N п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и участники мероприятия | |||
наименование (ед. измерения) | плановое значение | Всего | ОБ | ГБ | ||||
1 | Задача 1 "Обеспечение бюджетного процесса в целях сохранения долгосрочной устойчивости бюджета" | 2023 | 116907,7 | 1849,2 | 115058,5 | ДФ, ДСЭРГ | ||
2024 | 132016,1 | 0 | 132016,1 | |||||
2025 | 113007,0 | 0 | 113007,0 | |||||
2026 | 108689,7 | 0 | 108689,7 | |||||
2027 | 108689,7 | 0 | 108689,7 | |||||
2028 | 108689,7 | 0 | 108689,7 | |||||
Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города (%) | Не менее 2 | 2023 | ДФ | |||||
Не менее 2 | 2024 | |||||||
Не менее 2 | 2025 | |||||||
Не менее 2 | 2026 | |||||||
Не менее 2 | 2027 | |||||||
Не менее 2 | 2028 | |||||||
Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города (%) | Не более 0,1 | 2023 | ДСЭРГ, ДФ | |||||
Не более 0,1 | 2024 | |||||||
Не более 0,1 | 2025 | |||||||
Не более 0,1 | 2026 | |||||||
Не более 0,1 | 2027 | |||||||
Не более 0,1 | 2028 | |||||||
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) | Не менее 92 | 2023 | ДФ | |||||
Не менее 92 | 2024 | |||||||
Не менее 92 | 2025 | |||||||
Не менее 92 | 2026 | |||||||
Не менее 92 | 2027 | |||||||
Не менее 92 | 2028 | |||||||
Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества финансового менеджмента (%) | 100 | 2023 | ДФ | |||||
100 | 2024 | |||||||
100 | 2025 | |||||||
100 | 2026 | |||||||
100 | 2027 | |||||||
100 | 2028 | |||||||
Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени (%) | Менее 1 | 2023 | ДФ | |||||
Менее 1 | 2024 | |||||||
Менее 1 | 2025 | |||||||
Менее 1 | 2026 | |||||||
Менее 1 | 2027 | |||||||
Менее 1 | 2028 | |||||||
1.1 | Мероприятие "Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет города в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом города по уплате налогов и иных платежей" | 2023 | 0 | 0 | 0 | ДФ | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 0 | 0 | 0 | |||||
2027 | 0 | 0 | 0 | |||||
2028 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Мероприятие "Проведение оценки налоговых расходов города" | 2023 | 0 | 0 | 0 | ДСЭРГ, ДФ | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 0 | 0 | 0 | |||||
2027 | 0 | 0 | 0 | |||||
2028 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Мероприятие "Организация бюджетного процесса на территории города Ярославля" | 2023 | 104767,8 | 1849,2 | 102918,6 | ДФ | ||
2024 | 102529,8 | 0 | 102529,8 | |||||
2025 | 103139,5 | 0 | 103139,5 | |||||
2026 | 98822,2 | 0 | 98822,2 | |||||
2027 | 98822,2 | 0 | 98822,2 | |||||
2028 | 98822,2 | 0 | 98822,2 | |||||
1.4 | Мероприятие "Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий" | 2023 | 12139,9 | 0 | 12139,9 | ДФ | ||
2024 | 29486,3 | 0 | 29486,3 | |||||
2025 | 9867,5 | 0 | 9867,5 | |||||
2026 | 9867,5 | 0 | 9867,5 | |||||
2027 | 9867,5 | 0 | 9867,5 | |||||
2028 | 9867,5 | 0 | 9867,5 | |||||
2 | Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом" | 2023 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | ДФ | ||
2024 | 6000,0 | 0 | 6000,0 | |||||
2025 | 18000,0 | 0 | 18000,0 | |||||
2026 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | |||||
2027 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | |||||
2028 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | |||||
Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств (тыс. руб.) | 0 | 2023 | ДФ | |||||
0 | 2024 | |||||||
0 | 2025 | |||||||
0 | 2026 | |||||||
0 | 2027 | |||||||
0 | 2028 | |||||||
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (тыс. руб.) | 0 | 2023 | ДФ | |||||
0 | 2024 | |||||||
0 | 2025 | |||||||
0 | 2026 | |||||||
0 | 2027 | |||||||
0 | 2028 | |||||||
2.1 | Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга" | 2023 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | ДФ | ||
2024 | 6000,0 | 0 | 6000,0 | |||||
2025 | 18000,0 | 0 | 18000,0 | |||||
2026 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | |||||
2027 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | |||||
2028 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | |||||
2.2 | Мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств" | 2023 | 0 | 0 | 0 | ДФ | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 0 | 0 | 0 | |||||
2027 | 0 | 0 | 0 | |||||
2028 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по ведомственной целевой программе | 757999,9 | 1849,2 | 756150,7 | |||||