ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, направления расходов | ОГВ | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||
2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" | - | Всего, в том числе: | 61122129,5 | 59397303,0 | 45662419,8 | 166281852,3 |
бюджет Пермского края | 28875433,0 | 32230179,1 | 29411280,3 | 90516892,4 | ||
федеральный бюджет | 15759704,1 | 18611611,5 | 9801672,9 | 44172988,5 | ||
местный бюджет | 526121,1 | 273206,1 | 272835,1 | 1072162,3 | ||
внебюджетные источники | 16060871,3 | 8282306,3 | 6176631,5 | 30519809,1 | ||
Региональные проекты в рамках национальных проектов | ||||||
Региональный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" | - | Всего, в том числе: | 3238435,5 | 8153164,3 | 2534815,7 | 13926415,5 |
бюджет Пермского края | 2352928,3 | 2564019,8 | 2532046,9 | 7448995,0 | ||
федеральный бюджет | 883525,9 | 5586375,7 | 0,0 | 6469901,6 | ||
местный бюджет | 1981,3 | 2768,8 | 2768,8 | 7518,9 | ||
Направление 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 553935,3 | 768169,1 | 1002666,6 | 2324771,0 |
бюджет Пермского края | 553935,3 | 768169,1 | 1002666,6 | 2324771,0 | ||
Направление 1.2. Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 920660,6 | 670000,0 | 670000,0 | 2260660,6 |
бюджет Пермского края | 920660,6 | 670000,0 | 670000,0 | 2260660,6 | ||
Направление 1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 831831,0 | 831831,0 | 831831,0 | 2495493,0 |
бюджет Пермского края | 831831,0 | 831831,0 | 831831,0 | 2495493,0 | ||
Направление 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 932008,6 | 5243705,4 | 30318,1 | 6206032,1 |
бюджет Пермского края | 46501,4 | 262046,8 | 27549,3 | 336097,5 | ||
федеральный бюджет | 883525,9 | 4978889,8 | 0,0 | 5862415,7 | ||
местный бюджет | 1981,3 | 2768,8 | 2768,8 | 7518,9 | ||
Направление 1.5. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 0,0 | 639458,8 | 0,0 | 639458,8 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 31972,9 | 0,0 | 31972,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 607485,9 | 0,0 | 607485,9 | ||
Региональный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | - | Всего, в том числе: | 96608,1 | 85040,3 | 0,0 | 181648,4 |
бюджет Пермского края | 4830,4 | 4252,0 | 0,0 | 9082,4 | ||
федеральный бюджет | 91777,7 | 80788,3 | 0,0 | 172566,0 | ||
Направление 2.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 96608,1 | 85040,3 | 0,0 | 181648,4 |
бюджет Пермского края | 4830,4 | 4252,0 | 0,0 | 9082,4 | ||
федеральный бюджет | 91777,7 | 80788,3 | 0,0 | 172566,0 | ||
Региональный проект 3 "Безопасность дорожного движения в Пермском крае" | - | Всего, в том числе: | 15388,0 | 15388,0 | 15388,0 | 46164,0 |
бюджет Пермского края | 15388,0 | 15388,0 | 15388,0 | 46164,0 | ||
Направление 3.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 15388,0 | 15388,0 | 15388,0 | 46164,0 |
бюджет Пермского края | 15388,0 | 15388,0 | 15388,0 | 46164,0 | ||
Региональный проект 4 "Развитие общественного транспорта" | - | Всего, в том числе: | 4893473,3 | 1349569,0 | 0,0 | 6243042,3 |
бюджет Пермского края | 71125,9 | 18533,9 | 0,0 | 89659,8 | ||
федеральный бюджет | 1351392,6 | 352144,3 | 0,0 | 1703536,9 | ||
местный бюджет | 1424,0 | 371,0 | 0,0 | 1795,0 | ||
внебюджетные источники | 3469530,8 | 978519,8 | 0,0 | 4448050,6 | ||
Направление 4.1. Реализация инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 4893473,3 | 1349569,0 | 0,0 | 6243042,3 |
бюджет Пермского края | 71125,9 | 18533,9 | 0,0 | 89659,8 | ||
федеральный бюджет | 1351392,6 | 352144,3 | 0,0 | 1703536,9 | ||
