Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 181 708 702,8 | 16 919 799,8 | 18 294 403,7 | 16 129 458,3 | 13 498 152,8 | 15 546 269,8 | 80 388 084,4 |
федеральный бюджет | 25 893 318,6 | 2 471 803,0 | 3 667 430,2 | 1 630 343,8 | 1 930 157,5 | 2 703 755,1 | 12 403 489,6 | ||
областной бюджет | 153 063 970,1 | 14 160 195,7 | 14 374 016,8 | 14 334 199,1 | 11 465 336,3 | 12 835 103,8 | 67 168 851,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 001 667,1 | 287 801,1 | 252 956,7 | 164 915,4 | 102 659,0 | 7 410,9 | 815 743,1 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 163 135 600,0 | 14 399 044,0 | 15 686 129,5 | 13 923 022,1 | 11 957 218,8 | 13 402 149,3 | 69 367 563,7 |
федеральный бюджет | 25 521 125,4 | 2 391 803,0 | 3 574 482,2 | 1 576 222,4 | 1 895 522,0 | 2 673 266,8 | 12 111 296,4 | ||
областной бюджет | 134 974 472,6 | 11 720 480,0 | 11 861 379,6 | 12 184 573,3 | 9 960 934,8 | 10 723 368,6 | 56 450 736,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 890 255,0 | 286 761,0 | 250 267,7 | 162 226,4 | 100 762,0 | 5 513,9 | 805 531,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 66 938 592,1 | 5 882 857,3 | 6 010 453,3 | 6 099 243,9 | 5 028 647,2 | 9 106 171,4 | 32 127 373,1 |
федеральный бюджет | 2 646 415,7 | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | ||||
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | 1 638 484,0 | 2 526 618,0 | 3 276 261,0 | 3 590 245,0 | 3 697 827,0 | 14 729 435 | |
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | 270 125,0 | 479 920,0 | 354 648,4 | 279 594,0 | 300 000,0 | 1 684 287 | |
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет | 3 815 452,3 | 2 824 445,3 | 2 379 451,8 | 1 123 364,2 | 5 073 344,4 | 15 216 058 | |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | |||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет | 107 045,0 | 84 629,0 | 48 991,9 | 240 666 | |||
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 51 751 | 94 841,0 | 39 890,8 | 35 444,0 | 35 000,0 | 256 927 | |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 826 871,9 | 265 339,6 | 183 363,8 | 157 510,1 | 114 092,6 | 167 821,8 | 888 127,9 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 636 474,9 | 255 119,0 | 172 368,8 | 110 251,7 | 97 379,6 | 150 821,8 | 785 940,9 |
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | 3 330,6 | ||||
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 135 933,4 | 6 890,0 | 10 995,0 | 47 258,4 | 16 713,0 | 17 000,0 | 98 856,4 |
Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | ВСЕГО | 26 053 502,7 | 3 281 626,2 | 2 840 963,5 | 4 561 962,2 | 4 933 201,7 | 2 903 908,1 | 18 521 661,7 |
федеральный бюджет | 13 526 780,8 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 7 387 953,8 | ||
областной бюджет | 12 451 641,1 | 2 037 626,2 | 2 250 692,0 | 3 386 856,5 | 3 158 325,0 | 225 127,4 | 11 058 627,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 75 080,8 | 26 208,5 | 24 574,9 | 18 783,5 | 5 513,9 | 75 080,8 | |||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 | 1 244 000,0 | ||||
областной бюджет | 3 848 839,7 | 1 011 730,9 | 1 117 966,2 | 15 236,0 | 955 773,6 | 2 173,0 | 3 102 879,7 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | ||||||
областной бюджет | 5 590 277,4 | 1 025 895,3 | 1 109 223,1 | 1 247 866,0 | 1 560 239,0 | 4 943 223,4 | |||
Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 6 143 953,8 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 6 143 953,8 | |
