Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1323-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"



Приложение 3
к государственной программе
Пермского края
"Развитие транспортной
системы"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"

Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, направления расходов

ОГВ

Источники финансового обеспечения

Расходы, тыс. рублей

2024 год (план)

2025 год (план)

2026 год (план)

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"

-

Всего, в том числе:

61122129,5

59397303,0

45662419,8

166281852,3

бюджет Пермского края

28875433,0

32230179,1

29411280,3

90516892,4

федеральный бюджет

15759704,1

18611611,5

9801672,9

44172988,5

местный бюджет

526121,1

273206,1

272835,1

1072162,3

внебюджетные источники

16060871,3

8282306,3

6176631,5

30519809,1

Региональные проекты в рамках национальных проектов

Региональный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть"

-

Всего, в том числе:

3238435,5

8153164,3

2534815,7

13926415,5

бюджет Пермского края

2352928,3

2564019,8

2532046,9

7448995,0

федеральный бюджет

883525,9

5586375,7

0,0

6469901,6

местный бюджет

1981,3

2768,8

2768,8

7518,9

Направление 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

553935,3

768169,1

1002666,6

2324771,0

бюджет Пермского края

553935,3

768169,1

1002666,6

2324771,0

Направление 1.2. Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

920660,6

670000,0

670000,0

2260660,6

бюджет Пермского края

920660,6

670000,0

670000,0

2260660,6

Направление 1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

831831,0

831831,0

831831,0

2495493,0

бюджет Пермского края

831831,0

831831,0

831831,0

2495493,0

Направление 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги"

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

932008,6

5243705,4

30318,1

6206032,1

бюджет Пермского края

46501,4

262046,8

27549,3

336097,5

федеральный бюджет

883525,9

4978889,8

0,0

5862415,7

местный бюджет

1981,3

2768,8

2768,8

7518,9

Направление 1.5. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Всего, в том числе:

0,0

639458,8

0,0

639458,8

бюджет Пермского края

0,0

31972,9

0,0

31972,9

федеральный бюджет

0,0

607485,9

0,0

607485,9

Региональный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

-

Всего, в том числе:

96608,1

85040,3

0,0

181648,4

бюджет Пермского края

4830,4

4252,0

0,0

9082,4

федеральный бюджет

91777,7

80788,3

0,0

172566,0

Направление 2.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

96608,1

85040,3

0,0

181648,4

бюджет Пермского края

4830,4

4252,0

0,0

9082,4

федеральный бюджет

91777,7

80788,3

0,0

172566,0

Региональный проект 3 "Безопасность дорожного движения в Пермском крае"

-

Всего, в том числе:

15388,0

15388,0

15388,0

46164,0

бюджет Пермского края

15388,0

15388,0

15388,0

46164,0

Направление 3.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги"

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

15388,0

15388,0

15388,0

46164,0

бюджет Пермского края

15388,0

15388,0

15388,0

46164,0

Региональный проект 4 "Развитие общественного транспорта"

-

Всего, в том числе:

4893473,3

1349569,0

0,0

6243042,3

бюджет Пермского края

71125,9

18533,9

0,0

89659,8

федеральный бюджет

1351392,6

352144,3

0,0

1703536,9

местный бюджет

1424,0

371,0

0,0

1795,0

внебюджетные источники

3469530,8

978519,8

0,0

4448050,6

Направление 4.1. Реализация инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Всего, в том числе:

4893473,3

1349569,0

0,0

6243042,3

бюджет Пермского края

71125,9

18533,9

0,0

89659,8

федеральный бюджет

1351392,6

352144,3

0,0

1703536,9

местный бюджет

1424,0

371,0

0,0

1795,0

внебюджетные источники

3469530,8

978519,8

0,0

4448050,6

Региональные проекты

Региональный проект 5 "Региональные дороги"

-

Всего, в том числе:

35504716,4

32441467,1

24909923,1

92856106,6

бюджет Пермского края

9702510,5

12937738,5

9091898,3

31732147,3

федеральный бюджет

13210865,4

12199942,1

9641393,3

35052200,8

внебюджетные источники

12591340,5

7303786,5

6176631,5

26071758,5

Направление 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

169241,4

73942,0

87761,5

330944,9

бюджет Пермского края

169241,4

73942,0

87761,5

330944,9

Направление 5.2. Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения

-

Всего, в том числе:

