ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (Факт) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 23 935 021 | 33 690 007 | 34 990 472 | 34 579 712 | 32 240 827 | 31 643 763 | 33 130 207 | ||
средства федерального бюджета | 1 233 837 | 3 811 625 | 5 185 380 | 2 289 533 | 1 814 701 | 1 586 407 | 1 686 992 | ||
в том числе расходы на управление | 1 353 | 1 403 | 1 053 | 985 | 1 464 | 1 530 | 1 589 | ||
средства областного бюджета | 22 701 184 | 29 878 382 | 29 805 092 | 32 290 179 | 30 426 126 | 30 057 357 | 31 443 214 | ||
в том числе расходы на управление | 142 595 | 166 471 | 144 008 | 150 407 | 140 711 | 147 886 | 153 332 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 14 052 940 | 15 589 205 | 16 181 481 | 17 898 605 | 21 054 534 | 23 331 283 | 26 162 530 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | 141 847 | 130 943 | 172 772 | 186 744 | 186 744 | 186 744 | 186 744 | ||
Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 23 791 073 | 33 522 133 | 34 845 412 | 34 428 320 | 32 098 652 | 31 494 347 | 32 975 286 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 232 484 | 3 810 222 | 5 184 327 | 2 288 548 | 1 813 237 | 1 584 877 | 1 685 403 | ||
1. | Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 153 517 | 154 264 | 312 749 | 204 782 | 267 076 | 267 976 | 267 976 | ДЗ ТО |
2. | Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе | 4 501 220 | 8 792 985 | 7 237 669 | 7 448 792 | 4 213 099 | 2 949 246 | 3 229 294 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 230 906 | 831 324 | 585 702 | 308 935 | 485 086 | 225 980 | 213 665 | ||
2.1 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 271 182 | 1 129 923 | 1 206 525 | 1 407 773 | 1 524 592 | 1 524 592 | 1 524 592 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 208 688 | 68 014 | 66 771 | 88 276 | 101 747 | 101 747 | 95 912 | ||
2.2 | закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ. | 14 136 | 34 424 | 83 598 | 87 666 | 55 397 | 55 397 | 57 757 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 231 | 7 573 | 18 391 | 28 053 | 17 727 | 17 727 | 17 327 | ||
2.3 | закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 14 685 | 18 797 | 39 463 | 26 936 | 17 022 | 17 022 | 17 748 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 110 | 4 135 | 8 682 | 8 620 | 5 447 | 5 447 | 5 324 | ||
2.4 | профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 250 | 1 200 | 1 200 | 825 | 522 | 522 | 544 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 275 | 264 | 264 | 264 | 167 | 167 | 163 | ||
2.5 | обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 48 959 | 50 329 | 45 067 | 44 203 | 44 633 | 44 633 | 44 729 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 10 771 | 11 073 | 9 915 | 14 145 | 14 283 | 14 283 | 13 419 | ||
2.6 | реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 0 | 9 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7 | компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц | 244 | 936 | 1 266 | 1 728 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 244 | 936 | 1 266 | 1 728 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | ||
2.8 | мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 820 | 2 481 | 1 793 | 1 340 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 820 | 2 481 | 1 793 | 1 340 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | ||
2.9 | финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 3 767 | 4 026 | 4 314 | 4 120 | 4 087 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 767 | 4 026 | 4 314 | 4 120 | 4 087 | 0 | 0 | ||
2.10 | реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | 0 | 0 | 981 648 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО ГУС ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 261 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение оборудования, автотранспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения | 0 | 0 | 886 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 236 201 | ДЗ ТО | |||||||
Строительство объектов здравоохранения | 0 | 0 | 95 620 | 0 | 0 | 0 | ГУС ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 25 491 | ГУС ТО | |||||||
2.11 | приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.12 | оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | 0 | 615 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 615 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.13 | оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот | 0 | 15 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 15 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.14 | приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 0 | 89 812 | 212 614 | 60 397 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 89 812 | 212 614 | 60 397 | 0 | 0 | 0 | ||
2.15 | оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослых и детей | 0 | 0 | 0 | 318 729 | 248 518 | 216 328 | 216 333 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 101 993 | 79 526 | 69 225 | 64 900 | ||
2.16 | реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | x | x | x | x | 43 104 | 43 257 | 43 594 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | x | x | x | x | 13 793 | 13 842 | 13 078 | ||
2.17 | приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 244 767 | ДЗ ТО | ||||||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 244 767 | ||||||||
3 | Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования | 9 630 512 | 10 115 170 | 13 973 096 | 10 199 132 | 10 587 655 | 11 351 185 | 12 004 005 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 214 637 | 3 518 011 | 73 207 | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 0 | 214 637 | 79 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО) | 14 052 940 | 15 589 205 | 16 181 481 | 17 898 605 | 21 054 534 | 23 331 283 | 26 162 530 | ||