местный бюджет | 1424,0 | 371,0 | 0,0 | 1795,0 | ||
внебюджетные источники | 3469530,8 | 978519,8 | 0,0 | 4448050,6 | ||
Региональные проекты | ||||||
Региональный проект 5 "Региональные дороги" | - | Всего, в том числе: | 35504716,4 | 32441467,1 | 24909923,1 | 92856106,6 |
бюджет Пермского края | 9702510,5 | 12937738,5 | 9091898,3 | 31732147,3 | ||
федеральный бюджет | 13210865,4 | 12199942,1 | 9641393,3 | 35052200,8 | ||
внебюджетные источники | 12591340,5 | 7303786,5 | 6176631,5 | 26071758,5 | ||
Направление 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 169241,4 | 73942,0 | 87761,5 | 330944,9 |
бюджет Пермского края | 169241,4 | 73942,0 | 87761,5 | 330944,9 | ||
Направление 5.2. Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения | - | Всего, в том числе: | 33088384,2 | 29577695,8 | 24173072,2 | 86839152,2 |
бюджет Пермского края | 7286178,3 | 10073967,2 | 8355047,4 | 25715192,9 | ||
федеральный бюджет | 13210865,4 | 12199942,1 | 9641393,3 | 35052200,8 | ||
внебюджетные источники | 12591340,5 | 7303786,5 | 6176631,5 | 26071758,5 | ||
Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 26483185,9 | 20270322,2 | 15895147,7 | 62648655,8 | |
бюджет Пермского края | 816680,0 | 1364133,0 | 1000000,0 | 3180813,0 | ||
федеральный бюджет | 13210865,4 | 11728761,5 | 8900697,3 | 33840324,2 | ||
внебюджетные источники | 12455640,5 | 7177427,7 | 5994450,4 | 25627518,6 | ||
Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 6605198,3 | 9307373,6 | 8277924,5 | 24190496,4 | |
бюджет Пермского края | 6469498,3 | 8709834,2 | 7355047,4 | 22534379,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 471180,6 | 740696,0 | 1211876,6 | ||
внебюджетные источники | 135700,0 | 126358,8 | 182181,1 | 444239,9 | ||
Направление 5.3. Реализация концессионных соглашений по эксплуатации автомобильных дорог | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 17474,7 | 692338,4 | 649089,4 | 1358902,5 |
бюджет Пермского края | 17474,7 | 692338,4 | 649089,4 | 1358902,5 | ||
Направление 5.4. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 2229616,1 | 2097490,9 | 0,0 | 4327107,0 |
бюджет Пермского края | 2229616,1 | 2097490,9 | 0,0 | 4327107,0 | ||
Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 628744,1 | 2097490,9 | 0,0 | 2726235,0 |
бюджет Пермского края | 628744,1 | 2097490,9 | 0,0 | 2726235,0 | ||
Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной", Этап 1. Участок ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Грибоедова | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 1600872,0 | 0,0 | 0,0 | 1600872,0 |
бюджет Пермского края | 1600872,0 | 0,0 | 0,0 | 1600872,0 | ||
Региональный проект 6 "Местные дороги" | - | Всего, в том числе: | 3039491,9 | 2524024,0 | 2523751,5 | 8087267,4 |
бюджет Пермского края | 2516776,1 | 2093405,1 | 2093405,6 | 6703586,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 160552,6 | 160279,6 | 320832,2 | ||
местный бюджет | 522715,8 | 270066,3 | 270066,3 | 1062848,4 | ||
Направление 6.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 3039491,9 | 2355021,3 | 2355036,1 | 7749549,3 |
бюджет Пермского края | 2516776,1 | 2084955,0 | 2084969,8 | 6686700,9 | ||
местный бюджет | 522715,8 | 270066,3 | 270066,3 | 1062848,4 | ||
Направление 6.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 0,0 | 169002,7 | 168715,4 | 337718,1 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 8450,1 | 8435,8 | 16885,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 160552,6 | 160279,6 | 320832,2 | ||
