5 360 226 | 6 344 158 | 7 071 154 | 7 747 179 | 8 987 539 | 2 802 219 | 1 714 994 | ||
в том числе расходы на управление, из них субсидии на: | 188 262 | 191 323 | 223 158 | 223 979 | 237 979 | 232 638 | 236 931 | ||
финансовое обеспечение уставной деятельности НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" | 75 282 | 82 958 | 108 842 | 106 164 | 111 234 | 111 234 | 111 234 | ||
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ТО "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства" | 55 816 | 56 278 | 59 037 | 58 933 | 62 779 | 64 051 | 66 169 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 741 632 | 904 740 | 395 697 | 393 673 | 386 984 | 286 886 | 0 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | 366 202 | 362 256 | 362 009 | 362 009 | 362 009 | 33 766 | 33 766 | ||
Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области, а также соблюдение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 01 января 2019 года по 2023 год" | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 4 766 374 | 5 345 149 | 6 289 270 | 7 125 878 | 7 741 229 | 1 965 207 | 1 478 063 | ||
1 | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 521 617 | 301 882 | 100 000 | 100 000 | АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДГЗиПБ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДОиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, ТОД, УГТН ТО, УДП ТО, УД ТОД, УпДА ТО, Госохотдепартамент ТО | |||
2 | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования. | 186 485 | 351 232 | 132 075 | 331 039 | 338 953 | 129 665 | ДЖКХ ТО | |
3 | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. | 444 | 798 | 166 | 0 | ДЖКХ ТО | |||
4 | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ. | 429 774 | 477 648 | 291 189 | 188 243 | 218 794 | 365 430 | ДЖКХ ТО, ГУС ТО | |
5 | Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. | 443 572 | 82 219 | 21 261 | 141 221 | 94 943 | 1 317 821 | 1 319 997 | ДЖКХ ТО |
6 | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов ЖКХ муниципальной собственности. | 62 764 | 51 695 | 31 448 | 82 858 | 240 019 | ДЖКХ ТО | ||
7 | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов государственной собственности | 20 630 | 22 992 | 14 941 | 8 953 | 12 020 | 10 180 | 10 916 | ДЖКХ ТО |
8 | Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры и газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 8 344 | 3 442 | 254 | 0 | ДЖКХ ТО | |||
9 | Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги | 3 040 026 | 4 008 698 | 5 609 921 | 6 159 759 | 6 527 800 | ДЖКХ ТО | ||
10 | Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области | 52 718 | 41 040 | 88 015 | 113 805 | 308 699 | 142 110 | 147 150 | ДЖКХ ТО |
11 | Мероприятие. Возмещение части расходов по энергосбережению на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0 <*> | 3 502 | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | ДЖКХ ТО |
Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 591 395 | 759 099 | 570 813 | 544 659 | 664 201 | 471 547 | 0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 276 111,8 | 125 387,9 | 180 999,3 | 202 192 | 205 569,3 | 127 317,7 | 0 | ||
12 | Региональный проект. "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 591 395 | 759 099 | 570 813 | 544 659 | 664 201 | 471 547 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 276 111,8 | 125 387,9 | 180 999,3 | 202 192 | 205 569,3 | 127 317,7 | |||
Мероприятие проекта. Реализация программ формирования современной городской среды | 431 895 | 425 511 | 411 109 | 409 043 | 409 516 | 471 547 | ДЖКХ ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 116 611,8 | 114 887,9 | 110 999,3 | 110 442 | 110 569,3 | 127 317,7 | |||
Мероприятие проекта. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 159 500 | 333 589 | 159 705 | 135616 | 254 685 | ДЖКХ ТО | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 159 500 | 10 500 | 70 000 | 91 750 | 95 000 | ||||
Подпрограмма 3. Повышение качества водоснабжения | |||||||||
Цель подпрограммы 3. Повышение качества питьевой воды | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 113 740 | 221 997 | 227 895 | 75 125 | 753 120 | 549 021 | 0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 23 434,2 | 48 023,0 | 58 983,3 | 20 270 | 203 420,8 | 288 875,5 | 0,0 | ||
13 | Региональный проект. "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 113 740 | 221 997 | 227 895 | 75 125 | 753 120 | 549 021 | ДЖКХ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 23 434,2 | 48 023,0 | 58 983,3 | 20 270 | 203 420,8 | 288 875,5 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 741 632 | 904 740 | 395 697 | 393 673 | 386 984 | 286 886 | |||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 5 642 648 | 6 517 569 | 7 311 136 | 7 969 641 | 9 396 529 | 3 218 412 | 1 714 994 | ||
Аппарат Губернатора Тюменской области | 182 | ||||||||
Главное управление строительства Тюменской области | |||||||||
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области | 55 | ||||||||
Департамент здравоохранения Тюменской области | 5 245 | ||||||||
Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 326 | ||||||||
Департамент культуры Тюменской области | 97 | ||||||||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 5 | ||||||||
Департамент образования и науки Тюменской области | 40 | ||||||||
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 51 | ||||||||
Департамент социального развития Тюменской области | 395 | ||||||||
Департамент труда и занятости населения Тюменской области | 110 | ||||||||
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 3 | ||||||||
Департамент финансов Тюменской области | 58 | ||||||||
Тюменская областная Дума | 89 | ||||||||
Управление Гостехнадзора Тюменской области | 13 | ||||||||
Управление делами Правительства Тюменской области | 4 197 | ||||||||
Управление делами Тюменской областной Думы | 90 | ||||||||
Управление по делам архивов Тюменской области | 165 | ||||||||
________________
* - расходы заявительного характера и предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение N 8 к паспорту государственной программы Тюменской области)