ОБ утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

на 2024 год

на 2025 год

на 2026 год

на 2027 год

на 2028 год

1

Текущие расходы, в том числе:

руб.

157353,97

163042,19

168502,89

174117,79

179918,09

1.1

операционные расходы, из них

руб.

152721,64

158105,45

163364,89

168799,28

174414,45

1.1.1

материалы и малоценные основные средства

руб.

18269,24

-

-

-

-

1.1.2

оплата труда производственного персонала

руб.

1835,56

-

-

-

-

1.1.3

отчисления на социальные нужды

руб.

554,34

-

-

-

-

1.1.4

контроль качества воды и сточных вод

руб.

51024,50

-

-

-

-

1.1.5

ремонтные расходы

руб.

81038,00

-

-

-

-

1.2

расходы на электроэнергию

руб.

2385,03

2501,90

2576,95

2654,26

2733,89

1.3

неподконтрольные расходы, в том числе:

руб.

2247,30

2434,84

2561,05

2664,25

2769,75

1.3.1

водный налог

руб.

851,30

977,42

1046,79

1090,93

1135,07

1.3.2

реагенты

руб.

1396,00

1457,42

1514,26

1573,32

1634,68

2

Амортизация

руб.

-

-

-

-

-

3

Нормативная прибыль

руб.

-

-

-

-

-

4

НВВ

руб.

157353,97

163042,19

168502,89

174117,79

179918,09

5

Корректировка НВВ

- 16516,97

-

-

-

-

6

Сглаживание НВВ

руб.

- 15000,00

- 11000,00

+ 5000,00

+ 12000,00

+ 9000,00

7

НВВ для расчета тарифа

руб.

125837,00

152042,19

173502,89

186117,79

188918,09