Региональный проект 7 "Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива" | - | Всего, в том числе: | 296190,0 | 301050,0 | 69241,5 | 666481,5 |
бюджет Пермского края | 74047,5 | 69241,5 | 69241,5 | 212530,5 | ||
федеральный бюджет | 222142,5 | 231808,5 | 0,0 | 453951,0 | ||
Направление 7.1. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (компенсация части затрат на реализацию проектов по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 216000,0 | 216000,0 | 49680,0 | 481680,0 |
бюджет Пермского края | 54000,0 | 49680,0 | 49680,0 | 153360,0 | ||
федеральный бюджет | 162000,0 | 166320,0 | 0,0 | 328320,0 | ||
Направление 7.2. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 80190,0 | 85050,0 | 19561,5 | 184801,5 |
бюджет Пермского края | 20047,5 | 19561,5 | 19561,5 | 59170,5 | ||
федеральный бюджет | 60142,5 | 65488,5 | 0,0 | 125631,0 | ||
Региональный проект 8 "Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта" | - | Всего, в том числе: | 968124,0 | 1071141,8 | 2063737,8 | 4103003,6 |
бюджет Пермского края | 686792,0 | 535570,9 | 1369368,9 | 2591731,8 | ||
местный бюджет | 281332,0 | 535570,9 | 694368,9 | 1511271,8 | ||
Направление 8.1. Субсидии ОАО "Российские железные дороги" на возмещение части затрат по обустройству объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта в целях транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 405460,0 | 0,0 | 675000,0 | 1080460,0 |
бюджет Пермского края | 405460,0 | 0,0 | 675000,0 | 1080460,0 | ||
Направление 8.2. Плата концедента по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 562664,0 | 1071141,8 | 1388737,8 | 3022543,6 |
бюджет Пермского края | 281332,0 | 535570,9 | 694368,9 | 1511271,8 | ||
местный бюджет | 281332,0 | 535570,9 | 694368,9 | 1511271,8 | ||
Комплексы процессных мероприятий | ||||||
Комплекс процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог" | - | Всего, в том числе: | 8382771,0 | 8472959,5 | 8386090,9 | 25241821,4 |
бюджет Пермского края | 8382771,0 | 8472959,5 | 8386090,9 | 25241821,4 | ||
Направление 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 942067,6 | 731317,4 | 704361,6 | 2377746,6 |
бюджет Пермского края | 942067,6 | 731317,4 | 704361,6 | 2377746,6 | ||
Направление 1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 5714645,7 | 6089888,3 | 5987830,2 | 17792364,2 |
бюджет Пермского края | 5714645,7 | 6089888,3 | 5987830,2 | 17792364,2 | ||
Направление 1.3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 38145,5 | 68893,6 | 80428,0 | 187467,1 |
бюджет Пермского края | 38145,5 | 68893,6 | 80428,0 | 187467,1 | ||
Направление 1.4. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности мостов на региональных дорогах | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 190000,0 | 285000,0 | 313555,1 | 788555,1 |
бюджет Пермского края | 190000,0 | 285000,0 | 313555,1 | 788555,1 | ||
Направление 1.5. Расходы на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 71435,9 | 73961,8 | 74175,5 | 219573,2 |
бюджет Пермского края | 71435,9 | 73961,8 | 74175,5 | 219573,2 | ||
Направление 1.6. Содержание автомобильных дорог местного значения по перераспределенным полномочиям | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 1094951,1 | 1115004,0 | 1115010,5 | 3324965,6 |
бюджет Пермского края | 1094951,1 | 1115004,0 | 1115010,5 | 3324965,6 | ||
Направление 1.7. Содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения по перераспределенным полномочиям | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 164372,4 | 108894,4 | 110730,0 | 383996,8 |
бюджет Пермского края | 164372,4 | 108894,4 | 110730,0 | 383996,8 | ||