33088384,2

29577695,8

24173072,2

86839152,2

бюджет Пермского края

7286178,3

10073967,2

8355047,4

25715192,9

федеральный бюджет

13210865,4

12199942,1

9641393,3

35052200,8

внебюджетные источники

12591340,5

7303786,5

6176631,5

26071758,5

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Всего, в том числе:

26483185,9

20270322,2

15895147,7

62648655,8

бюджет Пермского края

816680,0

1364133,0

1000000,0

3180813,0

федеральный бюджет

13210865,4

11728761,5

8900697,3

33840324,2

внебюджетные источники

12455640,5

7177427,7

5994450,4

25627518,6

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

6605198,3

9307373,6

8277924,5

24190496,4

бюджет Пермского края

6469498,3

8709834,2

7355047,4

22534379,9

федеральный бюджет

0,0

471180,6

740696,0

1211876,6

внебюджетные источники

135700,0

126358,8

182181,1

444239,9

Направление 5.3. Реализация концессионных соглашений по эксплуатации автомобильных дорог

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Всего, в том числе:

17474,7

692338,4

649089,4

1358902,5

бюджет Пермского края

17474,7

692338,4

649089,4

1358902,5

Направление 5.4. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

2229616,1

2097490,9

0,0

4327107,0

бюджет Пермского края

2229616,1

2097490,9

0,0

4327107,0

Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

628744,1

2097490,9

0,0

2726235,0

бюджет Пермского края

628744,1

2097490,9

0,0

2726235,0

Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной", Этап 1. Участок ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Грибоедова

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

1600872,0

0,0

0,0

1600872,0

бюджет Пермского края

1600872,0

0,0

0,0

1600872,0

Региональный проект 6 "Местные дороги"

-

Всего, в том числе:

3039491,9

2524024,0

2523751,5

8087267,4

бюджет Пермского края

2516776,1

2093405,1

2093405,6

6703586,8

федеральный бюджет

0,0

160552,6

160279,6

320832,2

местный бюджет

522715,8

270066,3

270066,3

1062848,4

Направление 6.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

3039491,9

2355021,3

2355036,1

7749549,3

бюджет Пермского края

2516776,1

2084955,0

2084969,8

6686700,9

местный бюджет

522715,8

270066,3

270066,3

1062848,4

Направление 6.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

0,0

169002,7

168715,4

337718,1

бюджет Пермского края

0,0

8450,1

8435,8

16885,9

федеральный бюджет

0,0

160552,6

160279,6

320832,2

Региональный проект 7 "Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива"

-

Всего, в том числе:

296190,0

301050,0

69241,5

666481,5

бюджет Пермского края

74047,5

69241,5

69241,5

212530,5

федеральный бюджет

222142,5

231808,5

0,0

453951,0

Направление 7.1. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (компенсация части затрат на реализацию проектов по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

216000,0

216000,0

49680,0

481680,0

бюджет Пермского края

54000,0

49680,0

49680,0

153360,0

федеральный бюджет

162000,0

166320,0

0,0

328320,0

Направление 7.2. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

80190,0

85050,0

19561,5

184801,5

бюджет Пермского края

20047,5

19561,5

19561,5

59170,5

федеральный бюджет

60142,5

65488,5

0,0

125631,0

Региональный проект 8 "Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта"

-

Всего, в том числе:

968124,0

1071141,8

2063737,8

4103003,6

бюджет Пермского края

686792,0

535570,9

1369368,9

2591731,8

местный бюджет

281332,0

535570,9

694368,9

1511271,8

Направление 8.1. Субсидии ОАО "Российские железные дороги" на возмещение части затрат по обустройству объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта в целях транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

405460,0

0,0

675000,0

1080460,0

бюджет Пермского края

405460,0

0,0

675000,0

1080460,0

Направление 8.2. Плата концедента по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Всего, в том числе:

562664,0

1071141,8

1388737,8

3022543,6

бюджет Пермского края

281332,0

535570,9

694368,9

1511271,8

местный бюджет

281332,0

535570,9

694368,9

1511271,8

Комплексы процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог"

-

Всего, в том числе:

