Приложение N 1
к государственной программе
Раздел. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ТАБЛИЦА 3)
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | |||||||||||
всего (2025 - 2030 годы) | 2025 год | 2026 год прогнозно | 2027 год прогнозно | 2028 год прогнозно | 2029 - 2030 годы прогнозно | наименование показателей, ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2025 год | 2026 год прогнозно | 2027 год прогнозно | 2028 год прогнозно | 2029 - 2030 годы прогнозно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области" | |||||||||||||||
Цель 2.1. Развитие учреждений, предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на территории Астраханской области | Доля учреждений социального обслуживания граждан, в которых проведен ремонт, укрепление материально-технической базы, от общего количества учреждений социального обслуживания граждан, % | - | - | 51,79 | 25,0 | 8,93 | - | ||||||||
Задача 2.1.1. Строительство (приобретение), реконструкция и укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Астраханской области | Количество учреждений социального обслуживания граждан, в которых проведен ремонт и укрепление материально-технической базы, ед. | - | - | 29 | 14 | 5 | - | ||||||||
Мероприятие 2.1.1.1. Текущий ремонт зданий (сооружений) и укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития и труда Астраханской области 2026 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 19023,0 | - | 8946,3 | 9065,70 | 1011,0 | - | Доля учреждений, охваченных программным мероприятием, от общего количества учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | - | - | 46,15 | 38,46 | 7,69 | - |
Мероприятие 2.1.1.5. Текущий ремонт зданий (сооружений) и укрепление материально-технической базы социально-реабилитационных центров | Министерство социального развития и труда Астраханской области 2026 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 26050,2 | 0,0 | 14405,8 | 11144,4 | 500,00 | - | Доля учреждений, охваченных программным мероприятием, от общего количества социально-реабилитационных центров, % | - | - | 83,33 | 33,33 | 16,67 | - |
Мероприятие 2.1.1.6. Текущий ремонт зданий (сооружений) и укрепление материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области | Министерство социального развития и труда Астраханской области 2026 | Бюджет Астраханской области | 9922,9 | 0,0 | 9922,9 | - | - | - | Доля учреждений, охваченных программным мероприятием, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, % | - | - | - | 50,0 | - | - |
Итого по подпрограмме: | Всего: | 291813,2 | - | 195910,2 | 92188,8 | 3714,2 | - | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 291813,2 | - | 195910,2 | 92188,8 | 3714,2 | - | |||||||||
Задача 3. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на территории Астраханской области | Доля семей, получивших меры социальной поддержки, предусмотренные для семей с детьми региональным проектом, от числа обратившихся граждан, имеющих право на получение данных мер социальной поддержки, % | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" <*> | Министерство социального развития и труда Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области" 2019 - 2025 | Федеральный бюджет | 177164,3 | 177164,3 | - | - | - | - | Количество семей с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, тыс. семей | 2,878 | 0,999 | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 969527,5 | 969527,5 | - | - | - | - | |||||||||
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области" | |||||||||||||||
Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | Доля семей, получивших меры социальной поддержки и социальной помощи, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Ведомственная целевая программа "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области" | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и подведомственных учреждений, в том числе исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Министерство социального развития и труда Астраханской области 2025 - 2030 | Всего | 86515585,9 | 10979861,4 | 15107144,9 | 15107144,9 | 15107144,9 | 30214289,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 41204737,0 | 675842,5 | 8105778,9 | 8105778,9 | 8105778,9 | 16211557,8 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 45310848,9 | 10304018,9 | 7001366,0 | 7001366,0 | 7001366,0 | 14002732,0 | |||||||||
Всего по государственной программе (2025 - 2030 годы): | Всего: | 92965117,9 | 12788309,9 | 16157162,3 | 160603643,0 | 15969189,1 | 31990092,5 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 51456507,9 | 11811769,4 | 8050548,4 | 7953700,1 | 7862925,2 | 15777564,7 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 23529,3 | 23529,3 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 41505430,0 | 976535,5 | 8105778,9 | 8105778,9 | 8105778,9 | 16211557,8 | |||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 123528,7 | 123528,7 | - | - | - | - | |||||||||
Внебюджетные источники | 3180,0 | 5 | 835,0 | 885,0 | 485,0 | 970,0 | |||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2030 годы): | Итого: | 2015 - 2030 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 |
198100943,1 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 8752854,6 | 10493949,9 | 13719742,4 | 16734595,9 | 15657985,5 | 12508888,4 | 12788309,9 | 16157162,4 | 16060364,0 | 15969189,1 | 31990092,5 | ||
Бюджет Астраханской области | 128603399,7 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 6218782,8 | 7415417,9 | 8206504,5 | 10221718,2 | 12113762,8 | 11204927,2 | 11811769,4 | 8050548,5 | 7953700,1 | 7862925,2 | 15777564,7 | |
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1786419,2 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 190647,3 | 133210,0 | 176210,6 | 252042,5 | 126701,8 | 20537,8 | 23529,3 | - | - | - | - | |
в т.ч. капитальные вложения (субсидии) | 39723,4 | - | - | - | - | 28917,8 | 10805,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 69359624,8 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2533828,9 | 3078167,0 | 5513222,9 | 6512593,2 | 3544122,7 | 1303956,2 | 976535,5 | 8105778,9 | 8105778,9 | 8105778,9 | 16211557,8 | |
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1914905,5 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 411775,1 | 240518,0 | 176695,4 | 333483,1 | 126160,6 | 123528,7 | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | 16480,9 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 284,5 | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 835,0 | 885,0 | 485,0 | 970,0 | |
Местные бюджеты | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Срок реализации регионального проекта в соответствии с утвержденным в ГИИС "Электронный бюджет" паспортом - 01.01.2019-31.12.2024. В связи с этим объемы финансирования, значения показателей 2025 года не отражаются в паспорте регионального проекта. В приложении N 1 к государственной программе отражены параметры регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)" на основании Закона Астраханской области от 15.12.2022 N 93/2022-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)" на территории Астраханской области от 26.12.2022 N 149-2019-P10047-1/10.