ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2023 года N 238-ПП
О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ
Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 ноября 2023 г. N 238-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. N 167-ПП
1. Позицию "Объем бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований государственной программы | общий прогнозный объем финансирования реализации государственной программы составляет 1356044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 76109,9 тыс. рублей; в 2022 году - 395834,3 тыс. рублей; в 2023 году - 463878,2 тыс. рублей; в 2024 году - 397723,9 тыс. рублей; в 2025 году - 22498,2 тыс. рублей; из них: за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 209650 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 76109,9 тыс. рублей; в 2022 году - 38681,5 тыс. рублей; в 2023 году - 50289 тыс. рублей; в 2024 году - 22071,4 тыс. рублей; в 2025 году - 22498,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1043616,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 254375,0 тыс. рублей; в 2023 году - 413589,2 тыс. рублей; в 2024 году - 375652,4 тыс. рублей; в 2025 году - средства не предусмотрены; за счет внебюджетных источников - 102777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 102777,8 тыс. рублей; в 2023 году - средства не предусмотрены; в 2024 году - средства не предусмотрены; в 2025 году - средства не предусмотрены". |
2. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Туризм" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | общий прогнозный объем финансирования реализации подпрограммы составляет 1249941 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 51290,3 тыс. рублей; в 2022 году - 374328,1 тыс. рублей; в 2023 году - 438956,1 тыс. рублей; в 2024 году - 380229,4 тыс. рублей; в 2025 году - 5137,1 тыс. рублей; из них: за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 103546,66 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 51290,3 тыс. рублей; в 2022 году - 17175,3 тыс. рублей; в 2023 году - 25366,9 тыс. рублей; в 2024 году - 4577,06 тыс. рублей; в 2025 году - 5137,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1043616,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 254375,0 тыс. рублей; в 2023 году - 413589,2 тыс. рублей; в 2024 году - 375652,4; в 2025 году - средства не предусмотрены, за счет внебюджетных источников - 102777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 102777,8 тыс. рублей; в 2023 году - средства не предусмотрены; в 2024 году - средства не предусмотрены; в 2025 году - средства не предусмотрены". |
3. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | общий планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 106103,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 24819,6 тыс. рублей; в 2022 году - 21506,2 тыс. рублей; в 2023 году - 24922,1 тыс. рублей; в 2024 году - 17494,4 тыс. рублей; в 2025 году - 17361,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Средства из внебюджетных источников в 2021 - 2025 годах не предусмотрены". |
4. Приложение N 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей | ||||||
2021 год (план) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | ||
Подпрограмма "Туризм" | ||||||||
1. | Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Республику (тыс. человек) | 722,4 | 1086,0 | 1144,5 | 1213,0 | 1247,5 | 1359,8 | 1417,5 |
2. | Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (тыс. человек) | 7 | 13,7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 |
3. | Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4. | Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики (ед.) | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5. | Количество коллективных средств размещения (единиц) | 185 | 200 | 205 | 227 | 260 | 285 | 300 |
6. | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс. единиц) | 16,05 | 16,01 | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 17,5 | 18,1 |
7. | Численность работников, занятых в туристской сфере (тыс. чел.) | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,75 | 4,85 | 4,9 | 4,95 |
8. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (включая иностранных граждан) (тыс. чел.) | 230 | 350 | 203,2 | 306,4 | 227,5 | 254,9 | 285,4 |
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)" | ||||||||
9. | Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (ед.) | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
10. | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (ед.) | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
11. | Количество введенных в эксплуатацию Номеров в модульных некапитальных средствах размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 284 | 0 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" | ||||||||
12. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (млн рублей) | 6474,7 | 9774 | 11139,99 | 11644,0 | 12142,59 | 13235,42 | 13797,24". |
5. Приложение N 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (координатор, исполнитель) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ГП | пГП | ОМ | НР | КРВ | 2021 (план) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа | "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" | Всего, в том числе: | X | 76109,9 | 75882,8 | 293056,5 | 292895,1 | 463878,2 | 397723,8 | 22498,2 | ||||||
федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 254375,0 | 254375,0 | 413589,2 | 375652,4 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | 76109,9 | 75882,8 | 38681,5 | 38520,1 | 50289,0 | 22071,47 | 22498,2 | ||||||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 64109,9 | 63882,8 | 293056,5 | 292895,1 | 451878,2 | 397723,8 | 22498,2 | ||||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 0412 | 51 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||||||
Подпрограмма 1 | "Туризм" | Всего, в том числе: | X | 0412 | 51 | 3 | 51290,3 | 51290,3 | 271550,3 | 271516,6 | 438956,1 | 380229,47 | 5137,1 | |||
