ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
комплекса процессных мероприятий "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области"
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.06.2024 N 323-п)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник | Финансовое обеспечение | Результат реализации мероприятия (далее - результат) | |||||||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | ||||||||||||||||||
всего по годам реализации | в том числе по годам реализации | |||||||||||||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
1 | Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области | 2024 | 2030 | Министерство финансов Омской области (далее - Минфин Омской области) | Всего, в том числе: | 1 158 179 684,73 | 177 521 683,18 | 170 297 516,88 | 170 139 676,23 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | Достигнут уровень финансового менеджмента, осуществляемого Минфином Омской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Областной бюджет (далее - Источник N 1), из них: | 1 158 179 684,73 | 177 521 683,18 | 170 297 516,88 | 170 139 676,23 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | ||||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 1 158 179 684,73 | 177 521 683,18 | 170 297 516,88 | 170 139 676,23 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | 160 055 202,11 | ||||||||||||||||
2 | Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 548 233 681,09 | 206 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | Обеспечено своевременное исполнение Минфином Омской области судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Источник N 1, из них: | 548 233 681,09 | 206 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 548 233 681,09 | 206 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | 56 890 525,87 | ||||||||||||||||
3 | Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 1 704 905 749,72 | 303 768 833,58 | 287 573 319,26 | 288 320 561,92 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | Обеспечены своевременное представление в Минфин Омской области бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета, получателей средств областного бюджета, бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых централизованный бухгалтерский учет и отчетность осуществляются в рамках функциональной централизации, и своевременная проверка платежных документов, представленных для оплаты за счет средств, отраженных на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, бюджетных учреждений Омской области, автономных учреждений Омской области, участников казначейского сопровождения, получателей средств из областного бюджета | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Источник N 1, из них: | 1 704 905 749,72 | 303 768 833,58 | 287 573 319,26 | 288 320 561,92 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 1 704 905 749,72 | 303 768 833,58 | 287 573 319,26 | 288 320 561,92 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | 206 310 758,74 | ||||||||||||||||
4 | Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 14 324 241 786,42 | 1 627 269 062,81 | 2 116 097 150,46 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | Оптимизированы расходы на обслуживание государственного долга Омской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Источник N 1, из них: | 14 324 241 786,42 | 1 627 269 062,81 | 2 116 097 150,46 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 14 324 241 786,42 | 1 627 269 062,81 | 2 116 097 150,46 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | 2 116 175 114,63 | ||||||||||||||||
5 | Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 4 271 079,83 | 783 937,19 | 776 849,54 | 698 885,37 | 620 491,66 | 542 116,13 | 463 704,21 | 385 095,73 | Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Источник N 1, из них: | 4 271 079,83 | 783 937,19 | 776 849,54 | 698 885,37 | 620 491,66 | 542 116,13 | 463 704,21 | 385 095,73 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 4 271 079,83 | 783 937,19 | 776 849,54 | 698 885,37 | 620 491,66 | 542 116,13 | 463 704,21 | 385 095,73 | ||||||||||||||||
6 | Размещение государственных ценных бумаг Омской области | 2024 | 2025 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 2 280 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | Обеспечены выпуск, размещение и (или) обращение, поддержание государственных облигаций Омской области в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", а также присвоение и поддержание кредитного рейтинга | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Источник N 1, из них: | 2 280 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 2 280 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 9 419 356 793,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | Обеспечены органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области расчет и предоставление дотаций бюджетам городских, сельских поселений Омской области, входящих в их состав, на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Источник N 1, из них: | 9 419 356 793,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 9 419 356 793,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | ||||||||||||||||
- межбюджетные трансферты местным бюджетам (далее - МБТ N 1) (справочно) | 9 419 356 793,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | 1 345 622 399,00 | ||||||||||||||||
8 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 25 346 278 453,00 | 3 043 092 779,00 | 3 582 415 634,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | Обеспечено сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | 1,019 | 1,184 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | ||
Источник N 1, из них: | 25 346 278 453,00 | 3 043 092 779,00 | 3 582 415 634,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 25 346 278 453,00 | 3 043 092 779,00 | 3 582 415 634,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | ||||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 25 346 278 453,00 | 3 043 092 779,00 | 3 582 415 634,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | 3 744 154 008,00 | ||||||||||||||||
9 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 11 645 868 760,28 | 1 058 920 594,38 | - | 1 775 717 493,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | Обеспечено недопущение образования просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области, получивших дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | процентов | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Источник N 1, из них: | 11 645 868 760,28 | 1 058 920 594,38 | - | 1 775 717 493,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 11 645 868 760,28 | 1 058 920 594,38 | - | 1 775 717 493,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | ||||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 11 645 868 760,28 | 1 058 920 594,38 | - | 1 775 717 493,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | 2 202 807 667,98 | ||||||||||||||||
10 | Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Обеспечено предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области в соответствии с результатами такой оценки, проводимой Минфином Омской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Источник N 1, из них: | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||||
11 | Дотации на обеспечение расходов по оплате труда работников бюджетной сферы бюджетам муниципальных образований Омской области | 2024 | 2024 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 1 223 333 773,61 | 1 223 333 773,61 | - | - | - | - | - | - | Достигнута доля работников бюджетной сферы муниципальных образований Омской области, которым обеспечено повышение оплаты труда в связи с увеличением с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда и индексацией оплаты труда на 5,5 процента, в общей численности таких работников, имеющих право на данное повышение | процентов | 100,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Источник N 1, из них: | 1 223 333 773,61 | 1 223 333 773,61 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 1 223 333 773,61 | 1 223 333 773,61 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 1 223 333 773,61 | 1 223 333 773,61 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12 | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения Омской области, развитие практик инициативного бюджетирования | 2024 | 2030 | Минфин Омской области | Всего, в том числе: | 203 656 380,42 | 26 426 479,56 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | Обеспечено вовлечение жителей Омской области в практики инициативного бюджетирования и информационно-просветительские мероприятия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры | тысяч человек | 300,0 | 320,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 | 400,0 | ||
Источник N 1, из них: | 203 656 380,42 | 26 426 479,56 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 203 656 380,42 | 26 426 479,56 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | 29 538 316,81 | ||||||||||||||||
ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области" | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 65 601 606 142,10 | 9 017 770 068,18 | 7 593 351 711,82 | 9 530 256 981,81 | 9 865 174 484,80 | 9 865 096 109,27 | 9 865 017 697,35 | 9 864 939 088,87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Источник N 1, из них: | 65 601 606 142,10 | 9 017 770 068,18 | 7 593 351 711,82 | 9 530 256 981,81 | 9 865 174 484,80 | 9 865 096 109,27 | 9 865 017 697,35 | 9 864 939 088,87 | ||||||||||||||||
- источник N 1.1 | 65 601 606 142,10 | 9 017 770 068,18 | 7 593 351 711,82 | 9 530 256 981,81 | 9 865 174 484,80 | 9 865 096 109,27 | 9 865 017 697,35 | 9 864 939 088,87 | ||||||||||||||||
МБТ N 1 (справочно) | 47 655 837 779,89 | 6 673 969 545,99 | 4 931 038 033,00 | 6 868 493 900,98 | 7 295 584 074,98 | 7 295 584 074,98 | 7 295 584 074,98 | 7 295 584 074,98 | ||||||||||||||||