Направление 1.8. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 167152,8 | 0,0 | 0,0 | 167152,8 |
бюджет Пермского края | 167152,8 | 0,0 | 0,0 | 167152,8 | ||
Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие транспортного комплекса" | - | Всего, в том числе: | 4945127,4 | 5392078,9 | 5727456,9 | 16064663,2 |
бюджет Пермского края | 4945127,4 | 5392078,9 | 5727456,9 | 16064663,2 | ||
Направление 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 71535,0 | 72829,8 | 72855,2 | 217220,0 |
бюджет Пермского края | 71535,0 | 72829,8 | 72855,2 | 217220,0 | ||
Направление 2.2. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 740,6 | 767,3 | 767,3 | 2275,2 |
бюджет Пермского края | 740,6 | 767,3 | 767,3 | 2275,2 | ||
Направление 2.3. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края по регулируемым тарифам | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 3134128,8 | 3481079,7 | 3802572,6 | 10417781,1 |
бюджет Пермского края | 3134128,8 | 3481079,7 | 3802572,6 | 10417781,1 | ||
Направление 2.4. Возмещение расходов на услуги паромных (ледовых) переправ при осуществлении перевозок автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 600,2 | 598,8 | 598,8 | 1797,8 |
бюджет Пермского края | 600,2 | 598,8 | 598,8 | 1797,8 | ||
Направление 2.5. Возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 133563,4 | 138905,9 | 138905,9 | 411375,2 |
бюджет Пермского края | 133563,4 | 138905,9 | 138905,9 | 411375,2 | ||
Направление 2.6. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 1525234,7 | 1594322,5 | 1628875,4 | 4748432,6 |
бюджет Пермского края | 1525234,7 | 1594322,5 | 1628875,4 | 4748432,6 | ||
Направление 2.7. Обустройство модульных причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 0,0 | 19000,9 | 0,0 | 19000,9 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 19000,9 | 0,0 | 19000,9 | ||
Направление 2.8. Содержание и эксплуатация причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 55341,8 | 57555,9 | 59858,2 | 172755,9 |
бюджет Пермского края | 55341,8 | 57555,9 | 59858,2 | 172755,9 | ||
Направление 2.9. Приобретение судов на подводных крыльях в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 23023,5 | 23023,5 | 23023,5 | 69070,5 |
бюджет Пермского края | 23023,5 | 23023,5 | 23023,5 | 69070,5 | ||
Направление 2.10. Обследование межмуниципальных маршрутов пассажирского транспорта Пермского края | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 959,4 | 3994,6 | 0,0 | 4954,0 |
бюджет Пермского края | 959,4 | 3994,6 | 0,0 | 4954,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края" | - | Всего, в том числе: | 63993,4 | 65828,7 | 65828,7 | 195650,8 |
бюджет Пермского края | 63993,4 | 65828,7 | 65828,7 | 195650,8 | ||
Направление 3.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 57343,4 | 59178,7 | 59178,7 | 175700,8 |
бюджет Пермского края | 57343,4 | 59178,7 | 59178,7 | 175700,8 | ||
Направление 3.2. Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта | Министерство транспорта Пермского края | Всего, в том числе: | 6650,0 | 6650,0 | 6650,0 | 19950,0 |
бюджет Пермского края | 6650,0 | 6650,0 | 6650,0 | 19950,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 4 "Обеспечение деятельности Инспекции государственного технического надзора Пермского края" | - | Всего, в том числе: | 59142,5 | 61162,3 | 60554,6 | 180859,4 |
бюджет Пермского края | 59142,5 | 61162,3 | 60554,6 | 180859,4 | ||
Направление 4.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | Всего, в том числе: | 59142,5 | 61162,3 | 60554,6 | 180859,4 |
бюджет Пермского края | 59142,5 | 61162,3 | 60554,6 | 180859,4 |
"