4 | Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе | 6 781 869 | 11 055 681 | 10 387 411 | 11 073 221 | 11 014 176 | 10 944 273 | 11 127 284 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 12 540 | 1 518 412 | 93 333 | 578 465 | 19 360 | 19 360 | 18 150 | ||
4.1 | осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 57 000 | 82 500 | 67 500 | 66 000 | 60 500 | 60 500 | 60 500 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 12 540 | 18 149 | 14 850 | 21 120 | 19 360 | 19 360 | 18 150 | ||
4.2 | финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели | 0 | 100 755 | 21 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 100 755 | 21 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 | осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | 0 | 653 384 | 0 | 212 344 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 653 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4 | осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 | 0 | 648 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 648 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.5 | осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | 0 | 97 252 | 0 | 602 570 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 97 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.6 | финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.7 | финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 557 345 | ДЗ ТО | ||||||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 557 345 | ||||||||
5 | Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан | 1 685 716 | 1 891 678 | 2 480 770 | 3 851 504 | 4 483 336 | 4 465 837 | 4 490 088 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 767 108 | 790 221 | 820 794 | 859 775 | 938 048 | 959 177 | 983 428 | ||
6 | Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества | 0 | 0 | 1 072 | 985 | 2 334 | 0 | 0 | ДСР ТО |
7 | Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 248 788 | 473 494 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 42 684 | 124 053 | 20 201 | 19 876 | 16 577 | 18 418 | 17 975 | ||
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 29111 | 30 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 5 067 | 70 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 5 067 | 70 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 139 321 | 119 436 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 617 | 23 067 | 20 201 | 19 876 | 16 577 | 18 418 | 17 975 | ||
8 | Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 269 775 | 327 800 | 208 055 | 299 986 | 228 621 | 266 949 | 134 629 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 41 635 | 82 527 | 55 604 | 87 017 | 61 728 | 72 076 | 36 350 | ||
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 41 635 | 54 526 | 21 409 | 51 921 | 25 378 | 132 320 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 41 635 | 54 526 | 21 409 | 51 921 | 25 378 | 35 726 | 0 | ||
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0 | 103 707 | 126 646 | 129 986 | 134 629 | 134 629 | 134 629 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 28 001 | 34 194 | 35 096 | 36 350 | 36 350 | 36 350 | ||
9 | Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 194 085 | 520 243 | 76 482 | 160 567 | 99 861 | 46 349 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 88 641 | 15 124 | 12 514 | 0 | ||
Приобретение оборудования и переоснащение сети региональных медицинских организаций и межрегиональных центров, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | 89 000 | 302 561 | 7 734 | 71 926 | 84 737 | 33 835 | 0 | ДЗ ТО | |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 88 641 | 15 124 | 12 514 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 88 641 | 15 124 | 12 514 | 0 | ||
10 | Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 233 413 | 147 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 054 | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 136 608 | 141 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 054 | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 40 106 | 19 244 | 20 000 | 20 000 | 15 403 | 15 403 | 15 403 | ДЗ ТО |
12 | Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 40 194 | 16 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
13 | Региональный проект. "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 0 | 0 | 0 | 1 021 154 | 1 038 955 | 1 038 955 | 1 558 432 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 272 226 | 276 969 | 276 969 | 415 453 | |||
Приобретение оборудования, автотранспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 902 154 | 1 038 955 | 978 955 | 1 498 432 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 240 502 | 276 969 | 260 974 | 399 458 | |||||
Строительство объектов здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | ГУС ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 31 724 | 15 995 | 15 995 | ||||||
14 | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ДЗ ТО |
15 | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 4 478 | 308 | 316 | 406 | 345 | 383 | 383 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 472 | 308 | 316 | 406 | 345 | 383 | 383 | ||
16 | Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДЗ ТО | 23 068 432 | 33 156 332 | 34 442 651 | 34 140 354 | 32 090 234 | 31 291 868 | 32 498 725 | ||
ДСР ТО | 0 | 0 | 1 072 | 985 | 2 334 | 0 | 0 | ||
ГУС ТО | 571 221 | 533 675 | 546 749 | 438 373 | 148 259 | 351 895 | 631 482 | ||