"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | x | x | x | x | x | 3003195,9 | 395450,6 | 487859,6 | 484573,4 | 480553,7 | 454932,4 | 699826,2 |
ДС | 918 | x | x | x | x | 2911961,4 | 384450,6 | 450519,8 | 469669,0 | 454883,4 | 452812,4 | 699626,2 | |
МКУ "УКС" | 902 | x | x | x | x | 90446,9 | 10800,0 | 37246,0 | 14810,6 | 25670,3 | 1920,0 | 0,0 | |
ДО | 907 | x | x | x | x | 787,6 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 2406366,7 | 331814,6 | 413029,4 | 426483,2 | 424286,5 | 416794,8 | 393958,2 |
ДС | x | x | x | x | x | 2405579,1 | 331614,6 | 412935,6 | 426389,4 | 424286,5 | 416594,8 | 393758,2 | |
ДО | x | x | x | x | x | 787,6 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | Всего | x | x | x | x | x | 31038,7 | 4967,8 | 5077,2 | 4628,5 | 3415,6 | 6353,7 | 6595,9 |
ДС | 918 | 1101 | 1700120990 | 120 | МБ | 1886,8 | 1085,8 | 136,6 | 52,0 | 154,8 | 228,8 | 228,8 | |
918 | 1101 | 1700120990 | 240 | МБ | 29061,9 | 3792,0 | 4940,6 | 4576,5 | 3260,8 | 6124,9 | 6367,1 | ||
918 | 1101 | 1700120990 | 850 | МБ | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ | ДО | 907 | 0709 | 1700120990 | 240 | МБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
907 | 0709 | 1700100590 | 620 | МБ | 587,6 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДС, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек | ДС | 918 | 1105 | 1700120990 | 240 | МБ | 3928,7 | 755,2 | 973,5 | 309,7 | 106,1 | 892,1 | 892,1 |
Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи и спортивных команд образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДС | 918 | 1105 | 1700172010 | 350 | МБ | 360,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 |
Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спортивной направленности, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | x | x | x | x | x | 2276355,9 | 294830,6 | 388732,1 | 402587,2 | 395271,1 | 409002,0 | 385932,9 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700100590 | 610 | МБ | 729903,2 | 146010,9 | 181148,3 | 91745,6 | 105890,7 | 107548,6 | 97559,1 | |
918 | 1102 | 1700100590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700162100 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1101 | 1700100590 | 620 | МБ | 850008,7 | 76824,4 | 99475,1 | 174568,2 | 162729,9 | 170452,0 | 165959,1 | |
918 | 1102 | 1700100590 | 620 | МБ | 696250,0 | 71845,3 | 108108,7 | 136273,4 | 126606,5 | 131001,4 | 122414,7 | ||
918 | 1101 | 1700162100 | 620 | ОБ | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700162100 | 620 | ОБ | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | Всего | x | x | x | x | x | 38145,1 | 12315,6 | 6945,2 | 5061,0 | 13823,3 | 0,0 | 0,0 |
ДС | 918 | 1102 | 1700163130 | 240 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 17001S3130 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700163130 | 630 | ОБ | 5921,1 | 0,0 | 0,0 | 3281,6 | 2639,5 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700163130 | 810 | ОБ | 3589,3 | 0,0 | 0,0 | 1728,8 | 1860,5 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 17001S3130 | 630 | МБ | 326,4 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 293,3 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 17001S3130 | 810 | МБ | 224,2 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 206,7 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1102 | 1700100590 | 620 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 1700163130 | 620 | ОБ | 27009,0 | 12192,3 | 6875,7 | 0,0 | 7941,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 17001S3130 | 620 | МБ | 1075,1 | 123,3 | 69,5 | 0,0 | 882,3 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МБУ) | 918 | 1102 | 1700163130 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 17001S3130 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.7. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | ДС | 918 | 1003 | 1700170601 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Всего | x | x | x | x | x | 744,3 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 170,0 | 257,0 | 247,3 |
ДС | 918 | 1101 | 1700120990 | 120 | МБ | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 35,0 | 51,8 | 51,8 | |
918 | 1101 | 1700120990 | 240 | МБ | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 205,2 | 195,5 | ||
Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки | Всего | x | x | x | x | x | 54977,7 | 18716,7 | 11117,6 | 13643,0 | 11500,4 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700100590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 1700163130 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 1700163130 | 610 | ОБ | 40134,0 | 14213,5 | 11006,4 | 12214,1 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1101 | 17001S3130 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 17001S3130 | 610 | МБ | 678,2 | 143,6 | 111,2 | 123,4 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1101 | 170Р563130 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1103 | 1700163130 | 620 | ОБ | 13258,9 | 4316,0 | 0,0 | 1292,5 | 7650,4 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1101 | 1700100590 | 620 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 17001S3130 | 620 | МБ | 906,6 | 43,6 | 0,0 | 13,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.10. Премии, гранты, иные виды поощрения муниципальных учреждений, работников муниципальных учреждений | ДС (МАУ) | 918 | 1102 | 1700100590 | 620 | МБ | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 3408,1 | 381,5 | 490,7 | 903,1 | 460,0 | 658,9 | 513,9 |
Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей) | Всего | x | x | x | x | x | 858,7 | 40,0 | 21,5 | 337,2 | 100,0 | 180,0 | 180,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 0705 | 1700200590 | 610 | МБ | 218,5 | 40,0 | 5,0 | 78,5 | 15,0 | 40,0 | 40,0 | |
918 | 1101 | 1700200590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700200590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 0705 | 1700200590 | 620 | МБ | 588,5 | 0,0 | 16,5 | 207,0 | 85,0 | 140,0 | 140,0 | |
918 | 1101 | 1700200590 | 620 | МБ | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700200590 | 620 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДС (МБУ) | 918 | 1003 | 1700240119 | 310 | МБ | 2207,9 | 0,0 | 469,2 | 565,9 | 360,0 | 478,9 | 333,9 |
918 | 1101 | 1700200590 | 610 | МБ | 341,5 | 341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 410700,8 | 32979,7 | 17408,0 | 21954,1 | 35379,9 | 17619,6 | 285359,5 |
ДС | x | x | x | x | x | 382547,2 | 32979,7 | 17178,0 | 21620,8 | 9709,6 | 15699,6 | 285359,5 | |
МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 28153,6 | 0,0 | 230,0 | 333,3 | 25670,3 | 1920,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | Всего | x | x | x | x | x | 16345,8 | 5750,0 | 4551,1 | 2466,7 | 1745,3 | 1832,7 | 0,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 1700300590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | ФБ | 4505,6 | 0,0 | 4505,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | МБ | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1102 | 1700300590 | 620 | МБ | 5750,0 | 5750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 17003S3130 | 620 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 620 | ФБ | 5964,1 | 0,0 | 0,0 | 2442,0 | 1727,8 | 1794,3 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 620 | МБ | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 17,5 | 38,4 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий | Всего | x | x | x | x | x | 26233,6 | 0,0 | 230,0 | 333,3 | 25670,3 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700320990 | 240 | МБ | 563,3 | 0,0 | 230,0 | 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
902 | 1102 | 1700363130 | 240 | ОБ | 23103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23103,3 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1102 | 17003S3130 | 240 | МБ | 2567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2567,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок | ДС (МАУ) | 918 | 1102 | 1700300590 | 620 | МБ | 27919,6 | 21564,4 | 4908,3 | 1446,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | Всего | x | x | x | x | x | 67448,5 | 5665,3 | 7718,6 | 17707,2 | 7964,3 | 13866,9 | 14526,2 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 610 | МБ | 5246,0 | 2275,7 | 2313,5 | 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДС (МАУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 620 | МБ | 25814,5 | 658,8 | 892,8 | 10259,5 | 3231,6 | 5385,9 | 5385,9 | |
918 | 1102 | 1700300590 | 620 | МБ | 36388,0 | 2730,8 | 4512,3 | 6790,9 | 4732,7 | 8481,0 | 9140,3 | ||
Мероприятие 3.5. Создание "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | Всего | x | x | x | x | x | 272753,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,0 | 270833,3 |
ДС | 918 | 1102 | 17003L7530 | 240 | ФБ | 243750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243750,0 | |
918 | 1102 | 17003L7530 | 240 | МБ | 27083,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27083,3 | ||
МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700320980 | 410 | МБ | 1920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 62293,3 | 10800,0 | 37016,0 | 14477,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700420980 | 410 | МБ | 28289,3 | 10800,0 | 3012,0 | 14477,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700463500 | 410 | ОБ | 33663,9 | 0,0 | 33663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 17004S3500 | 410 | МБ | 340,1 | 0,0 | 340,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 120427,0 | 19474,8 | 19915,5 | 20755,7 | 20427,3 | 19859,1 | 19994,6 |
Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания ДС и подведомственных ДС муниципальных учреждений | ДС (МКУ) | 918 | 0705 | 1700500590 | 240 | МБ | 253,0 | 0,0 | 50,0 | 53,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
918 | 1105 | 1700500590 | 110 | МБ | 113030,4 | 17884,7 | 18469,9 | 19459,7 | 18952,1 | 19082,0 | 19182,0 | ||
918 | 1105 | 1700500590 | 240 | МБ | 7060,7 | 1585,6 | 1389,6 | 1236,6 | 1403,2 | 705,1 | 740,6 | ||
918 | 1105 | 1700500590 | 850 | МБ | 82,9 | 4,5 | 6,0 | 6,4 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||