8382771,0

8472959,5

8386090,9

25241821,4

бюджет Пермского края

8382771,0

8472959,5

8386090,9

25241821,4

Направление 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

942067,6

731317,4

704361,6

2377746,6

бюджет Пермского края

942067,6

731317,4

704361,6

2377746,6

Направление 1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

5714645,7

6089888,3

5987830,2

17792364,2

бюджет Пермского края

5714645,7

6089888,3

5987830,2

17792364,2

Направление 1.3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

38145,5

68893,6

80428,0

187467,1

бюджет Пермского края

38145,5

68893,6

80428,0

187467,1

Направление 1.4. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности мостов на региональных дорогах

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

190000,0

285000,0

313555,1

788555,1

бюджет Пермского края

190000,0

285000,0

313555,1

788555,1

Направление 1.5. Расходы на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

71435,9

73961,8

74175,5

219573,2

бюджет Пермского края

71435,9

73961,8

74175,5

219573,2

Направление 1.6. Содержание автомобильных дорог местного значения по перераспределенным полномочиям

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

1094951,1

1115004,0

1115010,5

3324965,6

бюджет Пермского края

1094951,1

1115004,0

1115010,5

3324965,6

Направление 1.7. Содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения по перераспределенным полномочиям

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

164372,4

108894,4

110730,0

383996,8

бюджет Пермского края

164372,4

108894,4

110730,0

383996,8

Направление 1.8. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

167152,8

0,0

0,0

167152,8

бюджет Пермского края

167152,8

0,0

0,0

167152,8

Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие транспортного комплекса"

-

Всего, в том числе:

4945127,4

5392078,9

5727456,9

16064663,2

бюджет Пермского края

4945127,4

5392078,9

5727456,9

16064663,2

Направление 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

71535,0

72829,8

72855,2

217220,0

бюджет Пермского края

71535,0

72829,8

72855,2

217220,0

Направление 2.2. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

740,6

767,3

767,3

2275,2

бюджет Пермского края

740,6

767,3

767,3

2275,2

Направление 2.3. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края по регулируемым тарифам

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

3134128,8

3481079,7

3802572,6

10417781,1

бюджет Пермского края

3134128,8

3481079,7

3802572,6

10417781,1

Направление 2.4. Возмещение расходов на услуги паромных (ледовых) переправ при осуществлении перевозок автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

600,2

598,8

598,8

1797,8

бюджет Пермского края

600,2

598,8

598,8

1797,8

Направление 2.5. Возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

133563,4

138905,9

138905,9

411375,2

бюджет Пермского края

133563,4

138905,9

138905,9

411375,2

Направление 2.6. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

1525234,7

1594322,5

1628875,4

4748432,6

бюджет Пермского края

1525234,7

1594322,5

1628875,4

4748432,6

Направление 2.7. Обустройство модульных причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

0,0

19000,9

0,0

19000,9

бюджет Пермского края

0,0

19000,9

0,0

19000,9

Направление 2.8. Содержание и эксплуатация причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

55341,8

57555,9

59858,2

172755,9

бюджет Пермского края

55341,8

57555,9

59858,2

172755,9

Направление 2.9. Приобретение судов на подводных крыльях в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

23023,5

23023,5

23023,5

69070,5

бюджет Пермского края

23023,5

23023,5

23023,5

69070,5

Направление 2.10. Обследование межмуниципальных маршрутов пассажирского транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

959,4

3994,6

0,0

4954,0

бюджет Пермского края

959,4

3994,6

0,0

4954,0

Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края"

-

Всего, в том числе:

63993,4

65828,7

65828,7

195650,8

бюджет Пермского края

63993,4

65828,7

65828,7

195650,8

Направление 3.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

57343,4

59178,7

59178,7

175700,8

бюджет Пермского края

57343,4

59178,7

59178,7

175700,8

Направление 3.2. Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта

Министерство транспорта Пермского края

Всего, в том числе:

6650,0

6650,0

6650,0

19950,0

бюджет Пермского края

6650,0

6650,0

6650,0

19950,0

Комплекс процессных мероприятий 4 "Обеспечение деятельности Инспекции государственного технического надзора Пермского края"

-

Всего, в том числе:

59142,5

61162,3

60554,6

180859,4

бюджет Пермского края

59142,5

61162,3

60554,6

180859,4

Направление 4.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

Инспекция государственного технического надзора Пермского края

Всего, в том числе:

59142,5

61162,3

60554,6

180859,4

бюджет Пермского края

59142,5

61162,3

60554,6

180859,4

"