федеральный бюджет | X | 254375,0 | 254375,0 | 413589,2 | 375652,4 | |||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | 0412 | 51 | 3 | 51290,3 | 51290,3 | 17175,3 | 17141,6 | 25366,9 | 4577,06 | 5137,1 | |||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | 39290,3 | 39290,3 | 271550,3 | 271516,6 | 426 956,1 | 380229,47 | 5137,1 | |||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 0412 | 51 | 3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | |||||||||
Основное мероприятие | Развитие внутреннего туризма | Всего, в том числе: | X | 51290,3 | 51290,3 | 14605,9 | 14572,2 | 21189,23 | 782,6 | 5137,1 | ||||||
федеральный бюджет | X | |||||||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | 51290,3 | 51290,3 | 14605,9 | 14572,2 | 21189,23 | 782,6 | 5137,1 | ||||||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | 01 | 39290,3 | 39290,3 | 14605,9 | 14572,2 | 9189,23 | 782,6 | 5137,1 | ||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 0412 | 51 | 3 | 01 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||||
Мероприятие | Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики | Всего, в том числе: | X | 12000,0 | 12000,0 | 0 | 12000,0 | 0 | 0 | |||||||
федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||||||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 0412 | 51 | 3 | 01 | 23600 | 200 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
Мероприятие | Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики | Всего, в том числе: | X | 39290,3 | 39290,3 | 14605,9 | 14572,2 | 9189,23 | 782,6 | 5137,1 | ||||||
федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | 39290,3 | 39290,3 | 14605,9 | 14572,2 | 9189,23 | 782,6 | 5137,1 | ||||||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | X | 0412 | 51 | 3 | 01 | 23600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | ||
974 | 0412 | 51 | 3 | 01 | 23600 | 500 | 30021,8 | 30021,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
974 | 0412 | 51 | 3 | 01 | 23600 | 200 | 9268,5 | 9268,5 | 14139,4 | 14105,7 | 8013,03 | 734,2 | 4945,4 | |||
974 | 0412 | 51 | 3 | 01 | 23600 | 800 | 466,5 | 466,5 | 576,2 | 48,4 | 191,7 | |||||
Основное мероприятие | Реализация регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 256944,4 | 256944,4 | 417766,8 | 379446,9 | 0 | ||
федеральный бюджет | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 254375,0 | 254375,0 | 413589,2 | 375652,4 | 0 | ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 2569,4 | 2569,4 | 4177,6 | 3794,46 | 0 | ||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 256944,4 | 256944,4 | 417766,8 | 379446,9 | 0 | ||||
Мероприятие | Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | Всего, в том числе: | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 109596,0 | 109596,0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 108500,0 | 108500,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 1096,0 | 1096,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 53350 | 800 | 0 | 0 | 109596,0 | 109596,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие | Поддержка общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Всего, в том числе: | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 84848,5 | 84848,5 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 84000,0 | 84000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 848,5 | 848,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 53310 | 800 | 0 | 0 | 84848,5 | 84848,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие | Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Всего, в том числе: | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 62500,0 | 62500,0 | 33662,4 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 61875,0 | 61875,0 | 33325,8 | 0 | 0 | ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 0 | 0 | 625,0 | 625,0 | 336,6 | 0 | 0 | ||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 53320 | 800 | 0 | 0 | 62500,0 | 62500,0 | 33662,4 | 0 | 0 | ||
Мероприятие | Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | Всего, в том числе: | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 5522F | 286 690.4 | 0 | 0 | |||||
федеральный бюджет | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 5522F | 283 823.5 | 0 | 0 | |||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 5522F | 2866.9 | 0 | 0 | |||||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 5522F | 800 | 286 690.4 | 0 | 0 | ||||||
Мероприятие | Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения | Всего, в том числе: | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 414, 04 | 379446,9 | 0 | |
федеральный бюджет | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 439,9 | 375652,4 | 0 | |||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,14 | 3794,46 | 0 | |||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 3 | J1 | 55220 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 414,04 | 379446,9 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" | Всего, в том числе: | X | 24819,6 | 24592,5 | 21506,2 | 21378,5 | 24 922,1 | 17494,4 | 17361,1 | ||||||
федеральный бюджет | X | |||||||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | 24819,6 | 24592,5 | 21506,2 | 21378,5 | 24 922,1 | 17494,4 | 17361,1 | ||||||||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 0412 | 51 | 4 | 01 | 90000 | 24819,6 | 24592,5 | 21506,2 | 21378,5 | 24922,1 | 17494,4 | 17361,1 | |||
Основное мероприятие | "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма" | Всего, в том числе: | X | 24819,6 | 24592,5 | 21506,2 | 21378,5 | 24922 | 17494,4 | 17361,1 | ||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 24819,6 | 24592,5 | 21506,2 | 21378,5 | 24922,1 | 17494,4 | 17361,1 | |||||||||
0412 | 51 | 4 | 01 | 90019 | 100 | 16360,6 | 16360,6 | 17516,2 | 17516,2 | 20793,5 | 16894,4 | 16927,6 | ||||
51 | 4 | 01 | 90019 | 200 | 8348,6 | 8223,2 | 3860,0 | 3782,7 | 3988,6 | 578,3 | 411,8 | |||||
51 | 4 | 01 | 90019 | 800 | 110,4 | 8,7 | 130,0 | 79,6 | 140,0 | 21,7 | 21,7". | |||||