областной бюджет | 3 012 524,0 | 23 502,7 | 2 123 754,5 | 642 312,4 | 222 954,4 | 3 012 524,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 69 566,9 | 26 208,5 | 24 574,9 | 18 783,5 | 5 513,9 | 69 566,9 | |||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 20 628 474,9 | 26 663,3 | 324 210,1 | 250 535,5 | 129 016,0 | 255 000,0 | 985 424,9 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 693 137,1 | 196 568,5 | 115 685,1 | 312 253,6 | |||
областной бюджет | 10 747 152,7 | 167 192,6 | 96 728,3 | 241 883,9 | 259 058,1 | 969 248,0 | 1 734 110,9 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 312 253,6 | 196 568,5 | 115 685,1 | 312 253,6 | ||||
областной бюджет | 57 035,4 | 20 503,3 | 36 532,1 | 57 035,4 | |||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 797 594,0 | 217 827,7 | 394 049,6 | 117 190,5 | 23 743,7 | 752 811,5 | |
областной бюджет | 780 876,4 | 9 077,0 | 16 419,0 | 29 616,5 | 989,4 | 56 101,9 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | 981 886,5 | 487 302,5 | 494 584,0 | 981 886,5 | |||
областной бюджет | 19 600 863,5 | 3 331 724,0 | 2 979 513,1 | 2 018 926,9 | 1 270 806,5 | 9 600 970,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 815 174,2 | 286 761,0 | 224 059,2 | 137 651,5 | 81 978,5 | 730 450,2 | |||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 9 216 062,1 | 1 677 549,3 | 1 781 585,0 | 1 382 243,6 | 1 287 753,0 | 1 287 887,7 | 7 417 018,6 |
областной бюджет | 9 104 650,0 | 1 676 509,2 | 1 778 896,0 | 1 379 554,6 | 1 285 856,0 | 1 285 990,7 | 7 406 806,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 111 412,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 1 897,0 | 1 897,0 | 10 212,1 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 2 796 122,2 | 1 450 109,0 | 1 038 279,0 | 39 143,3 | 44 498,2 | 44 498,2 | 2 616 527,7 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 761,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 1 897,0 | 1 897,0 | 10 212,1 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 528 079,0 | 133 596,0 | 191 475,7 | 241 066,0 | 139 465,8 | 139 600,5 | 845 204,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 148 540,6 | 35 345,3 | 15 195,3 | 34 000,0 | 34 000,0 | 118 540,6 | |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области | областной бюджет | 3 769 075,3 | 533 946,0 | 1 099 345,3 | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 3 769 075,3 | |
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 8 743 933,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 770 071,2 | 217 102,3 | 824 474,1 | 3 308 595,3 |
областной бюджет | 8 743 933,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 770 071,2 | 217 102,3 | 824 474,1 | 3 308 595,3 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 369 083,8 | 19 248,5 | 35 870,3 | 39 981,0 | 36 583,0 | 37 919,0 | 169 601,8 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 6 976 121,0 | 621 751,0 | 530 000,0 | 552 800,0 | 600 000,0 | 2 304 551,0 | |
Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 131 348,6 | 150,0 | 22 814,0 | 34 237,2 | 36 216,3 | 37 491,1 | 130 908,6 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 267 380,5 | 122 057,0 | 145 056,9 | 143 053,0 | 144 303,0 | 149 064,0 | 703 533,9 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 613 106,8 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 36 078,7 | 31 758,7 | 294 906,8 |
федеральный бюджет | 372 193,2 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 34 635,5 | 30 488,3 | 292 193,2 | ||
областной бюджет | 240 913,6 | 1 443,2 | 1 270,4 | 2 713,6 | |||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 372 193,2 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 34 635,5 | 30 488,3 | 292 193,2 |
областной бюджет | 53 302,6 | 1 443,2 | 1 270,4 | 2 713,6 | |||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | ||||||